基建安全质量管理检查评价表(变电站工程).docx

附件1基建安全质量管理检查评价表（变电站工程）序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注S01省级公司管理工作开展12检查省级公司、建设管理单位安全质量策划方案。S01-01未见省级公司、建设管理单位年度安全质量策划方案，每项扣1分；年度安全质量策划方案未将年度重点通病整治作为重点工作内容，扣1分。本项最多扣3分。检查人员需留存省级公司分包专项检查记录，年度安全质量策划方案，优质工程评定和创优示范工程自检相关材料，安全质量专职配备发文，日常巡检记录，质量工艺师管理制度、培训考核记录及证书等数码照片。检查省级公司、建设管理单位安全质量管理人员配备。S01-02省级公司安全质量管理人员编制与实际到岗人员缺额，每缺1人扣1分；未见抽查项目建设管理单位安全质量管理人员配备正式发文，扣1分。本项最多扣3分。检查省级公司优质工程评定工作开展。S01-03未见省级公司优质工程复检通知、整改通知单、复检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。检查省级公司创优示范工程自查工作。S01-04未见省级公司创优示范工程检查通知、整改通知单、自检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。检查省级公司分包专项检查记录。S01-05未见省级公司当年（或上一年度）联合有关部门开展分包专项检查记录，扣1分。本项最多扣1分。检查2份省级公司月度巡检记录（检查前两月）。S01-06未见省级公司月度巡检情况（整改通知单、通报等形式不限），扣0.5分。本项最多扣1分。检查省级公司施工质量工艺师制落实情况。S01-07省级公司未推广施工质量工艺师制度，建立完善的培训、考评机制的，扣1分；现场未配有持证上岗的质量工艺师，扣1分。本项最多扣2分。A01项目可研、核准文件、初步设计批复2检查项目可研、核准文件；检查初步设计批复文件。A01-01缺少项目可研、核准文件，每份扣0.2分。本项最多扣0.4分。检查人员需留存项目可研、核准文件、初设批复文件、初设评审意见封面照片，初设评审意见中关于技术方案比选、施工安全技术建议的照片（或被查单位提供的文件电子版）等数码照片。A01-02缺少项目初步设计批复文件，扣0.5分。本项最多扣0.5分。A01-03初设批复附件不齐全，扣0.2分。本项最多扣0.2分。A01-04初设评审意见未见技术方案比选，扣0.5分。本项最多扣0.5分。A01-05初设评审意见对涉及特殊地形、复杂地质条件的技术比选深度不足，每处扣0.2分。本项最多扣0.4分。A02合同及项目机构管理3检查设计、监理、施工中标通知书及合同；检查业主、监理、施工项目部成立文件，核查管理人员资格、数量，重点查安全员、质量员持证上岗情况。A02-01未签订合同，每份扣0.5分；无中标通知书或中标通知书与合同出现逻辑错误，每份扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存合同、中标通知书及项目部成立文件、人员资格证件等数码照片。A02-02无项目部成立文件，每项扣0.2分；项目部成立时间不符合要求，每项扣0.2分。本项最多扣0.5分。A02-03三个项目部人员数量、资格不满足要求，每人次扣0.5分。本项最多扣1.5分。A03工程工期管理3检查施工合同、开工报告，核查施工记录中时间节点；检查工期变更手续。A03-01工程计划工期明显短于合同工期（两个月及以上），扣1分。本项最多扣1分。检查人员需留存开工报告、施工进度计划、抽查的施工记录、工期变更手续等数码照片。A03-02施工进度计划与现场施工记录不一致，每次扣0.5分。本项最多扣1分。A03-03变更工期无审批手续，每次扣0.5分；缩短工期未见相应安全保障措施，每次扣0.5分。本项最多扣1分。A04程序文件宣贯、评价记录表应用3检查程序文件宣贯培训记录；抽查2份评价记录表。A04-01现场未进行程序文件宣贯学习，扣1分；程序文件版本非有效版本，扣0.5分。本项最多扣1.5分。检查人员需留存培训记录、抽查的评价记录表等数码照片。A04-02评价记录表，每缺1份扣0.5分。本项最多扣1分。A04-03输变电工程项目“两个体系”评价记录表填写不及时或内容与现场不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。A05公司重要文件宣贯4检查国家电网基建201730号、31号、35号三个文件和基建安质201714号文件的流转、学习、布置记录。A05-01未见学习记录，每份扣1分；记录内容过于简单（应根据工程实际重点学习并提出有针对性的工作安排），每份扣0.5分。本项最多扣2分。