电力生产事故事件整改工作评价管理流程业务指引.doc

F1电力生产事故事件整改工作评价管理流程业务指引目 录1、说明11.1岗位与流程节点对应一览表11.2 定义31.3 流程使用说明条件32、业务流程图42.1 JC.06-01电力生产事故整改工作评价管理流程43、流程节点业务表63.1 JC.06-01电力生产事故整改工作评价管理流程业务表单64、附表38421、说明1.1岗位与流程节点对应一览表序号岗位对应流程名称对应节点名称1地市局领导副局长JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程批准（180）2地市局安监部部门领导JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程审批（160）3地市局安监部分部主管JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织事故事件整改评估工作（110）、评估合格？（120）、提出改进意见（或将省公司评估意见传达相关单位）（130）、审核（150）4地市局安监部事故事件管理专责JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位（10）、收集汇总、审核事故事件评估情况（100）、整改评价结果为“红灯”或“黄灯”（135）、形成评估报告（140）、需要上级单位评价？（170）、上报省公司（190）、发布评估报告（200）、年度回顾（210）5地市局事故事件整改责任单位（部门）部门领导JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程审批（80）6地市局事故事件整改责任单位（部门）分部主管JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织事故事件整改自评估工作（30）、评估合格？（40）、提出改进意见（50）、审核（70）、7地市局事故事件整改责任单位（部门）事故事件管理专责JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况（20）、形成自评估报告（60）、上报市局安监部（90）8区局领导副局长JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程批准（530）序号岗位对应流程名称对应节点名称9区局安监部部门领导JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织事故事件整改评估工作（470）、评估合格？（480）、提出改进意见（490）、审批（510）10区局安监部事故事件管理专责JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位（300）、收集汇总、审核事故事件评估情况（460）、整改评价结果为“红灯”或“黄灯”（135）、形成评估报告（500）、需要上级单位评价？（520）、上报市局安监部（540）、发布评估报告（550）、年度回顾（560）11区局（相关职能部门/供电所）部门领导区局（相关职能部门/供电所）供电所长JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织事故事件整改自评估工作（320）、评估合格？（330）、提出改进意见（340）、审批（360）12区局（相关职能部门/供电所）事故事件管理专责区局（相关职能部门/供电所）安全员JC.06-01电力生产事故事件整改工作评价管理流程组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况（310）、形成自评估报告（350）、上区市局安监部（370）1.2 定义公司系统：指与公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系，管理关系包括直属、代管关系。生产经营单位：指从事电力生产（包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等）、电力建设（包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等）为主要业务的企业和单位，以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度控制中心。安全监察部门：各级安全监察部门是事故事件整改评价工作的归口管理部门。组织相关部门对本单位或下级单位事故事件整改工作进行监督、检查、评价、上报和回顾。相关职能部门：各级相关职能部门是事故事件整改评价工作的配合部门，并负责完成专业管理范围内的事故事件整改、协调工作。整改责任单位（部门）：各级整改责任单位（部门）是事故事件整改工作的责任主体，负责各项整改措施的具体实施和落实到位。1.3 流程使用说明条件2、业务流程图2.1 JC.06-01电力生产事故整改工作评价管理流程3、流程节点业务表 3.1 JC.06-01电力生产事故整改工作评价管理流程业务表单3.11确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位JC.06-01（10）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位节点编号JC.06-01(10)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.25.45.5.3输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部事故事件管理专责1通知相关职能部门和整改单位事故事件整改评价组织单位对需进行评价的事故事件，应初步确定评价时间，并在实施评价前2个月通知相关单位(部门)。事故调查报告印发后安全监察部安全监督分部事故事件管理专责2确定需进行整改评价的事故事件按照电力生产事故事件评价层级划分表(附录1)组织开展事故事件整改评价工作。