内江市东兴区疾病预防控制中心质量记录格式.doc

内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 质量记录格式质量记录格式 依据 CNAL AC01 2002 编制 版 本 号 2006A 0 受控状态 分 发 号 2006 07 01 发布 2006 07 01 实施 目目 录录 01 公正性检查记录1 02 借阅档案登记簿2 03 保密和保护所有权检查记录3 04 质量文件审批表3 05 质量文件发放 回收登记5 06 检验标准发放 回收登记6 07 受控文件一览表7 08 受控检测方法一览表8 09 质量文件修改申请9 10 质量文件修改通知书10 11 质量文件归档 销毁记录11 12 委托检测协议书12 13 合同评审记录13 14 合同执行偏离记录14 15 合同修改记录15 16 转包申请16 17 分包单位能力评审表17 18 分包协议书18 19 合格分包方一览表19 20 检测用物品采购申请表20 21 仪器设备采购申请表21 22 服务需求申请表21 23 采购计划23 24 供应商评价表24 25 合格供应商目录25 26 服务验收记录26 27 检测用物品入库记录27 28 检测用物品出库记录28 29 客户意见 要求表29 30 客户意见调查表30 31 投诉受理 处理记录31 32 不符合工作记录32 33 纠正措施记录33 34 预防措施记录34 35 在用记录格式目录35 36 内部审核年度计划36 37 内部审核实施计划37 38 内审检查表38 39 内审首次会议记录39 40 内审不符合项汇总报告40 41 内审末次会议记录41 42 内审报告42 43 管理评审年度计划43 44 管理评审实施计划44 45 管理评审会议记录45 46 管理评审报告46 47 业务科室人员培训申请49 48 年度人员培训计划50 49 年度技术人员能力确认 授权一览表51 50 岗位能力考核记录52 51 设施和环境条件监控记录53 52 有特殊要求的设施和环境条件一览表54 53 设施和环境条件维护记录55 54 设施和环境条件维修记录55 55 来访登记57 56 内务检查记录58 57 检测方法确认计划59 58 检测方法确认申请表60 59 检测方法确认记录61 60 新项目申请表62 61 新项目评审申请表63 62 新项目评审报告64 63 测量不确定度评估报告65 64 仪器设备验收记录66 65 仪器设备一览表67 66 仪器设备维护记录68 67 仪器设备期间核查记录69 68 仪器设备停用 报废申报 审批表71 69 仪器设备维修记录72 70 仪器设备脱离直接控制返回后检查记录72 71 仪器设备测量溯源申请74 72 仪器设备周期检定 校准计划表75 73 自校记录76 74 样品登记表77 75 样品保存 处置记录78 76 科室质量保证计划79 77 年度质量保证实施计划80 78 实验室比对及能力验证结果记录81 79 质量保证活动结果评审记录83 80 质量保证活动评审记录84 81 检测报告发放登记表85 82 检测报告修改记录86 83 实验室人员日常质量监督记录87 84 计算机文件管理申请 批准表88 85 允许偏离质量体系或工作程序申请审批记录89 1 公正性检查记录公正性检查记录 NDZJL 01 部门名称 检查情况 检查人 日期 违反事实描述 检查人 部门负责人 日 期 日 期 处理情况 部门负责人 日 期 备注 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 2 借借 阅阅 档档 案案 登登 记记 簿簿 NDZJL 02 序 号 日 期 科 室 案卷或文件的题名 利用 目的 期 限 卷 号 借阅人 签字 归还 日期 备 注 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 3 保密和保护所有权检查记录保密和保护所有权检查记录 NDZJL 03 部门名称 检查情况 检查人 日期 违反事实描述 检查人 部门负责人 日 期 日 期 处理情况 部门负责人 日期 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 4 质量文件审批表质量文件审批表 NDZJL 04 文件名称文件编号 目的及适用范围 编制依据 主要内容 实施日期 编制人日期 年 月 日 审核人日期 年 月 日 批准人日期 年 月 日 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 5 质量文件发放质量文件发放 回收登记回收登记 NDZJL 05 文件名称文件编号 部 门分发号领用者时间回收人时间 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 6 检验标准发放检验标准发放 回收登记回收登记 NDZJL 06 序号部 门标准名称分发号领用者日期回收人日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 7 受控文件一览表受控文件一览表 NDZJL 07 序 号 文件名称文件编号版 修发放日期回收日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 8 受控检测方法一览表受控检测方法一览表 NDZJL 08 序号类别产品或参数方法依据 