检查人员需留存学习记录、签到表等数码照片。A05-02签到表人员数量不足或代签的，每人次扣0.2分。本项最多扣1分。A05-03年度基建安全、质量及分包管理重点工作未分解到人，每项扣0.2分。本项最多扣1分。A06应急管理3检查现场应急处置方案，抽查3份应急演练记录，检查相关演练记录；抽查安全员、班组长2人应急实操情况。A06-01无现场应急处置方案，扣1分。未见交底或培训记录，每份扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存应急处置方案、应急演练记录、抽查人员实操情况等数码照片。A06-02缺应急演练记录或评价栏未填写，每份扣0.5分。本项最多扣1分。A06-03应急实操不合格（心肺复苏），每人扣0.5分。本项最多扣1分。A07施工风险管控措施10抽查2项3级及以上风险作业（其中1项为正在施工中的风险作业）；抽取2份安全施工作业票（其中1份为正在进行的作业）；从正在进行的安全施工作业票中抽查2条风险控制措施。A07-01抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣1分；风险作业4个维度与工程实际明显不符，每项作业扣0.5分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽取的风险作业全套资料（动态评估台账、复测单、安全施工作业票、到岗到位记录等）、作业现场等数码照片。A07-023级及以上风险无风险复测单，每项作业扣0.5分。本项最多扣1分。A07-03未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按要求到岗到位，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。A07-04三级及以上风险作业前未在基建信息系统发布风险计划，每项作业扣0.2分；属于重要三级及以上风险作业，未报总部监控的，每项作业扣0.2分；跟踪实施情况与现场不对应的，每项扣0.2分。本项最多扣1分。A07-05未办理安全施工作业票，每项作业扣0.5分；未使用安全施工作业票新模版，每张票扣0.2分。本项最多扣1分。A07-06作业票负责人同一时段持多张票的，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。A07-07作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存在代签，每次扣0.5分。本项最多扣1分。A07-08风险控制措施未落实（现场核对），每处扣1分。本项最多扣2分。A08施工方案编制与执行10抽查2份施工方案（其中1份为作业进行中）。A08-01施工方案(措施）不针对工程实际编写，关键技术指标与工程实际不符，扣1分；出现施工内容、方法错误的，扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽取的施工方案、专家论证、对应施工现场的数码照片。A08-02应该开展计算的施工方案（措施），未进行计算或内容错误，每份扣1分。本项最多扣2分。A08-03正在实施的作业不严格按施工方案（措施）开展，人员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每处扣1分。本项最多扣3分。A08-04施工方案(措施）编审批不符合要求，每份扣0.2分；引用标准错误，每处扣0.2分。本项最多扣1分。A08-05应组织专家论证的施工方案未进行专家论证的，扣2分；论证专家出现本施工单位的，扣0.5分；论证专家少于5人的，扣0.5分；施工方案未按专家论证意见进行修改完善的，每项扣1分。本项最多扣2分。A09安全教育培训5随机在各种签字表上抽取3人（三个项目部管理人员各1人），检查培训记录、安规考试卷；现场询问1名特种作业人员对自身岗位存在风险及防范措施的了解情况。A09-01查管理人员安规培训记录，每缺1人扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存培训记录、安规考试卷、现场特种作业人员应答等数码照片。A09-02查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答等，每处扣0.5分。本项最多扣1分。A09-03现场作业人员（电工、高空作业人员）对岗位安全风险和防范措施掌握不熟练，每人扣2分。本项最多扣2分。A10安全管理资料5抽查安全技术交底记录2份；抽查监理、施工项目部安全管理数码照片。A10-01安全技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存在时间逻辑错误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。