事故调查报告印发后3.12组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况JC.06-01（20）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况节点编号JC.06-01(20)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限变电管理一所*安全监督专责1汇总整改完成情况收集汇总、审核事故事件整改措施完成情况整改计划实施完成时间要求工会安全区代表安全监察部配网安全专责计划发展部电网规划专责企管部企管专责信息部网络与信息安全专责试验研究所安全监督专责输电部安全监督专责政工部安全区代表基建部质安专责市场营销部营销稽查专责人力资源部教育培训专责系统运行部通信分部安全监督专责变电管理二所*安全监督专责系统运行部安全专责监察审计部安全区代表生产技术部变电运行专责财务部农电管理专责办公室消防保卫专责物流服务中心装备管理专责计量中心安全监督专责业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况节点编号JC.06-01(20)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心装备管理专责2组织按期完成事故事件整改工作组织专业管理范围内的事故事件整改工作整改计划实施完成时间要求计量中心安全监督专责变电管理一所*安全监督专责工会安全区代表安全监察部配网安全专责计划发展部电网规划专责企管部企管专责信息部网络与信息安全专责试验研究所安全监督专责输电部安全监督专责政工部安全区代表基建部质安专责市场营销部营销稽查专责人力资源部教育培训专责系统运行部通信分部安全监督专责变电管理二所*安全监督专责系统运行部安全专责监察审计部安全区代表生产技术部变电运行专责财务部农电管理专责办公室消防保卫专责* 代表此岗位各地市局可根据各自实际情况自行调整3.13组织事故事件整改自评估工作JC.06-01（30）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织事故事件整改自评估工作节点编号JC.06-01(30)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心综合分部主管1组织事故事件整改自评估工作对相关单位事故事件整改工作完成情况进行评价，评价内容与标准按照电力生产事故事件整改工作评价标准(附录2)的要求。2个工作日计量中心综合分部主管变电管理一所*安全监察分部主管工会主管安全监察部安全监督分部主管计划发展部主网前期主管企管部企管分部主管信息部信息平台分部主管试验研究所综合分部主管输电部安全监察分部主管政工部主管基建部质安分部主管市场营销部稽查分部主管人力资源部教育培训分部主管通信设备运维部综合分部主管变电管理二所*安全监察分部主管系统运行部综合分部主管监察审计部内控审计分部主管生产技术部变电分部主管财务部农电管理分部主管办公室后勤分部主管3.14评估合格JC.06-01（40）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称评估合格节点编号JC.06-01(40)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心综合分部主管1判断判断事故事件整改工作评价结果是否合格计量中心综合分部主管变电管理一所*安全监察分部主管工会主管安全监察部安全监督分部主管计划发展部主网前期主管企管部企管分部主管信息部信息平台分部主管试验研究所综合分部主管输电部安全监察分部主管政工部主管基建部质安分部主管市场营销部稽查分部主管人力资源部教育培训分部主管通信设备运维部综合分部主管变电管理二所*安全监察分部主管系统运行部综合分部主管监察审计部内控审计分部主管生产技术部变电分部主管财务部农电管理分部主管办公室后勤分部主管3.15提出改进意见JC.06-01（50）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称提出改进意见节点编号JC.06-01(50)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心综合分部主管1提出改进意见评估结果不合格的，将事故事件整改评价结果向相关分部进行反馈，提出工作改进意见。评价结束后5个工作日内计量中心综合分部主管变电管理一所*安全监察分部主管工会主管安全监察部安全监督分部主管计划发展部主网前期主管企管部企管分部主管信息部信息平台分部主管试验研究所综合分部主管输电部安全监察分部主管政工部主管基建部质安分部主管市场营销部稽查分部主管人力资源部教育培训分部主管通信设备运维部综合分部主管变电管理二所*安全监察分部主管系统运行部综合分部主管监察审计部内控审计分部主管生产技术部变电分部主管财务部农电管理分部主管办公室后勤分部主管3.16形成自评估报告JC.06-01（60）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称形成自评估报告节点编号JC.06-01(60)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录3：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心装备管理专责1形成自评估报告完成事故事件整改工作的验收及自评价，并上报电力生产事故事件整改工作评价报告(附录3)。2个工作日计量中心安全监督专责变电管理一所*安全监督专责工会安全区代表安全监察部配网安全专责计划发展部电网规划专责企管部企管专责信息部网络与信息安全专责试验研究所安全监督专责输电部安全监督专责政工部安全区代表基建部质安专责市场营销部营销稽查专责人力资源部教育培训专责系统运行部通信分部安全监督专责变电管理二所*安全监督专责系统运行部安全专责监察审计部安全区代表生产技术部变电运行专责财务部农电管理专责办公室消防保卫专责3.17审核JC.06-01（70）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审核节点编号JC.06-01(70)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录3：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心综合分部主管1审核评价报告审核电力生产事故事件整改工作评价报告1个工作日计量中心综合分部主管变电管理一所*安全监察分部主管工会主管安全监察部安全监督分部主管计划发展部主网前期主管企管部企管分部主管信息部信息平台分部主管试验研究所综合分部主管输电部安全监察分部主管政工部主管基建部质安分部主管市场营销部稽查分部主管人力资源部教育培训分部主管通信设备运维部综合分部主管变电管理二所*安全监察分部主管系统运行部综合分部主管监察审计部内控审计分部主管生产技术部变电分部主管财务部农电管理分部主管办公室后勤分部主管3.18审批JC.06-01（80）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审批节点编号JC.06-01(80)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录3：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心主任1审批评价报告审批电力生产事故事件整改工作评价报告1个工作日计量中心主任变电管理一所*主任工会主任安全监察部主任计划发展部主任企管部主任信息部主任试验研究所主任输电部主任政工部主任基建部主任市场营销部主任人力资源部主任系统运行部通信分部主任变电管理