集美店营运各部门工作总结与计划汇总报告(4月总).doc

集美店营运各部门工作总结与工作计划（4月总）鲜货部（陈满声）4月份工作总结：业绩毛利分析：大类销售预算实际销售达成率盘点毛利毛利率备注01熟食 342,625 370,663108.18%38073.212.3102面包 323,267 369,222114.22%81337.025.703肉类 464,479 488,466105.16%24625.25.5604海鲜 222,589 230,697103.64%-8019.2-4.0205水果 498,868 724,501145.23%-14737.5-2.3506蔬菜 414,610 391,15594.34%-9718.4-2.507冻品 757,392 782,442103.31%24散装干货 319,250 406,083127.20%49432.513.67鲜货部合计 3,343,079 3,763,229112.57%160992.96.09一：业绩部分1、熟食组品项不足，且人员服务不到位，导致业绩下降，现加强品项促销。2、联营专柜促销商品力度不强，现贩售品项调整。3、新品及新品引进较少而影响业绩。4、面包组主要原因技工不足导致产量不足影响业绩。5、面包促销计划不够、品项过于单一。6、肉品部门主要是促销品太少、力度不够7、新鲜家禽类品项偏少也是影响业绩的主要原因。8、水产促销商品太少与市场竞争过于偏弱。9、果蔬部门配送商品品质不稳，部分商品卖相不好，人员在陈列上面不及时而影响销售。10、冻品及干货主要是季节商品促销品项及促销力度还需提高鲜货部分商品都在与竞争对手人人乐竞价，鲜货部门各组别进行市调进行价格竞争策略，从而导致部分商品毛利偏低，特别是季节商品和敏感商品。二：人力部分1、 熟食组人员管理、技工及售卖还需加强招聘力度。2、面包部门与熟食部门有相同之处，管理层人员管理方面较弱 ，且在面包、蛋糕制作方面技术人员太少。 3、鲜肉部门人员较稳定，肉品分割技术方面还需加强提高，现场管理方面较弱、品质管理不够。4、水产部门人员现场管理方面还需加强提高。 5、果蔬部门目前主管、协管3人工作经验还不够成熟，对商品、订货、损耗、及人员现场管理方面还需提升。6、冻品干货部门员工对商品管理、陈列方面还需提升。7、定期做好人员的各种培训，例如：盘点、商品陈列、商品知识、损耗控管等相关公司流程。 三：商品部分1、熟食部门主要针对品项部分进行补充：卤制品；2、与联营厂家合作需加强，并制定新品引进及促销计划来提升销售。3、面包自制品产量不足可适当调整品项数，多开发一些新品来替代原有的滞销品项：特别是厦门特产部分。4、肉品部门主要是以冻品销售为主，品质加强，促销力度加强。5、水产部门因陈列面积较大，人员较少管理方面跟不上前期又与人人乐竞争较激烈，损耗较大；6、果蔬部门商品针对畅销品、易损耗品、季节性商品合理订货、合理陈列。7、及时市调做好价格竞争策略，要求人员补货时一定遵循先进先出原则，并及时做好整理和翻堆。8、冻品干货部门主要做好采购沟通，加强品项，做好市调竞争 。9、散装干货部分合理订货，对季节性冬补商品加大陈列来提升业绩。四：资产部分1、 各组别针对设备保洁计划执行较差，及时跟进并制定计划；2、 设备使用方面知识培训还不完善，组织必要培训；3、 遵循设备清洁步骤不得违规操作。4、 要经常对设备进行保养延长使用率。 5、设备操作还需合理使用来节约电源使用量。5月工作计划熟食面包部门1、加强人员技术及岗位培训.2、做好生产计划提升高峰期间销售业绩.3、严格按照食谱卡生产以计划表生产.4、品质不良商品及时出清把损耗降到最低.5、加强加工间的卫生标准与仓库整理6、选一些低成本高毛利的商品做促销肉品海鲜部门1、下期跟进联营品项，适当增加本门店的进货量，提升销售。2、加强对鲜肉促销员的管理，确保各个时间段有人照顾卖场，做销售来提升业绩.3、加强和采购的沟通，保证商品质量，对养殖方面尽快提升。4、针对周边菜市场及人人乐的价格进行市调，尽量避开菜市场及人人乐的低价热卖商品。果蔬部门：1、 合理订货，避免因库存过高增加损耗。加强敏感商品订货；2、 加强与收货部沟通，严格把好收货关.不良品杜绝进入卖场. 3、 与采购同事做好及时沟通,维护好价格形象做好促销品项的引进，以提高销售.4、 加强对员工的培训，做到先进先出，做好及时补货和翻堆动作，做好台面陈列整理,不良品及时处理；保证商品品质，促进销售5、 及时跟进特卖，提升销售；.6、 做好仓库的整理及后区的卫生工作.