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文档简介

客户财产管理程序 文件编码：QEP-PMC-14密级：公开 保密绝密东莞市有容蒂康线缆组件有限公司客户财产管理程序版本：A0编制部门:物流中心审核批准发布日期2012-03-15实施日期2012-03-15文件修订历史记录订日期版次修订内容2012-03-15A0初版发行1.目的为满足合同要求，对顾客向我司提供的财产的识别、验证、储存和维护全过程的管理，特定本程序。2适用范围:本程序适用于顾客向我司所提供财产的接收、识别、验证、保护和维护全过程的管理控制。3.内容：31管理流程。责任单位/者作业流程重 点 说明相关文件/表 单物流中心/工程部客户财产识别 1.顾客财产可包括顾客提供的原材料、包装材料、资料文件信息、生产检验仪器等。2.目前我司涉及到的客户财产有外协加工物料及客户提供的文件资料。生产部客户提供财产生产部负责客户提供财产的内外部联络。物流中心/工程部接收1.工程部负责客户提供文件资料的接收。2.物流中心负责客供物料接收。外协领料单生产部/品质部 判定/标识 1.文件资料类工程部确认与标识。2.用于产品的物料由品质管理部一依据来料检验控制程序执行作业。生产部/工程部合格使用与管理 不合格1.客户提供的物料经判定合格后，搬运/包装应根据产品的性质和搬运储存的特别要求进行，没有特别要求的依产品防护管理程序执行，办理入库等手续，按仓库管理规定办理出库。 2.客户提供的重要文件资料、信息数据以及客户信息按文件控制程序保密协议等管理，此内容除非得到客户的认可，否则不能提供给其它相关方。3.在使用过程中，应对客户提供的产品进行维护，维护的方法根据产品的性质和本厂具体规定实施。生产部客户沟通1.客户提供之物料经判定不合格或在使用过程中有任何遗失、损坏其它不良发生时生产部部发出“不良联系单”或“外协超损单”，由总经理审核后，传给客户并作补料申请。外协补料单3.2补充说明。3.21顾客财产可包括顾客提供的原材料、包装材料、资料文件信息、生产器具、检验仪器等。3.21发现客户来料或外来文件等有损坏、遗失等异常时，应及时报告给客户，及时按相关规定处理。4.相关文件:4.1 文件控制程序 QEP-ENG-064.3产品防护管理程序 QEP-PCM-174.4来料检验控制程序 QEP-QA-274.5不合格品控制程序QEP-QA-324.6 保密协议 5.使用表单/附件：5.1 【进料检验单】
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