二所*主任系统运行部主任监察审计部主任生产技术部主任财务部主任办公室主任3.19上报市局安监部JC.06-01（90）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称上报市局安监部节点编号JC.06-01(90)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.3输出文档附录3：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限物流服务中心装备管理专责1上报评价报告向市局安监部上报电力生产事故事件整改工作评价报告上一级单位实施评价前10个工作日计量中心安全监督专责变电管理一所*安全监督专责工会安全区代表安全监察部配网安全专责计划发展部电网规划专责企管部企管专责信息部网络与信息安全专责试验研究所安全监督专责输电部安全监督专责政工部安全区代表基建部质安专责市场营销部营销稽查专责人力资源部教育培训专责系统运行部通信分部安全监督专责变电管理二所*安全监督专责系统运行部安全专责监察审计部安全区代表生产技术部变电运行专责财务部农电管理专责办公室消防保卫专责3.110收集汇总、审核事故事件评估情况JC.06-01（100）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称收集汇总、审核事故事件评估情况节点编号JC.06-01(100)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.3输出文档附录3：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1收集汇总、审核事故事件评估情况收集汇总各相关单位上报的电力生产事故事件整改工作评价报告。实施评价前10个工作日3.111组织事故事件整改评估工作JC.06-01（110）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织事故事件整改评估工作节点编号JC.06-01(110)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.4输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部主管1组织事故事件整改评估工作按上级单位规定的时间完成事故事件整改工作的验收及自评价。2个工作日3.112评估合格？JC.06-01（120）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称评估合格？节点编号JC.06-01(120)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.35.5.6输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部主管1判断判断事故事件整改工作评价结果是否合格3.113提出改进意见(或将省公司评估意见传达相关单位)JC.06-01（130）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称提出改进意见(或将省公司评估意见传达相关单位)节点编号JC.06-01(130)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.6输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部主管1每月跟踪每月对本单位事故事件整改工作进行跟踪、监督，对未按计划完成的整改工作提出改进意见，并督促完成。每月安全监察部安全监督分部主管2提出改进意见若自评估不合格的，在评价结束后5个工作日内，将事故事件整改评价结果(或将省公司评估意见)向下一级相关单位进行反馈。评价结束后5个工作日内3.113整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”JC.06-01（135）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”节点编号JC.06-01(135)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.45.5.7输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”事故事件整改评价结果为“红灯”的，评价组织单位对事故事件责任单位予以批评并通报，下发安全监察通知书并责成限期整改。事故事件整改评价结果为“黄灯”的，评价组织单位对事故事件责任单位予以通报，下发安全监察通知书并责成限期整改。1个工作日3.114形成评估报告JC.06-01（140）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称形成评估报告节点编号JC.06-01(140)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.45.5.7输出文档附录1：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1形成评估报告按上级单位规定的时间完成事故事件整改工作的验收及自评价，并上报电力生产事故事件整改工作评价报告。2个工作日3.115审核JC.06-01（150）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审核节点编号JC.06-01(150)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录1：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部主管1审核评价报告审核电力生产事故事件整改工作评价报告1个工作日3.116审批JC.06-01（160）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审批节点编号JC.06-01(160)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录1：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部部门领导1审批评价报告审批电力生产事故事件整改工作评价报告1个工作日3.117需要上级单位评价？JC.06-01（170）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称需要上级单位评价？节点编号JC.06-01(170)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.25.4输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1需要上级单位评价？