检查人员需留存安全技术措施交底记录，监理、施工项目部安全数码照片管理等数码照片。A10-02安全技术交底内容与工程实际严重不符，存在无针对性、未包括重要环节内容等问题，每份扣0.5分。本项最多扣1分。A10-03安全管理数码照片文件夹建立不正确，每处扣0.2分；存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不正确的，每张照片扣0.2分。本项最多扣3分。A11安全隐患排查治理10检查现场，是否存在重大安全隐患；抽查三个项目部日常安全检查整改记录各1份。核对省公司月度巡检记录。A11-01施工作业存在本表未包含的可能导致人身、电网事件的重大安全隐患，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存现场隐患问题、整改记录、基建安全问题标准库纸质或电子文件配置、培训记录等数码照片。A11-02未见整改通知单，每份扣0.5分；未见整改闭环反馈单的，每份扣0.5分；整改通知单与闭环反馈单不配套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。本项最多扣3分A11-03项目部现场未配置国家电网公司基建安全问题标准库纸质或电子文件的，扣1分；未见培训或学习记录，扣0.5分；记录不完善或签字人员数量不足的，扣0.2分；现场安全检查发现的问题未采用标准描述的，扣0.5分。本项最多扣2分。A12临近带电体作业措施10检查现场存在的全部临近带电体作业（包括运行线路下作业、带电屏柜内作业等）。A12-01作业区与带电体无可靠物理隔离（如需要），无警示标志，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存近电作业全景照片。A12-02近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施（如需要），每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。A12-03接入站内的架空线未做防感应电接地，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。A13高空作业安全10现场抽查高处作业人员4人；现场有作业的，抽查1个作业点。A13-01高空作业人员未持证上岗，每人扣2分，直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存高空作业人员证件、作业点作业情况等数码照片。A13-02高空作业人员未使用攀登自锁器、速差自控器，每人或每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。A14施工临时用电管理10抽查2个配电箱、2个用电设施、2条用电线路（如有）。A14-01施工现场电源敷设与施工用电总平面布置图不符，未按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽查的用电设施、定期试验记录等数码照片。A14-02测试漏电保护器，漏电保护器不动作，每处扣2分。直至本评价点分数全部扣完。A14-03漏电保护器选型不正确，扣1分。本项最多扣2分。A14-04漏电保护器未见定期试验记录，每处扣1分。本项最多扣2分。A14-05未执行三相五线制和“一机、一闸、一保护”要求，扣1分。本项最多扣1分。A15安全管理投入5检查施工承包合同，抽查1份专业分包合同（如有）；检查安全文明施工设施标准化配置报验单。A15-01施工合同（专业分包合同）未按国家电网关于进一步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工作的通知明确安全生产费金额及用途，扣1分。本项最多扣1分。检查人员需留存施工承包合同、专业分包合同（如有）、安全文明施工设施标准化配置计划报验单等数码照片。A15-02施工承包商未向劳务分包人员提供安全防护用品，每人扣1分。本项最多扣3分。A15-03未按阶段报审安全文明施工设施标准化配置计划报验单，扣0.5分；报审的各类安全文明设施总量少于国家电网标准化配置清单的，扣0.5分。本项最多扣1分。A16安全防护设施配置与管理10检查现场安全防护设施使用；检查安全工器具及用品领用登记台账、安全防护用品及工器具定期检测记录。A16-01使用不合格安全帽、安全绳、安全带，高处作业人员不正确使用个人安全防护用品、用具，未做到全过程有效防护，每处扣2分。直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存抽查现场的安全文明施工布置情况、安全防护设施使用情况、安全工器具及用品领用登记台账、安全防护用品及工器具定期检测记录等数码照片。