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 9 质量文件修改申请质量文件修改申请 NDZJL 09 文件名称文件编号 需修改的内容 修改后的内容 修改理由 实施日期 编制人日期 年 月 日 审核人日期 年 月 日 批准人日期 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 10 质量文件修改通知书质量文件修改通知书 NDZJL 10 中心 所各有关部门 自 年 月 日起 停止使用 文件编号 即日使用 文 件编号 作废文件由 收回 批准人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 11 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 12 质量文件归档质量文件归档 销毁记录销毁记录 NDZJL 11 归 档销 毁 序号文件名称文件编号数量 归档人日期归档期限批准人销毁人日期 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 委托检测协议书委托检测协议书 NDZJL 12 本中心地址 内江市汉安大道 362 号 电话 0832 5011612 邮编 641003 开户行 帐号 客户名称联系电话 客户地址 邮编 检测项目检测方法 是 否 标准方法 生产单位采 送 样 商标包装 是 否完好样品原检验情况 有 无证书 序号 样品名称样品数量规格型号生产批号 1 2 3 4 检验目的用途 是 否 需要卫生学评价 检测费用 实验室 是 否 有能力满足检测要求 传送结果 报告方式 自取 邮寄 传真 电话 e mail 其他 是 否 要求根据检测结果提供意见及建议 要求检验日期 年 月 日 其他要求 样品 是 否 需要 安装 托运 返回 保密和保护所有权要求 客户所提供的技术资料 是 否 样品有关信息 是 否 客户申明同意放弃其中某些要求 是 否 当我中心由于未预料的原因无法完成委托的检测项目时 是 否 同意将检测进行分包 客户声明 我方提供的样品及其技术资料均符合有关法律法规 真实 有效 中心声明 本中心之委托检测结果仅对送检样品 抽检批次样品负责 共同声明 以上要求均经双方协商一致 真实无误 委托方代表 中心代表 日期 日期 注 1 检测项目栏各专业可使用专用检测项目表作为附页填写 2 本协议书一式贰份 甲 乙方各执一份 具同等法律效力 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 14 合同评审记录合同评审记录 NDZJL 13 客户名称地 址 联系人联系方式 样品类型 检测项目 依据标准 客户要求本中心能否满足 技术要求 财务要求 时间要求 法律要求 样品要求 保密要求 传送结果要求 提供意见要求 分包要求 其他要求 综合意见 主评人 参评人 批示 技术负责人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 15 合同执行偏离记录合同执行偏离记录 NDZJL 14 原合同编号委托单位 样品名称 合同偏离情况及原因 部门负责人 日期 偏离处理意见 部门负责人 日期 偏离通知记录 原合同评审人 日期 双方协商情况 原合同评审人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 16 合同修改记录合同修改记录 NDZJL 15 原合同编号委托单位 样品名称 合同条款 拟更改条款 双方协商记录及附件 确认方式 确认记录及附件 甲方 乙方 日期 日期 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 17 转包申请转包申请 NDZJL 16 部门名称 转包项目 转包原因 拟转包期限 拟转包实验室名称 部门负责人 日期 意见批示 技术负责人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 18 分包单位能力评审表分包单位能力评审表 NDZJL 17 分包方名称地 址 联系人联系方式 调查人调查日期 认可证书认可有效期 分包项目 依据标准 评审项目情况描述 管理状况 人员素质 认可情况 环境条件 检测质量 量值溯源 记录质量 报告质量 评 审 意 见 主评人 参评人 批 示 技术负责人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 19 分包协议书分包协议书 NDZJL 18 甲方 内江市东兴区疾病预防控制中心 乙方 分包方 经双方充分协商 就下列事项达成协议 第 1 条 甲方就 检测项目向 乙方提供分包 第 2 条 乙方作为甲方的分包实验室 甲方对其转包项目的管理和技术能 力予以确认 并将乙方的检验项目 检验标准和检验方法 作为甲方的 分包范围 第 3 条 甲方就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任 乙方应承担 连带的技术责任 第 4 条 甲方保留对乙方的第二方审核权 一旦发现乙方不能满足甲方的 质量要求 甲方有权终止本协议 第 5 条 在执行本协议时 乙方承诺 5 1 及时 准确 完整地出具检测结果报告和相关原始记录 5 2 不得以任何理由将检测工作再分包给其它实验室 5 3 当执行本协议有偏离时 应及时通知甲方 5 