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文档简介

友谊电子有限公司质量体系文件主标题程序文件编号QP/YY8.4页标题不合格品控制版号/状态A/01、目的规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2、适用范围适用于从原辅材料进厂到成品出厂全过程中对不合格品的控制。3、职责3.1质管部负责对不合格品进行确定、标识和评审。3.2供应部负责原材料不合格品处置，并参与评审。3.3生产部参与不合格品的评审和处置工作。3.4车间具体负责不合格品隔离和处置，并保护好不合格品标识，防止混用，误用。4、工作程序4.1不合格品的记录和标识。4.1.1当外购材料进货检验发现不合格品时，进货检验员在采购产品报检单上明确注明不合格结论，并在该批材料上做出不合格标识。4.1.2工序检验发现不合格时，工序检验员应在工艺流程卡上注明不合格品数量和不合格内容，并在不合格品上作出明显标识。4.1.3成品检验发现不合格时，成品检验员应在电参数检验记录中明确记载不合格内容和结论，并在不合格品上作出明显标识。4.2不合格品的隔离4.2.1外购材料不合格，由原料库管理员进行隔离，单独存放，由供应部办理退货或换货。4.2.2工序不合格品，由生产车间用不同的货盘、货架或在车间划定专门区域隔离存放，该货盘、货架或区域均应加以明显标志。4.3不合格品的评审和处置4.3.1正常情况下发生的不合格品，一般由质检员直接评审，由责任车间或班组负责处置。4.3.2对于损失严重或有较大争议的不合格品，质管部组织生产部、技术部、车间等相关部门有关人员共同评审，作出决定，由责任部门处置。4.3.3质管部负责验证处置结果，记录并填写不合格品报告单。4.3.4不合格品的处置方法有四种：1) 返工以达到规定要求；2) 返修或不返修作让步接受（能满足使用要求）；3) 降级或改作他用作次品处理；4) 拒收或报废外部的拒收，内部的报废。友谊电子有限公司质量体系文件主标题程序文件编号QP/YY8.4页标题不合格品控制版号/状态A/04.3.5返工和返修由车间负责进行，返工后的产品按照原产品检验规范进行检验，返修后的产品按返修方案规定的要求进行检验。4.3.6让步接收、降级或改作他用，由管理者代表在让步接收申请单上签字批准。4.3.7拒收的外购材料，由供应部通知供应方，作退货处理。4.3.8报废的不合格品须经总经理批准。4.3.9上述的不合格品多种处置结果均应在不合格品报告单上予以记录。4.3.10生产过程中出现严重或批次不合格品以及顾客的成批退货，管理者代表或总经理组织生产部、技术部、质管部等相关部门进行评审，采取相应的纠正和预防措施。5、形成的文
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