HX-CL-003物资管理程序.doc

物资管理程序 第3页 共3页物资管理程序文件编号：HX-CL-003版 本 号：2016版受控状态：发放编号： 编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：发布 实施 1.目的本程序为保证物料周转过程中数量的准确性，避免物料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对物资在使用过程中进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保项目使用物料的及时性，保证项目进度，降低损耗。2. 范围本程序适用于所有物料的标识、搬运、贮存、调拨和保护。3. 职责 3.1仓库库管员负责外购物资搬运、贮存和防护的具体实施，及调拨、出入库工作。3.2审计组负责对项目结束后库存盘点工作进行的监督检查。3.3 材料科现场协调小组成员负责进场材料的抽查检验，并做好质量回访单以及对物资调拨发起工作。3.4财务部负责对物资调拨的审核工作。3.5材料科负责收取入库单并及时录入系统。3.6审计组负责对物资管理工作进行监督和审查。4工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单采购物资进场入库作业4.1物资进场入库作业4.1.1采购物资交货时，由保管员持供方“送货单”将来货名称、数量、规格、型号、标识等核对清楚，需要过磅的应及时过磅，保存过磅单。保管员清点完毕后通知材料科对进场物资抽查检验，材料进场验收时以封样样品为准。4.1.2检验合格的物资由保管员在“送货单”上签收，并办理入库手续，开具入库单。按相应规格、品名放在规定的区域，不同批次单独存放。不合格的物资材料分类单独存放，并通知审计科，由审计科联系材料科办理退货事宜并且按照规定对供应商进行处罚；4.1.3入库单两天内由材料科收回并且录入系统，入库单必须明确填写规格数量、供应商名称，并且由项目经理、施工员、保管员三方签字，需要过磅的物资将过磅单附在入库单上保存，需要过磅的材料如有特殊情况未能过磅，需附情况说明。入库单过磅单采购物资出库作业4.2物资出库作业4.2.1保管员应按先进先出原则发放，以收货日期为准。4.2.2项目部施工员根据计划填写“领料单”， 到仓库领用材料，仓库保管员根据“领料单”上的材材料名称、规格、数量进行发料，并按计划单对领料加以控制。领料单A物资调拨作业4.3物资调拨作业4.3.1做物资调拨时，项目部部提报材料调拨计划，由财务部审核调拨计划。4.3.2财务部审批后，出库方保管员和材料科相关人员现场调拨单A物资调拨作业确认数量后办理出库手续开具出库单，出库单需由保管员、材料科经办人、项目经理签字后方可进行物资调拨。4.3.3入库方现场验收数量并且办理入库手续，由保管员、材料科经办人、项目经理签字。调拨单退库作业4.4退库作业4.4.1项目部对因其他原因（如项目施工装修变更、设计变更）造成的剩余材料，可由项目部填写“退料单”退回仓库。退料单补料作业4.5补料作业4.5.1如项目部施工、装修变更（过程中出现变更）,导致材料剩余不足，项目部应第一时间上报公司领导研究解决（第一时间应出具解决方案并报公司领导是否决定采纳）并将最终的结果以书面形式呈报相关部门并存档。库存管理4.6储存管理4.6.1所有材料需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。4.6.2仓库内要保持通道畅通，通风、照明良好，消防器材安置合理。4.6.3所有发料时开过封的材料都要包装好，防潮、防尘及防交叉污染。4.6.4对易燃、易爆物品进行分区放置，并按适当的环境条件进行贮存，作好防火、防爆标识。4.6.5贮存的原材料和制品必须避免与水接触，必要时应采取防锈、防氧化措施。物料单B废料处理4.7废料处理4.7.1项目部通知材料科需要处理废料后，由材料科进行询价，因废料价格与成品价格浮动较大，因此每次处理废料都需询价，并对比钢筋网，对实际价格进行控制，然后将报价上报领导最终确认。4.7.2买废料头时（长度为50公分以内）材料科必须有两人（招投标组一人，其他组一人）同时在现场监督钢筋处理。4.7.3废旧料头装车时项目部库管和材料科两人必须同时在场，全程监督，避免非废料混装入车内。4.7.4收购废料车辆进出过磅时，地磅和磅房周围10米范围内不得有人（包括驾驶员）；4.7.5废料从装车到过磅完成必须全程录像，并且将皮重和毛重过磅前后十分钟的两段视频（所有参与人员必须都在监控范围内，若无监控采用手机拍摄）及时截录交材料科审计组和财务备查。4.7.6过磅单必须手续齐全，处理废料钢筋款当日上交公司财务。过磅单盘点作业B4.8盘点作业4.8.1项目结束盘点：项目结束后，由审计