4 保护甲方的机密和所有权 第 6 条 甲方及时向乙方支付检测费用 其他未尽事宜 另附附件约定 甲方法人代表 乙方法人代表 印章 印章 年 月 日 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 20 合格分包方一览表合格分包方一览表 NDZJL 19 序号分包方名称分包项目分包期限档案编号 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 21 检测用物品采购申请表检测用物品采购申请表 科 室 NDZJL 20 序号名 称规 格数 量生产厂商参考单价备 注 编制人 部门负责人 批准人 日期 日期 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 22 仪器设备采购申请表仪器设备采购申请表 NDZJL 21 设备名称 科室名称生产厂家 设备型号规 格 参考单价数 量 用途 申请人 日期 科室负责人 日期 信息科意见 科室负责人 日期 审批意见 批准人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 23 服务需求申请表服务需求申请表 NDZJL 22 服务名称 科室名称 用途 申请人 日期 科室负责人 日期 供应商资质要求 申请人 日期 科室负责人 日期 验收指标 申请人 日期 科室负责人 日期 总务科意见 科室负责人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 24 审批意见 批准人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 25 采采 购购 计计 划划 NDZJL 23 序号名 称规 格数 量供 应 商是否实施备 注 编制人 日期 批准人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 26 供应商评价表供应商评价表 NDZJL 24 名 称地 址 联系电话联系人 供应范围 评 价 资 信 能 力 供 货 业 绩 质量保 证能力 价 格 服 务 情 况 科室反 馈意见 综合评定结果 此供应商 不 符合合格供应商要求 不 列入合格供应商目录 评价人 日期 审批意见 审批人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 27 合合 格格 供供 应应 商商 目目 录录 NDZJL 25 序号供应商名称供应范围列入日期档案编号 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 28 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 29 服务验收服务验收记录记录 NDZJL 26 服务名称 服务商申验日期 验收要求 验收人 服务商 日期 日期 验收情况 验收人 服务商 日期 日期 验收结论 验收人 服务商 日期 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 30 检测用物品入库记录检测用物品入库记录 NDZJL 27 序 号 品 名供应 生产商规格 单 位 数量等级价格总价 验证情 况 日期备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 31 采购员 年 月 日 库管员 年 月 日 检测用物品出库记录检测用物品出库记录 NDZJL 28 序 号 品 名供应 生产商批号规格 单 位 数量等级价格总价验证情况备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 32 领用科室 领用人 年 月 日 内江市东兴区疾病预防控制中心 质量表格 客户意见客户意见 要求表要求表 NDZJL 29 客户名称联系人 地 址联系方式 意见 要求内容 备 注 记录人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 34 客户意见调查表客户意见调查表 NDZJL 30 客户名称联系人 地 址联系方式 1 您对本中心工作人员服务态度的满意度 满意 较满意 不满意 2 您对本中心检测质量及公正性的信心 信任 较信任 不信任 3 您对本中心执行检测项目价格的意见 规范 较规范 不规范 4 您对本中心交付检测报告时间的评价 及时 延误 5 您对本中心完成检测合同的评价 满足要求 基本满足要求 未满足要求 6 如果有不满意的服务 请您毫不客气地告诉我们 7 您对本中心提供的检测服务的意见和建议 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 35 投诉受理投诉受理 处理记录处理记录 NDZJL 31 客户名称联系方式 客户地址联系人 投诉内容 记录人 日期 调查结果 调查人 日期 处 理 质量负责人 日期 客户反馈 记录人 日期 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 36 不符合工作记录不符合工作记录 NDZJL 32 部门名称 不符合事实描述 不符合标准 手册 程序 条款号 不符合类型 A 体系性 B 实施性 C 效果性 识别人 日期 责任人 日期 纠正 责任人 日期 确认人 日期 分析与评估 部门负责人 日期 