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聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账安全生产风险分级管控清单台账制订时间：2017年12月作业活动风险分级管控清单单位：聊城市立象木业有限公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分数可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备 注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置设施1操作 及作业活动123456 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。设备设施风险分级管控清单单位：聊城市立象木业有限公司风险点作业步骤标 准评价级别风险分级不符合标准情况及后 果管控措施管控层级责任单位责任人备 注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置设施1设施、部位、场所、区域123456 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检设备电气班组级车间级公司级排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称1工程技术管理措施培训教育个体防护注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查设备电气班组级车间级公司级排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别1生产经营单位资质证照2安全生产管理机构及人员3安全生产责任制注1、排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。2、组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3、根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排除标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设施设备工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置基础管理类隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排除标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查
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