0标识和可追溯性管理控制程序

文件编号江苏XXXX科技有限责任公司版 本 号B/0SY-QP-14标识和可追溯性管理控制程序页次/总页数 5 / 5标识和可追溯性管理控制程序受控状态：_生效日期：2017-01-011 目的 本程序对标识和可追溯性的要求和方法作出了规定，确保不混淆误用，在发生质量问题时可以追溯。 2 范围 本程序适用于近海集装箱产品标识，亦适用于其他需要进行标识和可追溯性控制的产品。 3定义 可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 注：当考虑产品时，可追溯性可涉及到： -原材料和零部件的来源； -加工过程的历史； -产品交付后的分布和场所。 4 职责 4.1 技术部负责提供下料单和标识图纸，并注明相关信息。 4.2采购部负责提供材质证书。 4.3仓库保管员负责对材料和外购零部件进行标识。 4.2 操作人员负责各种标识的移植和记录。 4.3 QC负责各种标识的验证和确认。 5 工作程序 5.1 总则 自采购材料零部件验收合格至产品实现全过程中，均应有明显的可以辨认的标识和记录，确保可追溯性。 5.2 标识类别 标识分为下列各类： a）材料标识； b）装配标识； c）产品标识； d）检验标识。 5.3 材料标识和可追溯性 5.3.1 材料标识 5.3.1.1对于主要结构材料，使用钢印作为材料标识。钢印的命名规则为“MXX”,M意为“主要结构”，XX为编号，编号规则为同一炉批号的材料使用同样的编号。编号由品保部收到采购部提供的材料证书后确定，并通知物料部打钢印。 5.3.1.2材料追踪卡用于结构材料的标识（包括主要结构和非主要结构材料）。材料追踪卡应包含以下内容：工令号，箱型，数量，部件名称，材料等级，规格尺寸，炉号，钢卷号，供货商，QC检验，日期。对于原材料，可以只标注材料等级，供货商，QC检验，日期。材料追踪卡样板如下：公司的标签5.3.2材料追踪 5.3.2.1对于材料追踪卡应贴在产品的明显处，并由QC在相应位置做确认标识。5.3.2.2委外加工的零件，由采购部提供信息（附：材料证书）给加工厂。加工过程开始前，派QC到加工厂见证加工过程，并确认实际加工的钢卷所用材料与送货单一致。5.3.2.3承包商代为加工的零部件，开箱或预处理前必须由QC对照材料证书进行现场见证，对于不能及时提供材料证书的零件或其他材料，不予放行。5.3.2.4任何由加工厂的零部件在进入工厂前必须通过QC检验，并确认材料标识，钢印的正确性。确认合格的零部件，由QC贴上“合格”标签。没有“合格”标签的材料或零部件禁止使用。5.3.2.5主要结构零部件安装过程中，由生产部记录所用材料的钢印代号，并生成记录，确保每个零件可以追踪到原材料证书。非主要结构应记录所用材料的炉批号，材质等信息，同样生成记录，并归档，以便日后出现问题可以追溯。5.3.2.6最后，由品保部根据生产部提供的钢印记录，并根据之前所做的钢印与材料证书对应关系，制作原材料追踪报告，归档进入完工资料。5.4 产品标识5.5.1 项目部在下达工令时，给出产品的唯一性标识产品制造号。产品制造号形式由技术部制定。5.5.2产品编号应在部装过程中，在产品本体上以焊接字的形式完成，产品编号位置由技术部制定。5.5 产品制造过程的标识控制 5.5.1 在发料时，仓库保管员将材料追踪卡信息记录到领料单上，并将其交领料者和QC。5.5.2 QC根据材料追踪表检查实物上的标记（材料追踪卡）是否完整、正确、如标记与规定不符，模糊不清或无法确认，有权禁止使用。5.5.3 下料时，制作者先将材料追踪卡移植到需要分割的块（段）上，经QC确认无误后方可分割，QC则在材料追踪卡上签字。5.5.4 加工过程中的标记移植 5.5.4.1 在加工过程中（包括金加工或开孔），材料标记可能被加工掉的零件，操作者做好标记记录，经QC确认后，方可加工。5.5.4.2 零件加工完毕，操作者再将标记移植到工件上，QC再次确认。5.6 检验标识 5.6.1 产品检验状态由QC进行标识，标识可以用标贴来标识。5.6.2 QC在检验产品质量的同时，检查各种相应的标识。经检验合格的产品QC贴上合格标贴，并在检验记录上签署。对于不合格品，要贴上不合格标贴，并出具QC质量反馈通知单，处理流程按照不符合与纠正措施控制程序进行。5.7 标识防护 生产部门所有操作人员都应保护各种标识不受损坏。Q