药品采购廉政风险点及防控措施一览表.xls_第1页
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药药品品采采购购廉廉政政风风险险点点及及防防控控措措施施一一览览表表 序序号号 风风险险点点表表现现形形式式形形成成原原因因防防控控措措施施责责任任主主体体 1 审批临 床科室 采购申 请 资料不齐全 或条件不具备 同意采购 思想认识和利益诱 惑 对本院临床业务 及现有药品品规 相 关法律法规不熟悉 1 增强服务 廉洁自律 意识 药事管理与 治疗学委员 会 2 严格责任追究制的落 实 3 加强对本院业务及药 品情况的了解 2 制定药 品采购 计划 计划性不强 采购品种及 数量不符合临 床使用需要 业务能力不强 对 库存药品及临床药品 使用情况不熟悉或存 在思想认识和利益诱 惑 1 增强服务 廉洁自律 意识 药品库房 2 严格责任追究制的落 实 3 加强业务学习 提高 业务能力 3 组织实 施药品 采购 采购流程不 规范 药品采 购计划未经药 剂科及分管院 长审核就实施 采购行为 对采购流程及相关 法律法规不熟悉 监 管缺失 1 严格按程序办理 规 范药品采购行为 药品采购 2 加强相关法律法规的学 习 3 加强采购过程的监管 4 药品入 库验收 不合格药品 进入库房 包 括效期 外包 装 药品质量 等方面 入 库药品随行资 料不全 药品 批检合格证等 工作人员业务素质 不高 不认真核实 1 严格落实药品库房相关 管理制度 药品库房 2 加强药品入库验收过程 的监督 3 严格责任追究 5 财务管 理 药品回款金 额或汇款时间 不规范 财务管理制度不完 善 监管缺失 1 建立健全各项财务管理 规定 财务科 2
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