不可接受的不符合项处理 技术负责人 日期 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 37 纠正措施记录纠正措施记录 NDZJL 33 部门名称 不符合事实描述 不符合标准 手册 程序 条款号 不符合类型 识别人 日期 责任人 日期 原因分析 部门负责人 日期 纠正措施 预计完成时间 部门负责人 日期 批准人 日期 完成情况 部门负责人 日期 有效性验证 审核人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 38 预防措施记录预防措施记录 NDZJL 34 部门名称 潜在不符合项描述 不符合标准 手册 程序 条款号 识别人 日期 部门负责人 日期 原因分析 部门负责人 日期 预防措施 预计完成时间 部门负责人 日期 批准人 日期 完成情况 部门负责人 日期 有效性验证 审核人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 39 在用记录格式目录在用记录格式目录 NDZJL 35 序号记录名称记录编号 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 40 内部审核年度计划内部审核年度计划 NDZJL 36 审核方式 审核内容 项目 审核频次 一次 年 时间安排 审核分组和组长 编制人 批准人 日期 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 41 内部审核实施计划内部审核实施计划 NDZJL 37 审核目的 审核依据 审核组成员 组长 审核范围 要素 部门 场所 日程安排 编制人 批准人 日期 日期 审核报告发送 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 42 内内 审审 检检 查查 表表 NDZJL 38 检查结果处理情况 序 号 依据标准检查内容检查方法 抽 样 数 量 符合 不符 合 需改 进 不适 用 无证 据 不符合项记录 位置 发不 合格 报告 口头 知会 现场 纠正 内审员组长日期备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 43 内审首次会议记录内审首次会议记录 NDZJL 39 39 主持人 内审组长 受审核部门名称时间 年 月 日 参会人签到 内审组成员 受审核部门 会议内容 确定联系人 审核目的 范围 依据的标准 采用的审核方法和程序 提供审核组临时办公条件 确定末次会议时间 审核中尚待明确的问题 记录人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 44 内审不符合项汇总报告内审不符合项汇总报告 NDZJL 40 受审核部门 审核次数 审核要素 审核组长 抽样总数 A 类不符合项数 B 类不符合项数 C 类不符合项数 不符合项总数 未完成纠正项目 不符合项未完成纠正原因说明 编制人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 45 内审末次会议记录内审末次会议记录 NDZJL 41 主持人 内审组长 联系人 受审核部门名称时间 年 月 日 参会人签到 内审组成员 受审核部门 会议内容 审核组长宣读不合格报告 对受审核部门的综合评价 回答提问 说明审核报告发布的日期 受审核部门给出不合格项纠正措施完成日期范围 记录人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 46 内审报告内审报告 NDZJL 42 审核目的 审核依据 受审核部门负责人及参与人 内审组成员及审核日期 首次 末次会议记录 附后 不合格的汇总结果 见不符合项汇总报告 审核综述及审核结论 对纠正措施完成的时限要求 审核组长 年 月 日 质量负责人 年 月 日 本报告发送 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 47 管理评审年度计划管理评审年度计划 NDZJL 43 主持人 参评人员 评审频率 评审内容 评审日程 编制人 年 月 日批准人 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 48 管理评审实施计划管理评审实施计划 NDZJL 44 评审目的 评审范围及重点 参加评审部门 人员 评审依据 评审输入 所需文件 评审地点评审日期 编制人 年 月 日批准人 年 月 日 本计划发送 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 49 管理评审会议记录管理评审会议记录 NDZJL 45 评审目的 参会人签到 主要评审内容 主持人 记录人日期 会议记要 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 50 管理评审报告管理评审报告 NDZJL 46 内江市东兴区疾病预防控制中心内江市东兴区疾病预防控制中心 管管 理理 评评 审审 报报 告告 年度 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 51 评审日期 评审目的 评审内容 评审组成员 评审报告编制人 日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 