下期蔬菜工作及改善计划：1、 加强早市商品陈列及销售，提升价格形象。2、 加强蔬菜排面陈列标准，提升蔬菜形象。3、 加强人员的训练,不断培训和加强员工的现场标准意识和对排面的商品敏感度,做好商品陈列和整理。4、 加强对员工的宣导，及时补货和处理不良商品，保证好卖场形象，促进销售.5、 加强对订货管理，避免因库存过高增加损耗，或货量不足，影响销售。冻品干货部门1、 及时跟进特卖，提升销售低库存的，影响销售.2、 加强员工的培训，避免过磅出错导致库存差异3、 加强海产品的收货检查和订货控管，避免不必要的损失4、 加大促销的同时，控管好商品的毛利5、关注报纸促销品项,提升销售.6、加大促销力度,提高销售量.提高毛利额.7、加强关注基本台面商品的销售与毛利。8、对于易损耗和高单价商品，进行打包陈列销售，进少损耗9、加强海产品的收货检查和订货控管和员工的培训10、因季节原因，针对冻品类加强跟进陈列如：各品牌火锅料系列，并及时与采购建议定期促销方案来提升业绩。食品部（黄立锋）4月份工作总结：销售方面：（单位：万元）部 门预算业绩实际业绩实际毛利达成率去年销售增长率休闲组165.55155.5614.86%93.97%00%粮油组224.35256.779.55%114.45%00%HBA组224.92197.0112.26%87.59%00%家居组130.1113.917.84% 87.55% 00%食品部744.92716.2412.71%96.1%00%粮油A：人力方面：1、厂家驻场人员在不断增多，现工作是去粗取精，把一些不合格的促销更换到位。 2、新进管理层不断增多，部门运转相对较为顺。3、工作强度比较大，新进员工适应性不够，离职率偏高.针对以上问题，部门今后将加强管理，合理的安排人力，尽量减少员工加班；另外加强和员工的沟通，灌输企业文化，让员工真正融入这个团体.B：商品方面：1、破包商品较多，没有及时做索赔处理。2、缺货较为严重；原因：a、进价没有及时调整，厂家无法供货，b、厂家缺货， c、部分商品转档，针对以上几个方面，部门将加强索赔的进度，将可以退货的供应商商品及时做索赔，不可以退货的部分要求采购变价，及时陈列降低高库存。另外跟进仓库的整理，加紧破包的处理，降低损耗。及时跟进缺货到位。 休闲A：人力方面：1、驻场人员较少，部门运转相对正常2、员工的营运标准相对较差针对以上两个方面，加强人员的培训，强化营运标准，合理安排人员定岗定位。B：商品方面：1、由于仓库未及时整理到位，造成一定的损耗。2、商品陈列面较为拥挤 针对以上几个方面，部门将加强索赔的进度，另外跟进仓库的整理，加紧破包的处理，降低损耗，对陈列进行调整，合理规划，加强标准。 家居A：人力方面：1、本月新增的3个储备干部和杏林2个员工，已经能独立工作，在人力方面明显好转，基本满足正常的运转，整个组别运作得到较大改善。2、本月老促销流失较多，表现差的及时清理，新促销员正在培训熟悉中。B：商品方面：1、组别里高库存德商品较少，即使不能退的也想办法促销处理，降低库存和周转率。 2、档期商品的订货及陈列基本到位。组别业绩完成目标的96.4%，接近完成目标。3、本月销售较差，五周无销售商品710支左右。纵观对比整组别的数据工作，该指标改善较慢。4、缺货品项维持在80-100左右。实际业绩比上月上升4万，但完成率却只有88.75%！ 总结以上几个方面，主要是认真执行上级的安排和指令，换季停购商品下架退货，响应门店降低库存的要求及正常排面的订货，季节性商品要关注库存，并加强促销人员的管理和培训事宜。尽量做好做细，并坚持，且日日改善。没有最好，只有更好，每天进步改善一点点。虚心接受批评和指导，有则改之，无则自己嘉勉，保持良好心态！ HBA A：人力方面：1、 新增两名储备干部陈丽周、孙雅松。2、 部分促销员离职退场。B：商品方面1、继续清理常州调货2、仓库的整理，很多没排面商品上架3、缺货特别是应季商品缺货还存在4、过季商品退货。 二、05月工作计划1、继续清理常州调货，并处理临保商品。2、合理下降部门商品库存，以保证达到对应部门的合理商品库存金额。3、针对长期缺货的锁档工作以及商品库存的准确性，加大五周商品的核查力度。4、完成仓库的整理工作及三十天盘存，跟进补损。5、跟进新品进场及旧品锁档的相关工作事项。