A16-02未见管理台账，扣0.5分；安全防护用品、工器具未按国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部分）（试行）要求进行定期检测，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。A16-03孔洞盖板未按标准制作，未按要求布设，每处扣0.5分；安全防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差（2m及以上）临边防护设施不完备，每处扣0.5分。直至本评价点分数全部扣完。A16-04检查现场投入的安全防护设施与报审计划不一致，每处扣0.2分。本项最多扣1分。A17脚手架搭设及使用管理5检查脚手架（如有）。A17-01连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等不符合国家电网公司企标要求，每处扣0.5分。本项最多扣4分。检查人员需留存脚手架的全景照片、脚手架验收手册等数码照片。A17-02未应用国家电网公司脚手架验收手册，扣1分；验收手册填写内容不完整、不准确的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。A18机械设备安全性能10检查汽车吊、塔吊或垂直提升设备，钢丝绳（现场没有作业的查资料）；检查主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表。A18-01查报审资料（机械设备及特种作业人员报审），资料未报审的，每份扣0.5分；资料不齐全的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存检查机械全套资料、现场实物检查照片、主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表等数码照片。A18-02租赁机械设备（如有）未签订租赁合同和安全协议，每台设备扣0.5分。本项最多扣1分。A18-03塔吊（如有）未经有资质的单位检测合格后投入使用，每台设备扣1分。本项最多扣1分。A18-04进场机械设备未进行定期维护保养，每台扣0.2分；机械设备安全防护设施装置损坏或缺失，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。A18-05钢丝绳套（插）接长度不足，断丝超标、绳卡安装不规范，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。Z01标准规范执行2检查项目标准清单；抽查三个项目部各2份策划文件。Z01-01未见项目标准清单，扣1分。本项最多扣1分。检查人员需留存项目标准清单、项目策划文件等数码照片。Z01-02项目标准清单中有文件未及时更新，扣0.5分。本项最多扣0.5分。Z01-03策划文件中引用标准过期或遗漏的，扣0.5分。本项最多扣0.5分。Z02质量终身责任制2检查五方质量终身责任承诺书。Z02-01未签署五方质量终身承诺书，每缺少一份扣0.5分；质量终身承诺书签章不全、未见授权委托书、时间逻辑错误等，每处扣0.2分。本项最多扣2分。检查人员需留存五方质量责任承诺书等数码照片。Z032017年“五项工程质量通病”整治2检查施工质量通病防治措施、监理质量通病防治控制措施。Z03-01施工项目部质量通病防治措施未对国家电网公司2017年“五项工程质量管理通病”开展修订，扣2分；修订内容不完善，每处扣0.5分；未见编审批，每处扣0.2分；编审批人员与原方案不一致，却无法提供相应人员岗位调整证明材料的，每人扣0.2分。本项最多扣2分。检查人员需留存施工质量通病防治措施、监理质量通病防治控制措施等数码照片。Z04工程设计质量管控5检查施工图供应计划及现场图纸供应情况；抽查1份设计交底、施工图会审纪要；抽查现场设计专业接口；抽查1份设计变更。Z04-01无施工图供应计划，扣0.5分；供图计划不满足施工进度计划，扣0.2分；当前施工阶段无施工蓝图，扣1分。本项最多扣1分。检查人员需留存施工图供应计划、当前施工阶段的施工蓝图、抽查的设计交底、施工图会检纪要、抽查的设计变更等数码照片。Z04-02未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5分；设计交底或施工图会检纪要签发不正确，扣0.5分。本项最多扣1分。Z04-03设计交底记录未见施工风险内容（如涉及），图纸会检记录未见标准工艺内容（如涉及），每处扣0.5分。本项最多扣1分。Z04-04现场土建、电气专业接口存在设计原因的问题，每处扣0.5分。