52 评价意见和结论 中心主任 日期 本报告发送 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 53 业务科室人员培训申请业务科室人员培训申请 科 室 NDZJL 47 序号姓名学习或培训内容目标 资格或结论 培训时间培训方式 单位 编制人 部门负责人 批准人 日 期 日 期 日 期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 54 年度人员培训计划年度人员培训计划 NDZJL 48 序号姓名岗位培训内容培训目标培训方式 单 位 验收意见 编制人 部门负责人 批准人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 55 日 期 日 期 日 期 年度技术人员能力确认 授权一览表年度技术人员能力确认 授权一览表 NDZJL 49 序号 技术档 案编号 姓名部门授权范围能力确认专业资格 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 56 岗位能力考核记录岗位能力考核记录 NDZJL 50 姓 名科室 工作岗位授权 理论考核 主考人 日期 操作考核 主考人 日期 综合评价 科室主任 日期 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 57 设施和环境条件监控记录设施和环境条件监控记录 NDZJL 51 场所名称 责任科室房间号 项目 日期 限量值 监控人 备 注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 58 有特殊要求的设施和环境条件一览表有特殊要求的设施和环境条件一览表 NDZJL 52 序号场所名称部门位置档案编号 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 59 设施和环境条件维护记录设施和环境条件维护记录 NDZJL 53 场 所 名 称 房 间 号 科室责任人责任科室 项 目 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 60 设施和环境条件维修记录设施和环境条件维修记录 NDZJL 54 场所名称位 置 场所编号科室责任人 责任科室 故障描述 报告人 日期 维修记录 维修人 日 期 维修后验收 验收人 日 期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 61 备 注 来访登记来访登记 科 室 NDZJL 55 时间客户姓名考察目的批准人陪同人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 62 内务检查记录内务检查记录 科 室 NDZJL 56 科 室时间 房间号卫生情况安全情况保密情况 科 长 意 见 签字 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 63 备 注 检测方法确认计划检测方法确认计划 NDZJL 57 检测方法 适用范围 主要技术内容及指标 仪器设备及环境条件 试剂及消耗材料 经费预算 计划进度 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 64 参加人 项目负责人日期 审核人 日期 批准人日期 检测方法确认申请表检测方法确认申请表 NDZJL 58 方法名称方法来源 适用范围验证样品 验证方法 验 证 内 容 技术参数验证情况 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 65 验 证 结 论 意 见 项目负责人日 期 检测方法确认记录检测方法确认记录 NDZJL 59 方法名称 制定部门 主要制定人 评审主持人 主讲人 姓名 参 评 人 员 职称 评审意见摘要 修改要求 需要时填写 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 66 评审结论 主持人 日 期 批准人意见 批准人 日 期 新项目申请表新项目申请表 NDZJL 60 新项目名称 项目依据 申请人申请日期 技术指标及国内外进展 可行性分析 方法可行性 资源配备 金费预算 预期效益等 计划进度 参加人员 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 67 科室负责人意见 科室负责人 日期 技术负责人意见 技术负责人 日期 立项批示 中心主任 日期 新项目评审申请表新项目评审申请表 NDZJL 61 新项目名称编 号 项目负责人起止时间 项目参加人 试验内容 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 68 实验结果 项目评审建议 项目负责人日期 新项目评审新项目评审报告报告 NDZJL 62 新项目名称编 号 评审主持人评审日期 评审人 员 项目负责人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 69 评审结论 评审主持人 日期 批示 中心主任 日期 测量不确定度评估报告测量不确定度评估报告 NDZJL 63 方法名称检测室 标 准 号 不确定度 来 源 