产品的追溯流程.docx

产品的追溯流程一、 目的 通过对产品进行标识和控制，确保在需要对产品质量形成过程时实施追溯二、 范围适用于来料、制成品、成品的标识追溯控制三、 职责与权限1、品保部：负责产品标识使用方法的制定以及质量异常的追溯归口部门2、运作部：实施对库房来料、成品的标识以及生产过程中半成品、成品的标识，并对标识使用进行管理和监控3、售后服务部：依据客户反馈的内容，组织进行核查产品标识及产品的相关记录，进行原因的追溯并向相关部门进行反馈4、相关部门：发生不符合事项时，按照产品的标识和可追溯性程序进行，实施纠正/预防措施四、定义标识：物质的标志和标签具有唯一性，以确保在需要追回或进行特别检验时能够识别出具体的产品的情况五、工作程序1、来料的标识来料入厂后由原材料检验员依据相应的采购产品检验项目、标准及规程检验，根据检验的结果给出判定意见，按下列规定依次进行标识1.1来料检验合格的，填写相应的采购产品检验报告给库房办理入库手续，按照回货的清单填写来料标签内容见附表11.1.1对来料要求供应商提供详细的物料资料，内容包括：内附产品的出厂检验报告、产品的批号、每个产品的编号；外包装箱需要注明内装物料的生产批号、产品的编号、生产日期1.1.2库房根据检验报告填写来料标识单，对应张贴到相应的物料醒目的地方，并有相应的表示物料增减状态的存货卡1.2来料检验不合格的，放置不合格区域等待进一步的处理意见1.3来料需要紧急特采使用，则在来料标识单上标注特采字样1.4为了更有效的便于追溯，实行物料先进先出的原则附表1 来料标识单运作部供方信息供方名称物料名称生产批号产品编号内部信息检验状态物料批号合同单号标签类别产品编号品保部核对IQCOQC2、物料标识的核对2.1生产车间开具领料单领取相应的物料，物料出库时发一张相应的来料标识单，填写相应的物料情况2.2过程检验员对上线的物料进行标识单内容核对，内容填写完整、清楚、准确，方可投入生产线使用3、制程标识：制程过程中为了避免搬运、返修时发生于其它在线产品的混淆，生产流水线需要流程单随在线品流动3.1流程单需要详细填写的内容：合同单号、产品类型、工序操作人、检验核对等项目，对应的来料标识单张贴到流程单的背部3.2工序之间进行转序时一定要先核对流程单上相应的内容，也就是下道工序对上道工序的检查4、成品标识：成品检验员在进行出货前检验时，首先需要核对流程单上的内容是否填写完整、正确，再核对是否与合同订单要求的一致4.1灯壳内部反光罩背部张贴生产日期标识4.2灯壳表面固定部位张贴产品标签，标签的内容：产品名称、规格型号、功率、电压范围、出厂编号4.3产品外包装箱标签：商检批号、合同单号、产品规格六、追溯路线当产品质量发生不合格需要进行追溯，以生产流程单为线索进行追溯，追溯的路线是：出厂成品出厂检验报告制程流程单来料标识单物料检验报告七、本厂生产的产品的标识和可追溯性1、批次管理：本厂生产的产品以每天生产为单位批次进行编号管理，批号的规定办法为：产品名称+月+日+序列号2、设计相应的流程单贯穿整个生产过程，流程单需要标注的内容：产品型号、生产日期、产品批号、工序操作者、数量、检验状态、流程单后