按照电力生产事故事件评价层级划分表(附录B)判断是否需要省公司进行整改评价的事故事件。3.118批准JC.06-01（180）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称批准节点编号JC.06-01(180)参考制度名称无制度管理节点无输出文档附录1：电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限副局长1批准评价报告批准电力生产事故事件整改工作评价报告1个工作日3.119上报省公司JC.06-01（190）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称上报省公司节点编号JC.06-01(190)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1上报省公司若需要上级进行整改评估的，则将整改评估报告发至省公司，提请审核并确定评估事件。1个工作日3.120发布评估报告JC.06-01（200）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称发布评估报告节点编号JC.06-01(200)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1发布评估报告若不需要省公司进行整改评估的，则发布本单位层面的整改评估报告。1个工作日3.121年度回顾JC.06-01（210）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称年度回顾节点编号JC.06-01(210)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点14输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安全监察部安全监督分部配网安全专责1年度回顾每年初组织对上年度事故事件整改评价工作进行回顾，为改进本年度事故事件整改工作提供依据。每年初3.122确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位JC.06-01（300）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称确定需进行整改评价的事故事件，通知相关职能部门和整改单位节点编号JC.06-01(300)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.2.15.5.3输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限安监部配网安全专责1通知整改事故事件整改评价组织单位对需进行评价的事故事件，应初步确定评价时间，并在实施评价前2个月通知下一级相关单位(部门)。事故调查报告印发后安监部配网安全专责2确定事故事件应按照电力生产事故事件评价层级划分表(附录B)组织开展事故事件整改评价工作，确定需进行整改评价的事故事件。事故调查报告印发后3.123组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况JC.06-01（310）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织按期完成事故事件整改工作,汇总整改完成情况节点编号JC.06-01(310)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部工程管理专责1汇总情况汇总整改完成情况。整改计划实施完成时间要求营销部营销管理专责党群工作部工会管理专责安监部综合安全专责供电所安全员区局配电部配电检修专责综合部文秘及宣传专责区局计划建设部工程管理专责2组织整改组织按期完成事故事件整改工作。整改计划实施完成时间要求营销部营销管理专责党群工作部工会管理专责安监部综合安全专责供电所安全员区局配电部配电检修专责综合部文秘及宣传专责3.124组织事故事件整改自评估工作JC.06-01（320）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织事故事件整改自评估工作节点编号JC.06-01(320)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部主任副主任1组织评估组织事故事件整改自评估工作。上级单位规定的时间营销部主任副主任党群工作部主任副主任安监部主任副主任供电所所领导区局配电部主任副主任综合部主任副主任3.125评估合格？JC.06-01（330）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称评估合格？节点编号JC.06-01(330)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部主任副主任1评估评估合不合格。营销部主任副主任党群工作部主任副主任安监部主任副主任供电所所领导区局配电部主任副主任综合部主任副主任3.126提出改进意见JC.06-01（340）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称提出改进意见节点编号JC.06-01(340)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部主任副主任1提出意见提出改进意见。2个工作日营销部主任副主任党群工作部主任副主任安监部主任副主任供电所所领导区局配电部主任副主任综合部主任副主任3.127形成自评估报告JC.06-01（350）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称形成自评估报告节点编号JC.06-01(350)参考制度名称无制度管理节点无输出文档电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部工程管理专责1形成评估报告完成对事故事件整改工作的验收及自评价，并形成电力生产事故事件整改工作评价报告(附录D)。2个工作日营销部营销管理专责党群工作部工会管理专责安监部综合安全专责供电所安全员区局配电部配电检修专责综合部文秘及宣传专责3.128审批JC.06-01（360）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审批节点编号JC.06-01(360)参考制度名称无制度管理节点无输出文档电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部主任副主任1审批审批电力生产事故事件整改工作评价报告。