本项最多扣1分。Z04-05设计变更未履行规范程序，每次扣0.5分。本项最多扣1分。Z05工程监理质量管控3检查监理旁站方案；抽查2份监理旁站记录。Z05-01需要旁站的项目不在旁站计划中，每缺1项扣0.5分；监理旁站记录，每缺1份扣0.5分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽查的旁站计划、旁站记录等数码照片。Z05-02监理旁站记录填写过于简单，缺乏应有的数据，每处扣0.2分。本项最多扣1分。Z06标准工艺策划2检查现场项目部标准工艺策划文件。Z06-01业主、施工、监理单位策划文件中无标准工艺应用专篇，每份扣0.5分；策划针对性差，每份扣0.2分。本项最多扣2分。检查人员需留存策划文件中的标准工艺应用专篇的数码照片。Z07标准工艺清单及实施管理2检查施工图，设计和三个项目部策划文件和过程控制文件的标准工艺清单。Z07-01设计单位未编制本工程的标准工艺应用清单，扣1分；施工图卷册说明中未注明本册图纸中涉及到的标准工艺，每份扣0.5分。本项最多扣1分。检查人员需留存施工图，设计和三个项目部策划文件和过程控制文件的标准工艺清单等数码照片。Z07-02项目部的策划文件中的标准工艺清单数量与实际不一致，每份扣0.2分。本项最多扣1分。Z08标准工艺样板验收2检查3项已经完成的标准工艺样板验收记录及数码照片。Z08-01未实行首例工艺实体样板引领要求，扣1分；首件样板验收记录不符合标准工艺要求，每处扣0.2分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽查的标准工艺样板验收记录及照片等数码照片。Z09标准工艺实施质量10从现场已经完成的工艺成品中抽取5项（含正在施工的工艺2项，主变压器、GIS安装除外）。Z09-01应采用标准工艺而未采用，每项扣1分。本项最多扣5分。检查人员需留存抽查的工艺成品数码照片。Z09-02工艺成品效果达不到标准工艺要求的，每处扣0.5分，如同类问题在多处出现，扣1分。本项最多扣4分。Z09-03应用创新工艺未履行报备手续，每项扣0.5分。本项最多扣1分。Z10设备开箱3检查主要设备（GIS、断路器、开关柜）开箱记录表、进场数码照片，合格证、使用说明、技术图纸、设备出厂试验报告；检查设备缺陷通知单和设备缺陷处理报验表（如发现设备缺陷）。Z10-01未见设备开箱记录表或数码照片，每次扣0.2分。本项最多扣0.5分。检查人员需留存主要设备（GIS、断路器、开关柜等）开箱记录、主要设备出厂试验报告封面、迎检单位提供的主要设备进场照片等数码照片。Z10-02施工、供货商（厂家）、业主、监理签字不完整，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。Z10-03设备合格证、使用说明、技术图纸、设备出厂试验报告等（要求原件归档的应以原件归档），每缺少一份扣0.2分。本项最多扣1分。Z10-04有设备缺陷时，缺少设备缺陷通知单和设备缺陷处理报验表，每项扣0.5分。本项最多扣1分。Z11主要设备进场验收3检查主变（油浸式电抗器）、GIS（抽查）的运输冲撞记录；检查主变（油浸式电抗器）充氮气体压力记录。Z11-01未见运输冲撞记录，扣2分；主变冲撞记录任一方向冲击加速度大于3g的，或者GIS冲撞记录不满足产品技术文件的，且未见验证设备完好相关措施，每台设备扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存主变、GIS的运输冲撞记录、压力检查记录等数码照片。Z11-02查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在0.01-0.03Mpa范围，扣1分。本项最多扣1分。Z12GIS安装质量工艺管控10抽查GIS安装关键环节管控记录卡；检查GIS作业指导书、安装成品实体质量工艺效果。Z12-01关键环节管控记录卡未由省公司建设部编号、盖章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。检查人员需留存GIS安装管控记录卡、GIS安装作业指导书、GIS安装成品现场等数码照片。Z12-02关键环节管控记录卡未及时填写或未及时签名、填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣1分。Z12-03关键环节管控记录卡中安装过程温湿度、洁净度等环境因素不符合公司输变电工程设备安装质量管理重点措施（试行）要求的，每处扣1分。本项最多扣3分。Z12-04检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控制、接地等关键环节不符合安装要求，每处扣1分。