办公用品管理制度rd 文档2.doc

办公用品管理规定一、总则1、为加强我公司办公用品管理，合理、有效地开展办公用品的申购和发放工作，简化作业流程，提高 工作效率，节能降耗，根据我公司实际情况，特制定本规定。2、本规定适用于公司各职能部门所有成员。二 、办公用品的申购 为了统一办公用品规格，方便管理以及避免不必要的浪费，所有办公用品的购买由人事行政部统一负责。（一）办公用品分类1. 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品及消耗性办公用品三种。2. 固定资产类办公用品：传真机、复印机、电脑、打印机、空调等。3. 非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、剪刀、文件夹、文件柜等。4. 消耗性办公用品：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水笔、等等。（二） 办公物品的申购1. 每月月末，各部门根据本部门办公用品的需求情况以及消耗水平，制定本部门办公用品的申购单，向人事行政部申购。2. 由人事行政部将各部门的申购需求进行汇总，上报总经理审批；批准后有人事行政部安排统一采购。3. 日常办公用品的采购由采购员进行；生产部门的原辅材料、机械设备由需求部门汇总至人事行政部，转交总经理批准和采购。4. 如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。需求申购计划-各部门(三) 采购流程 -行政人事部汇 总 否 是-行政人事部安排采购-总经理审核批准 是-采购员采 购-行政人事部统一登记保管-各部门领 用-行政人事部领 用 （四）统计入库 所购买办公用品送到后，按照办公用品入库单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。进行入库，然后一一填写入库清单。（五）相关表格 1、办公用品申购表江西田昌农业技术开发有限公司办公用品申购单（采购联） 申购部门： 填表日期： 年 月 日品名型号规格数量单位备注填表人： 审核： 审批：说明：此申购单一式两联（采购联、存档联），须经人事行政部盖章确认。 行政部门必须依据填写采购申请表，表中应写明申购日期、申购数量、产品规格型号等等。 2、办公用品入库单办公用品入库单采购日期： 入库日期：序号品名规格数量单位单价备注12345678910111213141516171819202122 采购员： 经办人： 入库人： 备注：空白表格去划“”表示此处没有内容。三、办公用品的管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一管理，并指定保管人。2、各部门需领用办公用品时，至人事行政部办公用品管理人员处登记领取。3、各部门办公用品费用核定及有关规定： 、办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。 、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经人事行政部经理同意。 、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。 、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。 、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4、办公用品的盘点 、办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 、盘点之后，对部分消耗量较大的，需要储备一定量的办公用品进行补充。办公用品盘点表序号品名规格单位原有数量消耗量现有数量备注1234567891011121314151617181920 盘点人： 日期： 经办人： 日期： 备注：空白表格去划“”表示此处没有内容。四、 办公用品建档管理 公司人事行政部需要将办公用品的申购、领用、入库、盘点等相关表格、单据等统一留存