无尘纸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 无尘纸项目简介及立项备案申请无尘纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景无尘纸（Airlaid Paper），也叫干法造纸非织造布（Airlaid pulp nonwovens），是干法非织造布的一种。无尘纸具有独特的物理性能，表现为高弹力，柔软、手感、垂感极佳，具有极高的吸水性和良好的保水性能，被广泛应用于卫生护理用品，特种医用用品、工业擦拭用品等领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人龙xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20763.71平方米（折合约31.13亩），其中：净用地面积20763.71平方米（红线范围折合约31.13亩）。项目规划总建筑面积28446.28平方米，其中：规划建设主体工程22627.44平方米，计容建筑面积28446.28平方米；预计建筑工程投资2198.24万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为无尘纸，根据市场情况，预计年产值14533.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5903.49(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2198.242137.70189.645903.491.1工程费用万元2198.242137.709500.921.1.1建筑工程费用万元2198.242198.2428.29%1.1.2设备购置及安装费万元2137.702137.7027.51%1.2工程建设其他费用万元1567.551567.5520.17%1.2.1无形资产万元697.56697.561.3预备费万元869.99869.991.3.1基本预备费万元386.50386.501.3.2涨价预备费万元483.49483.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5903.495903.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1866.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9500.925913.919110.599500.929500.929500.921.1应收账款万元2850.281567.652280.222850.282850.282850.281.2存货万元4275.412351.483420.334275.414275.414275.411.2.1原辅材料万元1282.62705.441026.101282.621282.621282.621.2.2燃料动力万元64.1335.2751.3064.1364.1364.131.2.3在产品万元1966.691081.681573.351966.691966.691966.691.2.4产成品万元961.97529.08769.57961.97961.97961.971.3现金万元2375.231306.381900.182375.232375.232375.232流动负债万元7634.324198.886107.467634.327634.327634.322.1应付账款万元7634.324198.886107.467634.327634.327634.323流动资金万元1866.601026.631493.281866.601866.601866.604铺底流动资金万元622.19342.21497.76622.19622.19622.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7770.09万元，其中：固定资产投资5903.49万元，占项目总投资的75.98%；流动资金1866.60万元，占项目总投资的24.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2198.24万元，占项目总投资的28.29%；设备购置费2137.70万元，占项目总投资的27.51%；其它投资1567.55万元，占项目总投资的20.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5903.49+1866.60=7770.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7770.09131.62%131.62%100.00%2项目建设投资万元5903.49100.00%100.00%75.98%2.1工程费用万元4335.9473.45%73.45%55.80%2.1.1建筑工程费万元2198.2437.24%37.24%28.29%2.1.2设备购置及安装费万元2137.7036.21%36.21%27.51%2.2工程建设其他费用万元697.5611.82%11.82%8.98%2.2.1无形资产万元697.5611.82%11.82%8.98%2.3预备费万元869.9914.74%14.74%11.20%2.3.1基本预备费万元386.506.55%6.55%4.97%2.3.2涨价预备费万元483.498.19%8.19%6.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5903.49100.00%100.00%75.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1866.6031.62%31.62%24.02%7铺底流动资金万元622.2010.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.17%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度189.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9420.129420.1222627.4422627.441923.441.1主要生产车间5652.075652.0713576.4613576.461192.531.2辅助生产车间3014.443014.447240.787240.78615.501.3其他生产车间753.61753.611312.391312.39115.412仓储工程1998.611998.613782.253782.25233.822.1成品贮存499.65499.65945.56945.5658.452.2原料仓储1039.281039.281966.771966.77121.592.3辅助材料仓库459.68459.68869.92869.9253.783供配电工程106.59106.59106.59106.597.413.1供配电室106.59106.59106.59106.597.414给排水工程122.58122.58122.58122.586.634.1给排水122.58122.58122.58122.586.635服务性工程1265.791265.791265.791265.7978.255.1办公用房534.76534.76534.76534.7646.105.2生活服务731.03731.03731.03731.0336.826消防及环保工程357.09357.09357.09357.0924.846.1消防环保工程357.09357.09357.09357.0924.847项目总图工程53.3053.3053.3053.30-123.267.1场地及道路硬化3671.85717.15717.157.2场区围墙717.153671.853671.857.3安全保卫室53.3053.3053.3053.308绿化工程1345.8947.11合计13324.0728446.2828446.282198.24（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2137.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量617405.21千瓦时，折合75.88吨标准煤。2、项目年总用水量12617.26立方米，折合1.08吨标准煤。3、“无尘纸项目投资建设项目”，年用电量617405.21千瓦时，年总用水量12617.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.96吨标准煤/年。达产年综合节能量27.04吨标准煤/年，项目总节能率27.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“无尘纸项目”主要从事无尘纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性无尘纸项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划