预拌混凝土生产企业检查表.doc

榆林市预拌(商品)混凝土生产企业检查表企业名称 法人名称联系电话考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准否决项检查得分备 注第一部分基本条件（12分）营业执照、企业资质有效。(8分)营业执照齐全；资质地址与现场相符合，不得设立分支机构，未取得建筑业企业资质和计量认证资质的直接判定不合格。否决企业管理机构健全，管理制度完善。(2分)不符合不得分。年度无质量安全责任事故。(2分)不符合不得分。第二部分质保体系建设及运行(12分)建立质量管理体系，及时准确统计产量、产值。(2分)未建立的不得分，体系不齐全、统计不及时扣1分。企业技术、质量、安全等职能科室设置齐全、合理。(1分) 未设置不得分。企业试验室技术负责人、授权签字人应具备中级以上技术职称，并有任职文件。(2分) 未达标不得分。否决试验及相关技术工作人员持证上岗。(3分) 无持证人员不得分，未达到标准酌情扣分。无持证人员予以否决岗位责任制和操作规程应齐全。(1分) 不符合不得分。严格执行标准、规范。(1分) 不符合不得分。相关人员能正确执行质量保证体系的要求，有岗位培训计划及培训记录。(1分) 不符合不得分。档案资料完整，且有专人负责。(1分) 不符合不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准否决项检查得分备 注第三部分生产、试验设备管理(16分)生产设备(5分)拥有与生产能力相适应的先进生产设备，搅拌系统运行正常。(1分) 不符合不得分。搅拌系统的计量装置应定期检定，并有详细记录。 (1分) 不符合不得分。搅拌系统的计量系统应定期自检，并有详细记录 (1分) 不符合不得分。设备维护保养有台帐、有计划、有记录。(1分) 不符合不得分。预拌混凝土生产企业有计算机管理系统。(1分) 不符合不得分。试验设备(5分)有生产必须的试验、检验仪器设备。(2分) 试验、检验仪器齐全有效。否决检测设备定期检定有检定证书；自检设备检验规程完整 。(1分) 不符合不得分。有温、湿度要求的养护室(箱)，其温湿度控制设备运行正常，有温、湿度记录。(1分) 不符合不得分。仪器设备标识正确，有台帐、有记录。(1分) 不符合不得分。输送设备(6分)运输车辆有与生产能力相适应的混凝土运输设备。 (1分) 不符合不得分。泵送设备泵送设备配置符合相应资质等级标准要求。(1分) 不符合不得分。运输车辆应有年检记录。(1分) 不符合不得分。车辆维护保养有台帐、计划、记录。(1分) 不符合不得分。运输车辆通讯畅通。(1分) 不符合不得分。运输车辆干净卫生、出料口挂帆布防漏袋，无漏料(浆)、残渣。(1分) 不符合不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准否决项检查得分备 注第四部分试验、生产质量控制(20分)配合比设计、计算、试配确定应符合普通混凝土配合比设计规程的标准规定，有常用混凝土配合比资料。(2分) 缺1项次扣1分；无计算过程或相关资料扣1分，扣完为止。否决配合比调整通知单及时下达，并与生产任务单相吻合。(2分) 下达不及时扣1分，与生产任务单不吻合每项次扣1分，扣完为止。按规定计量，计量误差符合预拌混凝土标准规定。(3分) 计量设施不齐全不得分；不按规定计量扣1分；计量误差超规范规定扣1分，扣完为止。出厂混凝土拌和物离析、泌水、坍落度有效控制，有抽查记录。(3分) 未有效控制扣1分；无记录扣2分。出厂检验混凝土强度的试件留置组数符合规定且标识清楚，未代替施工企业制作及养护试件。(3分) 每少留置1组扣1分；标识不清的，1组扣1分，扣完为止；代替施工企业制作及养护试扣3分。对有抗渗、抗冻要求的混凝土，除了留置强度试件外，还要留置相应的抗渗、抗冻融试件，试件留置组数符合规定且标识清楚。(2分)每少留置1组扣1分；标识不清的，l组扣1分，扣完为止。所有试验、检验资料齐全，手续完备，出厂质量合格证书内容齐全。(2分) 缺1份扣1分，每份手续不完备扣1分；出厂合格证每缺1份扣1分，扣完为止。混凝土运输调度单齐全，内容完整。(1分) 不符合不得分。混凝土生产情况统计报表、混凝土强度统计资料及评定结果月报表齐全、完整，出场合格率达100%，实际使用良好。(2分)无统计表扣0.5分，评定不正确扣0.5分；不完整扣0.5分，实际使用效果不好扣0.5分。第五部分原材料质量控制(20分)原材料抽检符合要求。（5分）抽检不合格不得分。否决原材料存放场地应硬化，排水坡向合理。(2分) 不硬化不得分，坡向不合理扣1分。原材料不得混存，标识规范。(2分) 混存扣1分，标识不规范扣1分。原材料进场检验台帐内容齐全、真实。(2分) 无台帐不得分；每缺1项扣1分，不真实每处扣1分，扣完为止。原材料出厂质量合格证明齐全、归档及时。（2分) 缺1份扣1分，归档不及时扣1分。原材料按规定进行复验，复验报告齐全。(3分) 报告不齐全1项扣1分，不按规定复验每次扣1分，扣完为止。原材料无混用、代用情况。(4分) 混用、代用不得分。考核项目内 容 及 要 求考 核 标 准否决项检查得分备 注第六部分安全生产(10分)建立安全生产责任体系。(2分) 未建立不得分。对职工进行安全培训教育，有计划、有记录。(1分) 无培训计划、记录不得分。工作场所危险处要有安全警示标志。(2分)无警示标志不得分。制定安全应急措施预案。(1分) 无预案不得分。安全防护、安全用电、安全消防措施达标。(1分) 不达标不得分。运输车辆安全行驶，无安全事故发生。（2分）每发生一次交通伤亡事故，不得分。安全行驶，无新闻媒体曝光。（1分）新闻媒体曝光一次不得分。第七部分节能减排(6分)建立节能减排制度。(1分) 不建立的不得分。落实节水措施，生产用水循环利用并达到零排放。(1分) 不达标、不能正常使用不得分。有砂石分离机并能正常使用。(1分) 无分离设备不得分；不正常使用不得分。浆料再利用，固体废料基本达到零排放。(1分) 不符合不得分。有配套合理的除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘。(1分) 设备运转不良扣1分，粉尘严重不得分。原材料应封闭或半封闭存放。(1分) 开放式不得分。第八部分企业文化 (4分)有企业文化的统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标识。(1分) 无统一标识不得分。有积极向上的企业精神、企业目标等内容的宣传