某公司过程控制程序大全(47个doc)5.doc

不合格品控制程序1 目的确保公司产品实现、服务、活动过程中产生的不合格品控制，防止其非预期使用或交付，确保产品质量符合顾客的要求。 适用范围 适用于公司的产品实现、服务、活动过程中产生的不合格品控制。 术语和定义 引用公司管理手册中的术语和定义。 相关文件公司预防措施控制程序、纠正措施控制程序。5 职责5.1 质量部a) 是本程序制定、修改的主责部门。b) 向管理者代表及时上报重大质量事故、不合格，并配合评审、处置。c) 负责向公司上报一般质量事故、不合格品的评审、处置意见，并组织落实公司的批复方案。d) 对各部门关于质量问题不合格品的评审、处置和实施情况进行检查、指导和监督。e) 为处置方案提供相应的技术保证和测试技术保证。f）负责对公司的产品在原材料、半成品、配套设备采购、生产、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置进行检查、指导和监督。6 工作程序6.1 不合格品的评审、见处置流程图：6.2不合格品的识别 根据不合格原材料、半成品和配套设备对产品质量影响的严重程度，将不合格品分为两类：一般不合格品和重大不合格品。a) 原材料、半成品和配套设备不合格品的识别质检人员对进厂的原材料、半成品和配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格识别不合格品上 报标 识分 类评审、制定出处置方案实施方案效果验证进入预防纠正措施程序形成事故报告上报不需上报符合要求不符合要求 不合格品处置流程图均识别为不合格品。b) 产品实现过程中和交付使用后发生的不合格品的识别在产品实现过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的工艺要求加工，设计或变更设计错误，导致产品质量不符合相关要求的工序及产品均识别为不合格品。6.3不合格品的标识发现不合格品后，质量部和相关人员应对不合格品及时进行标识，以防止不合格品的误用或不合格事故的扩大。不合格品的标识可采用下列形式：a) 在不合格品上挂不合格品警示牌。b) 在不合格品上写“重大不合格品”、“一般不合格品”、“返工”、“返修”字样。c) 填写不合格品的检验、试验记录。6.4不合格品的上报对于构成质量事故的不合格品，各级质量管理部门应及时逐级上报。6.5 不合格品的分类a) 产品实现过程中产生的或交付后发现的质量问题不合格品，包括返工、返修的不合格品。b) 构成质量事故产生的不合格品。质量事故等级界定按照公司质量事故分类的规定执行。c) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品。d) 原材料、半成品和配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品。6.6 不合格品的评审6.6.1 对重大不合格品和一般不合格品的识别，由质量部会同生产部、研究所、物流部和仓储部进行评审，评审结果由分管副总审批。6.6.2 对质量问题不合格品的评审，由质量部组织有关人员进行调查分析、评审，制定出处置方案，报经质量部经理审批。6.6.3对重大质量事故不合格品的评审，由管理者代表及其他相关人员在公司综合部的组织下进行调查评审。6.6.4由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由研究所进行调查评审，制定出处置方案，参加人员签名予以确认。6.6.5对原材料、半成品和配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的评审，由物流部、仓储部、质量部组织有关人员联合进行调查分析、评审，制定出处置方案，报管理者代表审批。6.6.6对不合格品的评审应建立和保存评审记录。6.7 不合格品的处置及验证6.7.1 不合格品的处置方式a) 返工：是指当产品经检验确认为不合格时，可经再加工达到合格产品的要求的情况，可进行返工。b) 返修：是指当产品经检验确认为不合格时，可经维修达到合格产品的标准。c) 降级使用（仅指成品）：当顾客对产品提出低于公司所生产产品的要求，而公司当时没有符合顾客要求的产品时，由于政治、工期或其他特殊情况又必须供货的情形下，经总经理批准后可将现有合格产品降低标准等级使用。d) 报废（仅成品）：当产成品出现严重的质量问题，经返修、返工无法满足合格产品的要求时，可实行报废。e）让步使用（仅成品）:是指公司生产的，用于出租使用的产品，在收回后，其产品已不能按照新产品的标准或要求进行整改，可适当降低标准要求，让步使用。质量部需出具放行报告，交由主管副总审核、总经理批准后，方可实施放行。f) 紧急放行：当出现因元器件供货期短缺件等原因不能按期交货，产品须按时交付的情况时，可实施紧急放行。营销部客户服务科需出具紧急放行报告，交由分管副总审核、总经理批准后，质量部方可实施紧急放行，事后营销部客户服务科应协调相关部门完成后续工作，直至合格为止，质量部方可发放合格证。g) 退货、调换：在顾客产品符合公司有关退货调换的规定时，经总经理审批后，可退货、调换。6.7.2 对质量问题不合格品的处置，由公司相关部门按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，质量部负责对处置效果进行验证。6.7.2.1对于进货检验过程中的不合格品处置，质量部在进货检验记录备注中评定并记录，用质量反馈单与仓储部、物流部沟通，由物流部与合格供方沟通，进行退货处理，仓储部拒收不合格品，重新进货须由质量部再验证。6.7.2.2对于工序检验过程中的不合格品处置，质量部在工序质量记录卡中自检人项中评定并记录，不合格经返工、返修由质量部重新确认合格后在工序质量记录卡中自检人项上打“”盖章认可才能转序。6.7.2.3对于出厂检验过程中的不合格品处置，质量部填写不合格品评审、处置、验证记录表，经整改合格后由质量部重新在出厂检验记录相关项目上打“”盖章确认后方可挂合格证。6.7.3对重大质量事故不合格品的处置，由公司相关部门按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由质量部进行验证并上报管理者代表。6.7.4对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由研究所按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由研究所、质量部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果满足要求后，由研究所和质量部写出事故报告，经部门经理审核后上报管理者代表。6.7.5对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置，物流部、仓储部按照批准的处置方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由质量部人员负责验证。6.7.6在对不合格品的处置效果进行验证后，应保存处置和验证记录。必要时，对不合格原因进行分析，制定预防、纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生，具体按照预防措施控制程序、纠正措施控制程序执行。若发现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。6.7.7 在产品交付顾客使用后产生的产品的不合格的处置，由营销部按照批准的处置措施，责成售后服务人员联系客户，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应得的措施予以解决。处置结果由质量部人员负责验证。7 支持性文件、记录7.1 不合格品评审、处置、验证记录表 7.2 质量事故报告7.3 进货检验记录7.4 质量反馈单7.5 出厂检验记录包括：高压柜出厂检验记录 低压柜出厂检验记录箱变出厂检验记录 不合格品评审、处置、验证记录表编号： 第 页/共 页工程名称生产车间发生时间不合格品的评审评 审 内 容评 审时 间不合格性质参加评审人员：（签名）年 月 日不合格事实描述：（可另附页）不合格品的处置处置方案：年 月 日实 施 单 位完 成 时 间