本项最多扣4分。Z12-052016年7月1日后招标的GIS，设联会未明确要求厂家按国家电网公司标准化作业指导文件内容编制，扣0.5分；施工项目部GIS施工（安装）方案未参照制造厂家作业指导文件的，每类设备扣0.5分。本项最多扣1分。Z13主变安装质量工艺管控10检查主变安装关键环节管控记录卡；检查主变实体质量工艺效果。Z13-01关键环节管控记录卡未由省公司建设部编号、盖章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。检查人员需留存主变安装记录卡页面、主变安装成品工艺效果等数码照片。Z13-02关键环节管控记录卡未及时填写或未及时签名、填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣1分。Z13-03检查现场保管措施及保管记录，不符合电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范要求的，每处扣1分。本项最多扣4分。Z13-04本体螺栓紧固、法兰面对接、油位控制、接地等关键环节不符合安装要求的，每处扣1分，本项本项最多扣4分。Z14计量器具、检测设备3检查计量器具、检测设备台帐；检查施工计量器具、检测仪器报审表及附件。Z14-01施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣0.5分。本项最多扣2分。检查人员需留存计量器具、检测设备台帐、报审表及附件等数码照片。Z14-02计量器具、检测设备无台账，扣0.5分；台帐中未见应有的器具或设备，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。Z14-03台帐填写不规范、与实际不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。Z15主要原材料、预拌混凝土质量控制10检查工程检测试验计划并抽查3个试验项目；抽查钢筋和水泥跟踪管理记录、复检报告2份；抽查钢筋、水泥、混凝土、防水材料质量证明文件各2份；抽查混凝土试块强度报告3份；检查结构性部位试块同条件养护温度记录。Z15-01缺工程检测试验计划，扣1分；所列试验项目不全，每项扣0.5分。本项最多扣1分。检查人员需留存工程试验计划、钢筋和水泥跟踪管理记录、钢筋等材料质量证明文件、钢筋复检报告、钢筋连接复检报告、试块报告、同条件养护温度记录等数码照片。Z15-02计划已列试验项目，实际未做，每项扣0.5分。本项最多扣1分。Z15-03未见原材料（钢筋、水泥）跟踪管理记录，每项扣0.5分；记录可追溯性不强（日期、领用数量、累计库存错误），每处扣0.2分。本项最多扣2分。Z15-04未见原材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）质量证明文件，扣0.5分；质量证明文件内容不全每处扣0.2分；原材料复试批次不全，每缺少一批次扣0.2分；复试项目不符合规范要求，扣0.2分；代表数量填写不准确，扣0.2分。本项最多扣2分。Z15-05钢筋焊接（机械连接)缺少工艺试焊，扣0.5分，焊接（机械连接)与现场实际类型不符，扣0.5分。本项最多扣1分。Z15-06混凝土试块报告缺少批次或相应批次试块组数不足，扣0.5分；未按单位工程对同型号同强度的试块报告强度进行统计评定，扣0.5分；评定公式及取值错误，扣0.5分；混凝土试块检测报告不规范但不影响合格结论的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。Z15-07未见结构性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5分；记录不规范，每处扣0.2分。本项最多扣1分。Z16电气设备试验、调试5抽查3份电气设备交接试验报告；检查调试报告。Z16-01试验结果不满足GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准要求，或未见试验报告，每份扣2分。直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存电气设备交接试验报告、调试报告等数码照片。Z16-02未采用DL/T 5293-2013电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式，扣0.2分。本项最多扣0.5分。Z16-03试验项目不全，扣0.5分。本项最多扣0.5分。Z16-04调试报告与实际内容不符、数据填写不正确，每处扣0.2分。本项最多扣2分。Z17隐蔽工程验收管理5抽查3份隐蔽验收记录及照片（如地基验槽、接地、钢筋、防水、压接）。