一次性卫生用品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 一次性卫生用品项目简介及立项备案申请一次性卫生用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景一次性卫生用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、并为达到人体生理卫生或卫生保健（抗菌或抑菌）目的而使用的各种日常生活用品，产品性状可以是固体也可以是液体。近年来，得益于庞大的人口规模以及观念普及，中国一次性卫生用品行业快速发展。根据中国造纸协会统计，2013年，中国一次性卫生用品行业市场规模约为625亿元；到2017年市场规模已达1139亿元，2013-2017年期间复合年增长率约为16.2%。2018年，一次性卫生用品行业市场规模预计继续提升至1277亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20343.50平方米（折合约30.50亩），其中：净用地面积20343.50平方米（红线范围折合约30.50亩）。项目规划总建筑面积26243.12平方米，其中：规划建设主体工程17972.81平方米，计容建筑面积26243.12平方米；预计建筑工程投资2067.51万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为一次性卫生用品，根据市场情况，预计年产值10482.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5844.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2067.512167.91191.615844.111.1工程费用万元2067.512167.916866.511.1.1建筑工程费用万元2067.512067.5129.02%1.1.2设备购置及安装费万元2167.912167.9130.43%1.2工程建设其他费用万元1608.691608.6922.58%1.2.1无形资产万元757.48757.481.3预备费万元851.21851.211.3.1基本预备费万元416.98416.981.3.2涨价预备费万元434.23434.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5844.115844.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1281.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6866.513663.315501.496866.516866.516866.511.1应收账款万元2059.95926.981544.962059.952059.952059.951.2存货万元3089.931390.472317.453089.933089.933089.931.2.1原辅材料万元926.98417.14695.23926.98926.98926.981.2.2燃料动力万元46.3520.8634.7646.3546.3546.351.2.3在产品万元1421.37639.621066.031421.371421.371421.371.2.4产成品万元695.23312.86521.43695.23695.23695.231.3现金万元1716.63772.481287.471716.631716.631716.632流动负债万元5585.402513.434189.055585.405585.405585.402.1应付账款万元5585.402513.434189.055585.405585.405585.403流动资金万元1281.11576.50960.831281.111281.111281.114铺底流动资金万元427.03192.17320.28427.03427.03427.033、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7125.22万元，其中：固定资产投资5844.11万元，占项目总投资的82.02%；流动资金1281.11万元，占项目总投资的17.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2067.51万元，占项目总投资的29.02%；设备购置费2167.91万元，占项目总投资的30.43%；其它投资1608.69万元，占项目总投资的22.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5844.11+1281.11=7125.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7125.22121.92%121.92%100.00%2项目建设投资万元5844.11100.00%100.00%82.02%2.1工程费用万元4235.4272.47%72.47%59.44%2.1.1建筑工程费万元2067.5135.38%35.38%29.02%2.1.2设备购置及安装费万元2167.9137.10%37.10%30.43%2.2工程建设其他费用万元757.4812.96%12.96%10.63%2.2.1无形资产万元757.4812.96%12.96%10.63%2.3预备费万元851.2114.57%14.57%11.95%2.3.1基本预备费万元416.987.14%7.14%5.85%2.3.2涨价预备费万元434.237.43%7.43%6.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5844.11100.00%100.00%82.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1281.1121.92%21.92%17.98%7铺底流动资金万元427.047.31%7.31%5.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.20%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度191.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10815.9110815.9117972.8117972.811557.551.1主要生产车间6489.556489.5510783.6910783.69965.681.2辅助生产车间3461.093461.095751.305751.30498.421.3其他生产车间865.27865.271042.421042.4293.452仓储工程2294.752294.755375.705375.70338.812.1成品贮存573.69573.691343.921343.9284.702.2原料仓储1193.271193.272795.362795.36176.182.3辅助材料仓库527.79527.791236.411236.4177.933供配电工程122.39122.39122.39122.398.683.1供配电室122.39122.39122.39122.398.684给排水工程140.74140.74140.74140.747.764.1给排水140.74140.74140.74140.747.765服务性工程1453.341453.341453.341453.3491.605.1办公用房591.29591.29591.29591.2947.885.2生活服务862.05862.05862.05862.0543.166消防及环保工程409.99409.99409.99409.9929.076.1消防环保工程409.99409.99409.99409.9929.077项目总图工程61.1961.1961.1961.19-10.867.1场地及道路硬化3964.84910.13910.137.2场区围墙910.133964.843964.847.3安全保卫室61.1961.1961.1961.198绿化工程1282.8944.90合计15298.3126243.1226243.122067.51（四）设备方案项目计划购置设备共计55台（套），设备购置费2167.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量753449.16千瓦时，折合92.60吨标准煤。2、项目年总用水量6333.20立方米，折合0.54吨标准煤。3、“一次性卫生用品项目投资建设项目”，年用电量753449.16千瓦时，年总用水量6333.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.14吨标准煤/年。达产年综合节能量24.76吨标准煤/年，项目总节能率22.50%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划，符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“一次性卫生用品项目”主要从事一次性卫生用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性一次性卫生用品项目选址于某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规