P-011工程变更程序.doc

品质管理体系工程变更程序发行单位：文管中心制定单位：工程部发行日期：核准审核制定公司名称文件编号版 本页次/总页数东莞首富电子有限公司P-011V6.001/5R-006 2001.04.01一.适用范围：凡属产品规程、图纸、材料规格、材料材质与包材变更均适用。二 定义：无三.作业流程：NO流程权责部门参考文件与说明使用表单1客户提出变更要求时内部需求提出变更检讨及品质要求审查客户沟通查对库存原物料与成品、半成品 NG 业务部生 管1.1业务部接到客户的变更图纸/技术资料等，先查对资料是否清楚完整。1.2填写工程变更联络单发生管确认附件一:工程变更联络单(R-013) 2相关部门2.1为提高效率，降低不良或减少浪费等原因；提出之工程变更。由相关部门 填写工程联络单到生管。2.2环保供应商变更及过程变更，必须交工程部处理。附件二:工程联络单(R-258)3生管课厂务部3.1生管依据“工程变更联络单”与“工程联络”填写半成品、成品及库存品数量，并回签业务，(内部变更部份 厂内自行料号管控及出货分开包装)。3.2变更后之材料是否有无供应商且确 保日后货源。3.3变更后之材料用量是否变更。4业务部4.1 与客户协商现有库存之处理方式。4.2与客户沟通上述影响性于何时开始变更生效。4.3业务须对成品库存品与在制品填写处理方式再将变更单交予工程部。5品管部工程部相关部门5.1工程部进行变更处理，并记于工程变更通知单，针对变更状况必须对设备.模治具，检测设备，检测方法与标准，工艺技术及HSF要求等是否能符合变更要求。需要时由工程召集相关部门讨论，会签后由业务知会客户。 5.1.1工程应对所有的工程变更进行风险分析，识别变更可能产生的风险，并加以追踪，最终将其对策记录于工程变更通知单上。5.2相关部门提出之变更如不影响安规，电气功能。经工程，品管部门主管审核即可变更。必要时(如产品处观，尺寸及HSF特性，材质等发生可能影响产品品质的变更时)经客户确认后才可以变更。具体依据生产性零组件核准程序（PPAP）执行。附件三：工程变更通知单（R-162）公司名称文件编号版 本页次/总页数东莞首富电子有限公司P-011V6.002/5R-007 2001.04.01NO流程权责部门参考文件与说明使用表单5变更修改执行效果确认记录保存变更实施变更修改通知 品管部工程部相关部门5.3 除客户要求变更及内部提出之资料、模治具变更须记录于工程变更通知单外，其它内部提出之变更就直接由工程部处理并结案，所有工程变更须评估HSF特性。5.4凡属材料的HSF特性变更，需重新进行环保特性确认，若客户有要求，必须报请客批准。6工程部6.1 客户指示依客户工程变更指示书执行。6.2 厂内提出的依工程联络单执行。7工程部7.1品管部对于变更内容进行跟踪及效果确认，并签名于变更通知联络单上；7.2如需交样重新承认者给客户提供样品，进行再确认。7.3确认合格后交回工程部，并修改相关标准。7.4工程变更及验证确认必须与客户要求保持一致，并由工程主导试产验证，如过程参数、物料批号及地点变更。8客户品管部业务部工程部8.1工程部发工程变更通知单通知各相关单位。客户品管部业务部工程部8.2第一次量产时工作进行传票贴红色标签以示区分管控。生产印刷条件、冲型首件孔径尺寸及100%确认检查等各制程重点管控，发现问题及时提出改进。9相关部门9.1各部门依变更内容实施变更10相关部门10.1依记录管制程序执行公司名称文件编号版 本页次/总页数东莞首富电子有限公司P-011V6.003/5R-007 2001.04.01NO流程权责部门参考文件与说明使用表单10临时变更控制 工程部品管部相关部门11.1识别临时工序： 11.1.1工程部会同相关部门识别公司生产过程中可能出现的临时工序； 11.1.2由工程部会同相关部门对可能的临时工序进行PEMEA研究，并制作临时工序的CP及SOP 11.1.3由工程部制作备用过程清单，会签相关部门，作为临时工程变更的依据；11.2临时过程变更实施管理：11.2.1 将需要进行临时变更时，由生产部通知工程部门，并将CP、SOP临时分发于现场；11.2.2品管单位按以前的SIP进行检验；11.2.3临时过程变更的产品必须进行标识；11.2.4品管部每日派人审核制造是否按CP及SOP进行实施，并召集会议检讨当时生产状况；11.2.5当要恢复生产时，则必须进行验证，包括品质及产能。附件四：备用过程清单（R-409）公司名称文件编号版 本页次/总页数东莞首富电子有限公司P-011V6.004/5R-007 2001.04.01NO变更内容接受单位传达单位传达方式备注1图样变更业务部工程部品管部厂务部生管/仓库变更单联络单邮件图样变更2交期/数量变更业务部厂务部生管联络单生产排程邮件交期/数量变更3出货地点变更业务部仓库联络单邮件出货地点变更4联系人/联系方式变更业务部工程部品管部本部门人