6、做好部门营运标准，特别是仓库的整理。7、对新进的储干和员工以及促销员进行系统的培训。8、加强并提高仓库整洁和陈列。及时处理破包和退货，并分区堆放。9、加强基本动作的培训，特别是每天商品的变价，POP，包括晚班基本动作。10、检查高库存的清退及不能退货高库存商品处理工作（变价或门店间调拨）。11、加强市调的工作，保证价格的优势。12、加强促销员的管理（特别是考情及仪容仪表）13、加强和采购的沟通，保证问题可以得到有效解决。14、通过各种途径加大招聘力度，加强和人事沟通，争取再招到2-3名的理货员。15、整理，处理从浙江调拨过来的商品，能卖的部分及时陈列，尽量销售，不可以卖的商品再统一汇总发给相关人员协调处理。家电部（肖宝英）4月份工作总结：1.销售方面：品类预算业绩实际业绩实际毛利达成率 去年销售增长率彩电988000 924818 -10.88%93.61%冰洗828400 315582 2.89%38.10%空调577600 477066 -12.88%82.59%厨卫136800 64424 11.26%47.09%生活电器790400 411190 10.34%52.02%通讯250800 153170 3.26%61.07%电脑114000 37866 2.27%33.22%数码114000 66694 7.56%58.50%合计3800000 2450810 5.17%64.50%对于未达成的部门请分析其原因1、空调只完成477066元，完成82.59%，主要是厂家在四月份推出的特价活动，门店的库存都不多，抢购失去较多机会，如果库存足够，空调是可以完成的2、冰洗只完成315582元，完成38.10%，主要是中低端商品缺货3、黑电只完成924818元，完成93.61%，主要是四月份康佳厂家在谈合同，货量不足，同时创维护彩电做活动，效果没有达到预期效果。4、数码只完成66694元，完成58.50%，主要是产品更新较慢，同时3C处四月份在装修，购物环境差，影响销售5、电脑只完成37866元，完成33.22%，主要是厂家无导购，同时转换供应商，样机上不齐6、厨卫只完成136800元，完成47. 09%，主要是季节转换7、生活电器只完成411190元，完成52.02%，主要是爱仕达转换供应商库存没有及时跟上，美的旧品清理，新货没有上样销售，风扇销售又还没启动8、通讯销售只完成153170元，完成61.07%，主要是手机目前价格比较死，价格也相对较高2、5月份工作计划1、处理好节后送货及空调安装等售后问题2、做好5月12日TCL彩电活动的宣传活动3、做好三十天盘点，保证节后库存准确4、开展对导购员培训，加强促销员管理5、开展员工团队合作活动，参加户外春游收货前台部（汪小红）4月份工作总结：一、数据汇总：1、 服务台活动数据汇总：（活动一：4.06-4.09满188送春之晨有芯纸1提）活动日期活动商品活动数量4月6日春之晨4844月7日春之晨6164月8日春之晨7134月9日春之晨3674月10日春之晨480合计2660（活动二：4.13-4.17日购满188元送家乐鸡精1包）活动日期活动商品活动数量4.13家乐鸡精3774.14家乐鸡精6494.15家乐鸡精6844.16家乐鸡精2964.17家乐鸡精218合计2224（活动三：4.13-4.19购物88元加7.9元换购农夫果园1组）活动日期活动商品活动数量4.13农夫果园304.14农夫果园1974.15农夫果园2134.16农夫果园744.17农夫果园1144.18农夫果园104合计732（活动四：4.13-4.19购88元加39.9换购康宜大豆油一桶）活动日期活动商品活动数量4.13康宜大豆油354.14康宜大豆油914.15康宜大豆油1514.16康宜大豆油1024.17康宜大豆油544.18康宜大豆油85合计518（活动五：4月20-4月23日购满188元送羽飘纸巾 ）活动日期活动商品活动数量4月20日羽飘纸巾4154月21日羽飘纸巾6814月22日羽飘纸巾6304月23日羽飘纸巾371合计2097（活动六：4月27日-5月1日购满139元送花生调和油1瓶 ） 活动日期活动商品活动数量4.28调和油11804.29调和油17454.30调和油16835.1调和油792合计54002、收货部数据：类别2012年4月1日4月30日单据数含税总金额（元）税前总金额（元）收货27829596240.148270074.15索赔805708277.67608487.11配送6152491274.412206475.94调拨1131057925.08913444.11报损11337166.08无纸皮销售3011558.28无用车总费用786075无3、现金办数据：类别3月份（元）4月份（元）购物卡销售4500001270770费用（含押金、管理费、场地费）728865.85527494二、人力方面：1、针对缺编部分进行招聘，特别是前台组；2、前台组对钟点工进行招聘及储备；3、合理安排杏林店人员实习。