10电力变压器的制造.doc

河北英博认证有限公司电力变压器的制造专业审核指南 第 页 共9页 电力变压器的制造专业审核指南（专业代码：19.02.00）文件编号: YB/O10-D-2006 版 本 号：D版 编 制：房瑞格 批 准：贾增敏受控状态：发 布 号：2006年10月10日 发布 2006年10月10日 实施 目 录1 目的-32 适用范围-33 职责-34 OHSMS要素的审核-35 适用的法律法规-86 附图一-91目的说明电力油浸式变压器制造的主要工艺过程和主要使用设备设施，明确变压器制造过程居民的主要危害危险因素，确认OHSMS认证审核的审核要点及审核方法、审核注意事项。2 适用范围本作业指导书用于指导审核员对从事油浸式电力变压器制造生产的组织进行0HSMS审核。3职责3.l审核部组织该业务类型项目审核员（或技术专家）负责编制作业指导书；3.2专业评定人员审定，管理者代表批准；3.3审核员应参照审核作业指导书的要求进行审核，并总结实际审核工作经验，提出改进意见，不断完善作业指导书，使其具有可操作性。4 0HSMS要素的审核4.1方针4.1.1看组织的方针是否适合组织的OHS特点、危险性质和规模，是否包括了对持续改进和遵守有关的OHS法律、法规和其他要求的承诺。4.1.2 检查方针是否已传达到全体员工并为相关方所获取，审核方法可采用现场提问管理人员和操作人员。4.2危害辨识、风险评价和风险控制计划4.2.1是否对作业场所所有的主要危险源进行了充分的辨识，并形成了风险因素清单和重大风险因素清单，识别时是否考虑了“三种状态”和“三种时态”以及“七种能量”的危害。4.2.2 油浸式电力变压器生产制造的工艺流程图：（见附图一）4.2.3油浸式电力变压器生产制造过程中使用主要设备设施有：动力开关柜、煨弯机冲床、剪床、车床、铣床、钻床、喷漆设施设备、高压试验器、电工仪表、电动工具、绕线机、胎具等。4.2.4油浸式电力变压器生产和制造过程中涉及的主要危害危险因素如下： 危害危险因素表序号危害类别危害、危险因素1下料过程冲床无防护装置电机接线端子的绝缘老化电机接线松动电机轴承严重磨损电机匝间短路交流接触器线圈短路交流接触器触头严重烧损控制开关失灵钻床操作工带手套作业现场材料存放杂乱无章除锈作业不佩带防护用具表面处理不带口罩2线圈制做绕线机绝缘降低漏电绝缘漆存放不当浸漆过程未戴防护口罩线圈烘干操作未戴手套烘干箱温控系统失灵烘干箱漏电3变压器装配起吊设备制动装置失灵起吊过程指挥失误现场物料存放无序4耐压试验操作人员无证上岗试验设备接线错误操作人员未按规程操作未及时对试验设备充分放电试验设备绝缘降低放电（验电）器不符合标准要求试验过程无作业监护人试验周围无安全标识5设备的检修检修设备未办理停电手续检修设备电源开关把手未挂停电牌设备检修前未进行正确的验电用汽油清洗轴承未采取相应的防火措施拆装设备操作方法不当废旧带油棉丝未及时收存6焊接作业导线绝缘破坏无接地或接地电阻过大在潮湿场所作业未采取防触电措施电焊工无证上岗作业人员无佩带防护用具一次接线柱无防护罩焊机接线不合理电源线超长 7气焊作业乙炔软管和氧气软管接错乙炔瓶卧放或放在电线下方氧、乙炔瓶间距小于5米安全阀失效或压力表失灵作业现场周围有易燃易爆物品焊制工具沾染油污割枪失修、气道不通未清除焊料余热作业人员无证上岗作业前未办理明火作业手续4.2.5是否对电力变压器生产制造过程中的风险进行评价并进行了分级，是否确定了不可接受风险，并制定了有效的风险控制措施，审核其评价方法是否科学合理，控制措施是否有效。4.3法律及法规主要对法律法规、程序文件和要求遵守法律法规的其他相关要素的实施情况进行审核。4.3.1 组织是否建立并保持遵守职业健康安全法律和法规的程序。4.3.2 组织是否保存最新的法律和法规，并应将其要求传达给全体员工和其他相关方。4.3.3油浸式电力变压器的生产制造过程中所适用的相关的职业健康安全法律法规清单是否形成，对其适用性是否进行评价。