Z17-01隐蔽验收记录数量不全，或检查记录与相关数码照片、图纸不吻合的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。检查人员需留存隐蔽验收记录及照片等数码照片。Z17-02记录内容填写不完整、签证缺少“同意隐蔽”结论的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。Z17-03建设管理单位、勘察、设计单位未及时签署隐蔽验收记录，每处扣0.2分。本项最多扣1分。Z18过程验收10抽取2个单位工程的验收记录、验收报告（检查相应涉及到的中间验收阶段），另外抽取2份土建检验批验收记录或电气分项验收记录（可用于现场复核）。Z18-01缺少施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、建管单位（业主项目部）中间验收记录和报告，缺少一份扣0.5分。本项最多扣3分。检查人员需留存验收方案、验收记录、验收报告、现场复核等数码照片。Z18-02施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位（业主项目部）中间验收记录填写存在明显错误，每处扣0.5分。本项最多扣2分。Z18-03施工、监理和业主各级验收发现问题整改闭环不到位、不及时或未按要求采集前后对比照片，每处扣0.5分。本项最多扣2分。Z18-04验收时间逻辑错误、签字不规范（漏签、代签、错签等），每处扣0.5分。本项最多扣2分。Z18-05抽查两份检验批验收记录进行实测复核，结果与记录偏差超标，每处扣0.5分。本项最多扣1分。Z19质量纠偏3检查现场并针对存在问题查业主、监理检查记录。Z19-01现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出并留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。检查人员需留存工作联系单、监理通知单等数码照片。Z19-02现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。Z20数码照片管理5抽查2个单位工程，监理、施工项目部质量管理数码照片。Z20-01照片总数少于应有照片总数50%的，扣2分；数量每少5%（不足5%按5%计），扣0.2分。本项最多扣2分。检查人员需留存相关数码照片的截屏或拍照。Z20-02补拍、替代、合成等严重不符合要求的照片多于10张，扣2分；少于10张，每张扣0.2分。本项最多扣2分。Z20-03质量管理数码照片文件夹建立不正确，扣0.5分；命名不规范，每张扣0.2分。本项最多扣0.5分。Z20-04存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不正确，每张照片扣0.2分。本项最多扣0.5分。F01施工企业分包管理平台5检查项目的施工企业分包信息管理平台、分包管理人员到场情况；现场抽查10人；询问分包管理人员掌握现场情况。F01-01施工企业未建立分包信息管理平台（形式不限，实现动态管理到人的目标），扣4分；有平台但未能覆盖施工作业现场每一人，每人扣0.5分。本项最多扣4分。检查人员需留存分包信息管理平台相关数码照片。F01-02未安排专人专岗，不能有效做到了解分包作业时间、地点、人员、工作内容，扣1分。本项最多扣1分。F02分包商管理5检查现场施工分包商的相关资料并在基建信息系统中核对。F02-01合同签订时，不在当期“备选分包商”名录，每份合同扣2分；分包商当时在“黑名单”，直接将本评分点分数扣完。检查人员需留存查询当期备选分包商名录和“黑名单”与本工程分包商比对的数码照片。F02-02分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每人扣0.5分。本项最多扣3分。F03分包人员管理5检查现场分包单位主要管理人员及相关合同、社保资料；随机在现场抽取分包单位10人。F03-01未发放二维码卡，每人扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存分包主要管理人员的合同、社保资料，抽取分包人员的照片（佩戴二维码）、人员信息卡等数码照片。F03-02人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一致，每人扣0.2分。本项最多扣0.5分。F03-03现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、项目部名册不一致，每人扣0.2分。本项最多扣0.5分。F03-04现场分包单位主要管理人员无劳动合同、社保资料、工资发放关系不符合要求，每人扣0