三、培训方面：1、安排前台、服务台、收货各组人员进行相关培训；2、安排各组储干参加店内培训。四、耗材及资产管理方面：1、各组确认耗材的请购及到位；2、追踪前台组的顾客止步栏的维修及更新。3、前台办公室安装二台风扇。五、其它：1、持续动员全店员工、顾客兑换零钞（一毛、五角）；2、落实4月23日举行顾客下午茶活动；3、4月24日在进行前台“我行我秀”收银竞赛初赛活动。5月份工作计划一、培训方面：1、各部门落实5月份的培训；2、各组储干的培训；二、耗材及资产管理方面：1、各组对耗材做合理的请购；2、各组对组内使用的设备进行控管及维护；3、追踪前台组的顾客止步栏的维修。三、人员招聘方面：1、发布网络信息进行网络招聘；2、跟进总部人事及门店人事的招聘情况；3、持续追踪钟点工的招聘；四、其它：1、各组五一节后合理安排人员的休假；2、五月份顾客下午茶的举行；3、配合五月十日厦门区域“我行我秀”前台竞赛复赛在我店举行；4、持续动员全店员工及服务台公布门店兑换角币信息。防损部（张东海）4月份工作总结：1、安排夜班同事针对去年的验收单进行再次核查。跟进情况：跟进中2、利用工作交接班时间，对工作岗位进行培训。跟进情况：已完成3、继续加强督促所有员工的着装标准。跟进情况：已完成4、继续加强服务台换购商品的外借情况。跟进情况：已完成5、继续加强对收银监控的回放工作，发现问题及时跟进处理。跟进情况：已完成6、跟进供应商对问题商品的处理。跟进情况：跟进中7、加强对贵重商品的防盗工作。跟进情况：已完成8、跟进贵重易丢商品的盘点工作。跟进情况：已完成5月工作计划：1、 继续加强夜班同事针对每日的验收单进行检查。2、 加强对收银监控的回收，发现问题并跟进处理。3、 加强对卖场问题商品的核查工作。4、 继续跟进供应商对问题商品的处理。5、 继续跟进贵重商品的防盗工作和盘点工作。6、继续加强服务台换购商品的外借情况。市场部（黄俊达）4月份工作总结：1、跟进季节性卖场区域气氛布置2、跟进家电风扇区域气氛布置3、跟进五一节卖场气氛布置4、跟进每一档期促销活动及竞争对手活动市调5、跟进4月14-15日门店现场招聘大会6、跟进清明期间花店在中庭摆点卖花事宜7、跟进宝洁刮刮乐活动卖场气氛布置8、跟进4月25日工商局流通环节食品安全观摩会活动9、跟进服务台搬迁后续装饰工作10、跟进25、26日门店员工活动11、跟进卖场破损标识更换12、耗材使用方面管控跟进；13、每月营运回顾跟进。05月工作计划：1、跟进夏季卖场气氛布置2、跟进5.13母亲节卖场气氛布置3、跟进5月10日“收银PK竞赛”厦门区域复赛4、跟进每一档期促销活动及竞争对手活动市调5、跟进跟进宝洁刮刮乐活动6、跟进床上用品区季节性气氛布置7、跟进外围路口促销活动广告牌规划执行信息部（刘永宁）4月份工作总结：1、四月份集美店服务器日结以及服务器运行状况正常。2、收银机使用情况，送修的两个顾显已返修回来并正常工作,所有收银机使用情况正常，有加大力度对新进信息部同事关于收银机常见故障处理方法的培训。3、电子称的使用情况正常，为新款标签纸正常使用，已做好新标签纸的模板和测试, 顶尖公司技术员有来现场对所有电子称进行维检。4、网络设备方面，四月份一共新增变动12个网点:服务台因移位新增6个网点；兑换区新增1网点用于银联机的使用；触摸屏的网线因八婆婆施工网线断了,重接了1个网点；八婆婆装修覆盖掉的2个场外促销的网点做了延长；非食部仓库位置新增加1个网点并增加电信外网1个网点；其他网络情况正常，UPS使用情况正常。5、LED屏的使用情况，继续跟进工程部和物业处理漏水问题,阴天时有注意观察二楼LED屏的使用情况，必要时关闭LED屏。触摸屏扫描枪损坏，已联系售后公司过来更换，售后技术员有来现场对触摸屏进行重新设置跟除尘，但扫描枪还不能正常使用。6、电脑设备及相关设备使用情