1个工作日营销部主任副主任党群工作部主任副主任安监部主任副主任供电所所领导区局配电部主任副主任综合部主任副主任3.129上报区局安监部JC.06-01（370）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称上报区局安监部节点编号JC.06-01(370)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.3输出文档电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局计划建设部工程管理专责1上报区局安监部应在安监部实施评价前10个工作日完成对事故事件整改工作的验收及自评价，并上报电力生产事故事件整改工作评价报告(附录D)。1个工作日营销部营销管理专责党群工作部工会管理专责安监部综合安全专责供电所安全员区局配电部配电检修专责综合部文秘及宣传专责3.130收集汇总、审核事故事件评估情况JC.06-01（460）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称收集汇总、审核事故事件评估情况节点编号JC.06-01(460)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1审核报告收集汇总、审核事故事件评估情况。对提交的评价报告审核通过后，正式确定评价时间。1个工作日3.131组织事故事件整改评估工作JC.06-01（470）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称组织事故事件整改评估工作节点编号JC.06-01(470)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点14输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部主任1组织评估事故事件整改评价原则上应在事故事件发生后3-6个月内完成，如评价不合格(综合评价结果为黄色或红色)或需再次评价的，由评价组织单位另行确定时间。3个工作日3.132评估合格？JC.06-01（480）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称评估合格？节点编号JC.06-01(480)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部主任1评估评估合不合格。3.133提出改进意见JC.06-01（490）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称提出改进意见节点编号JC.06-01(490)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.6.1输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部主任1评估不合格提出改进意见。1个工作日3.134整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”JC.06-01（495）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”节点编号JC.06-01(495)参考制度名称中国南方电网有限责任公司电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.45.5.7输出文档无完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1整改评价结果是否为“红灯”或“黄灯”事故事件整改评价结果为“红灯”的，评价组织单位对事故事件责任单位予以批评并通报，下发安全监察通知书并责成限期整改。事故事件整改评价结果为“黄灯”的，评价组织单位对事故事件责任单位予以通报，下发安全监察通知书并责成限期整改。1个工作日3.135形成评估报告JC.06-01（500）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称形成评估报告节点编号JC.06-01(500)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.6.2输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1形成报告形成电力生产事故事件整改工作评价报告。1个工作日3.136审批JC.06-01（510）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称审批节点编号JC.06-01(510)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部主任1审批报告审批电力生产事故事件整改工作评价报告。1个工作日3.137需要上级单位评价？JC.06-01（520）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称需要上级单位评价？节点编号JC.06-01(520)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1判断按照电力生产事故事件评价层级划分表(附录B)判断是否需要上级单位进行整改评价的事故事件。3.138批准JC.06-01（530）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称批准节点编号JC.06-01(530)参考制度名称无制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局副局长分管副局长1批准如需要上级评价，由分管副局长审批电力生产事故事件整改工作评价报告。1个工作日3.139上报市局JC.06-01（540）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称上报市局节点编号JC.06-01(540)参考制度名称无制度管理节点无输出文档电力生产事故事件整改工作评价报告完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1上报将批准的电力生产事故事件整改工作评价报告上报市局。1个工作日3.140发布评估报告JC.06-01（550）业务流程名称JC.06-01 电力生产事故事件整改工作评价管理流程节点名称发布评估报告节点编号JC.06-01(550)参考制度名称电力生产事故事件整改工作评价管理规定制度管理节点5.5.7输出文档无完成记录实现方式信息系统责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限区局安监部配网安全专责1发布报告如不需要上级评价，事故事件整改评价组织单位在评