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 70 数学模型 A 类 不确定度 B 类 不确定度 各 分 量 不确定度 合成标准 不确定度 扩 展 不确定度 U U 由合成标准不确定度 uc 和因子 k 而得 评 估 人评估日期 审 核 人审核日期 签 发 人签发日期 仪器设备验收记录仪器设备验收记录 NDZJL 64 仪器设备名称编 号 型号规格安装位置 供应方名称联系方式 生产厂家名称联系方式 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 71 生产厂家地址生产日期 出厂编号设备原值 收货日期使用管理人 到货验收 1 外观检查情况 2 说明书 装箱单及部件清点情况 3 有无异常情况 验收人 日 期 供应商 日 期 安装调试验收 验收人 日 期 安装人 日 期 技术指标验收 验收人 日 期 供应商 日 期 验收结论 验收人 日 期 供应商 日 期 备注 仪器设备一览仪器设备一览表表 NDZJL 65 序号设备名称设备编号部门设备管理人备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 72 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 73 仪器设备维护仪器设备维护 NDZJL 66 设备名称编号型号 责任科室位 置设备管理人 维护项目 1234567891011121314151617181920212223242526272262728 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 74 仪器设备期间核查记录仪器设备期间核查记录 NDZ JL 67 仪器名称仪器编号 使用科室 维护人 最近检定日期期间核查日期 核查方法 期间核查情况 结论 核查人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 75 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 76 仪器设备停用仪器设备停用 报废申报报废申报 审批表审批表 NDZJL 68 仪器名称仪器编号 仪器型号用途 购置时间仪器原值 生产厂家供应商 使用部门使用年限 申请停用 报废原因 使用人 科主任 日 期 日 期 总务科意见 签字 年 月 日 审批意见 批准人 年 月 日 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 77 仪器设备维修记录仪器设备维修记录 NDZJL 69 设备名称型 号 CDCDC 编号设备管理人 责任科室科室主任 故障描述 使用人 日期 维护检修记录 维修人 日期 维修后验收 验收人 日期 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 78 仪器设备脱离直接控制返回后检查记录仪器设备脱离直接控制返回后检查记录 NDZJL 70 L 70 设备名称设备编号 借出时间批准人 脱离控制原因 借出人 年 月 日 返回后测试项目标准要求测试结果 结论 操作人 复核人 日 期 日 期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 79 备注 仪器设备测量溯源申请仪器设备测量溯源申请 NDZJL 71 使用科室 序号仪器名称仪器编号溯源途径溯源期限 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 80 编制人 科室负责人 技术负责人 日 期 日 期 日 期 仪器设备周期检定仪器设备周期检定 校准计划表校准计划表 NDZJL 72 检定校准机构 序 号 使用科室仪器名称仪器编号 溯源 方式 溯源期限备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 81 编制人 批准人 日 期 日 期 溯源方式 A 检定 B 校准 自校记录自校记录 NDZJL 73 设备名称编号 型号规格制造厂商 校准条件 校准方法 校准结果 校准结论 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 82 校准者核验者技术负责人 校准日期有效日期 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 83 样样 品品 登登 记记 表表 科 室 NDZJL 74 样品 编号 样品名称检测项目生产单位送检单位 样品 来源 送样 人 收样 人 收样 日期 样品 性状 备注 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 84 样品保存 处置记录样品保存 处置记录 科 室 NDZJL 75 样品保存样品处置 样品 编号 样品名称留样日期 存放条件条件监控 处置方式处置日期 备注 留样人 批准人 处置人 质量记录格式 doc 内江市东兴区疾病预防控制中心 85 科室质量保证计划科室质量保证计划 NDZJL 76 科 室目 的 检测室检测项目检测方法参加人员实施日期 控 制 方 法 科室主任 日期 控 制 方 法 的 评 审 控制计划与检测工作类型的适应 控制计划与检测工作量的适应 控制计划能否满足对检测结果质量的控制