4.4培训、意识与能力针对该要素，重点应审核以下方面：4.4.1运行管理人员、专业技术人员及现场操作人员、特殊作业人员是否按各自岗位进行岗位资格培训，经考试、考核合格后颁发岗位资格证书，实行持证上岗，针对上述问题可提问各岗位人员是否了解本岗位作业程序和操作规程查看培训纪录；4.4.2对电工、焊工、试验工、冲压工、车工、铣工、吊车司机、油漆工等作业工人的上岗培训、考核、体检，是否建立并保持程序，具体审核方法可以通过查看有关培训记录，资格证书和现场询问等。4.4.3现场检修、各岗位作业人员安全意识如何，主要可通过观察现场安全防护措施布置情况及现场操作检修人员个人防护用品佩带情况，可通过询问方式了解现场人员对本工种及相关工种0HS 情况。4.5运行控制4.5.l对于不可接受风险是否建立了相应的运行控制程序；4.5.2现场的安全与警告标志是否符合法律法规及体系文件的规定；4.5.3检查安全设施设置与个人防护用品配备及佩戴情况；4.5.4检查关键作业操作规程建立情况，例如，电气焊作业人员浸漆工等操作人员的安全操作规程等；4.5.5 易燃、易爆、有毒等对人身安全有害的物品要有严格的控制，合理存放、悬挂明显标志，一般采用查看危险品清单、存放及库房管理，提问管理人员对有关规定的了解情况及现场观察的审核方法；4.5.6切割设备、焊接设备、金切设备、吊装设备、试验设备、冲压设备的维护与保养，是否有能使设备正常运转，一般采用查看设备维护与保养记录、值班日记和现场观察的方法审核；4.5.7特种作业人员是否持证上岗，有无违章操作，可通过提问作业人员对本岗位作业规程的了解来审核，并通过现场观察确认。4.6应急预案及响应4.6.1 对于现场可能发生重大事故和潜在事故以及突发事件等是否制定应急预案，应急计划是否完整有效，是否具有可操作性。审核时应检查应急计划，并结合现场条件判断是否可行。4.6.2 通过现场访谈看现场人员是否了解紧急状况下的反应程序，了解相关人员是否受过应急训练，并且现场核实程序启动实施的可行性。4.6.3 查看应急演练记录4.7绩效测量与监测4.7.1油浸式电力变压器的生产制造是否符合OHS方针、目标及规范要求；4.7.2 组织是否建立并保持程序，对检验、测量和试验设备进行校准与维护，并将校准和维护活动及结果予以记录保存：一般采用查看检验、测量和试验设备清单，校准和维护活动及结果记录，并现场核实的审核方法。4.7.3查看对事故、事件、职业病的监测记录。4.7.4查看对法律法规适合性的评价记录。4.8事故、事件、不符合、纠正及预防措施4.8.l 查看是否有关于事故、事件调查、处理程序，该程序是否有效，可查阅调查处理纪录：4.8.2 查看是否有关于不符合、纠正与预防措施的程序，可查看不符合、纠正与预防措施记录，看采取措施后是否还经常发生，确认其有效性。4.9查看内审和管评的策划文件是否充分，内审和管评报告的内容是否全面，是否对体系运行的有效性、充分性和适宜性做出结论，对内审中开出的一符合项是否进行整改和验证，对管评提出的体系改进方面是否落实责任部门，是否制定实现的计划，查实施情况。5适用的法律法规适用的法律法规序号名称有效性评价1中华人民共和国劳动法适用2中华人民共和国安全生产法适用3中华人民共和国消防法适用4中华人民共和国妇女权益保护法适用5中华人民共和国未成年人保护法适用6安全标志适用7特种作业人员安全技术培训考核管理办法适用8气瓶安全检查规定适用9易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法适用10工作场所有害因素职业接触限值适用11危险化学品安全管理条例及实施细则适用12劳动防护手套通用技术条件适用13个人防护用品术语适用14劳动防护用品选用规则适用15生活饮用水卫生标准适用16生活饮用水源水中铍卫生标准适用17水源水中百菌清卫生标准适用18生活饮用水标准检验法适用19中华人民共和国水污染防治法实施细则适用20中华人民共和国水法适用21化学危险物品安全管理条例适用22女职工劳动保护规定适用23失业保险条例适用24关于生活饮用水地表水源保护区划分问题的复函适用油浸式变压器制造工艺流程图1变压器壳