景观园林公司项目部工作管理制度.doc

景观园林公司项目部工作管理制度2013年8月 目 录一园林绿化工程公司基本组织结构二部门各岗位责任制三管理制度 1 园林绿化工程公司基本组织结构二部门各岗位责任制（一）、苗木经营部1 经理岗位职责1) 全面负责苗圃的各项管理及经营工作。2) 合理组织生产，不断降低生产费用。3) 负责苗木生产技术管理工作任务：1 苗木成活率98%以上，严格执行各项技术操作规程；1 组织进行苗木病虫害防治工作。4) 组织开展员工技术培训。5) 组织进行苗木出入圃管理工作任务。1 苗木入圃验收；2 苗木出圃数量、质量控制。6) 与当地各级政府搞好关系，协助公司办理有关项目申报工作。7) 苗木台账管理。1 苗木出入圃台账；2 材料台账；3 资金台账；4 车辆管理台帐。2 . 苗木管理员岗位职责1) 负责苗圃苗木日常养护管理工作 。1 协助苗圃经理组织实施苗圃养护管理工作，协调用工；2 监督实施技术操作规程 ；3 检查验收各项养护工作 ；4 协助实施入圃苗木验收 ；2) 负责苗圃苗木养护工作量核对及统计工作 。3) 配合苗圃经理做好技术管理工作 。4) 配合苗圃经理做好苗圃统计报表工作。 1 苗木盘点 ；2 出入库统计 ；5) 组织实施苗木扩繁 。6) 完成上级领导交办的其它工作。（二）、设计部职责1、根据项目任务书,设计要求和现行规范,负责完成项目设计。2、协调完成我公司与其他公司之间的项目设计任务。3、耐心倾听甲方意见，准确把握甲方心态，同时做好记录。4、督促甲方签名确认图纸；做好现场图纸技术交底工作。5、协助项目部人员绘制竣工图。6、完成上级安排的其它设计任务。7、协助完成招投标、预算报价、结算工作。8、协助办公室及工程资料的采集。（三）工程部1 经理岗位职责1) 全面负责工程部的管理及经营工作。2) 积极推广新技术、新工艺、新结构、新材料在工程施工中的运用。3) 针对中标的工程项目,负责施工图纸审查，并组织编制质量计划、施工组织设计和施工技术、安全措施。4) 负责编写施工作业指导书、安全施工措施和施工工艺手册，并负责发放和管理。5) 负责对施工人员进行施工技术及安全交底，按相关程序文件指导施工。6) 负责接受并执行监理工程师有关设计变更及技术要求指令，并组织实施。7) 配合机械设备部做好设备进场计划编制，配合质检、安监人员对施工质量、安全进行监督、检查。8) 负责现场设计文件和施工图纸的管理和发放，组织工程竣工资料的整理和移交。9) 随时检查派驻施工技术人员对施工过程中的各种技术资料的收集工作、做到认证程序规范，签订手续后合法和资料科目齐全。10) 参加工程项目的竣工自检预验收工作，对存在需要整改项目列单登记逐一整改，保证单位工程交验合格率100%。11) 协调好各部门的工作关系，积极配合各部门工作，做好本部门的月工作考评，完成领导交办的月工作考评，完成领导交办的其它工作。2 工程师（项目技术负责人）岗位职责1) 分管项目的质量、技术、检测设备、资料与记录。2) 负责工程技术和管理工作，准备并参加图纸会审，负责项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案和施工组织设计的编制和实施。3) 贯彻执行技术标准，对项目部人员进行质量技术交底。4) 认真执行上级有关安全生产规定，对项目工程生产经营中的安全生产和文明施工负直接责任。5) 贯彻落实安全方针、政策、法规和各项规章制度。落实执行安全生产的各项规章制度及各项安全技术措施。6) 明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理的工作，协助和指挥物资、设备等资源。7) 监督现场搭设架子、施工临时用电、主要的施工机械设备等验收制度的实施，验收合格方可使用（其中物料提升机、塔式起重机和施工升降机必须取得政府部门颁发的准用证方可使用）。8) 对工地的重大事故隐患负有整改和向上级报告的责任。9) 参加安全生产检查，负责组织现场安全管理资料的搜集和形成。3 施工员岗位职责1) 贯彻执行国家和上级主管部门关于项目工程的政策、法规、条例及公司有关规章制度。2) 熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局，组织班组认真按图施工。3) 全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、放线、施工组织和现场交通安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。4) 参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责与甲方和设计部门联系，妥善解决。5) 参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责对新工人上岗前培训。6) 编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理。负责安排各分部分项的检测。7) 负责施工计划安排实施，根据总工期和总施工进度计划编制月或旬施工计划进度表，并组织安排相应施工班组根据计划施工，保证工程如期完成。8) 根据施工计划做好各施工班组的日常工作安排，提前做好劳动力动态表，合理安排劳动力资源，合理组织实施施工。9) 对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。质量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止其在工程中使用。10) 组织班组开展质量及安全的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能力。11) 认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整理、保存技术原始资料，办理工程变更手序。12) 做好项目施工日记及各项质量、环境和职业健康安全记录。4 安全员职责1) 负责项目部安全技术措施的实施及安全教育，负责特种作业人员资格管理；监督检查安全工作和施工环境。2) 负责与各施工班组签订安全承包责任书。3) 负责工程项目的危险源辨识及风险评价，确定重大危险源并进行公示。4) 参与入场教育和对施工班组的安全技术交底，参与职业健康安全管理方案及各项安全施工技术（措施）方案的编制。5) 参与本单位的治安、消防工作，制定施工过程中可能发生的事故、事件的应急方案，并做好应急准备与响应。6) 参与组织文明施工和过程安全控制，为操作者提供安全工作场所和环境。7) 对安全管理方面的资料进行收集和整理。8) 项目经理安排的其他工作。（四）、后勤部1 经理岗位职责1) 全面负责办公室的日常工作。（1）、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施;（2）、协助起草公司各项管理规章制度并监督实施；（3）、参与公司重大决策的研讨和制定；（4）、负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务；（5）、审核、控制公司办公费用及接待费用；（6）、负责向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续等事宜。2) 协调公司各部门之间的关系。（1）、负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；（2）、协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；（3）、负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。3) 负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设 （1）、代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与相关企业的良好合作关系；（2）、负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；（3）、协助经理组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，负责各种活动的举办，促进员工凝聚力。4) 协助经理进行人员的招聘、任免等 5) 负责组织并统一协调公司招投标过程相关工作。6) 协助经理统管财务、采购、库房、后勤、伙食考勤等工作。2 行政专员岗位职责1) 负责做好计算机打字、复印等行政工作。2) 负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3) 负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4) 负责公司电话的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。5) 负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6) 负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。7) 按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8) 完成各项勤杂、采购工作。9) 负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。10) 负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等 、关闭情况并做记录。11) 完成行政部经理临时交办的其他任务。12) 协助行政经理完成招投标工作。3 预算员岗位职责1) 负责经营预算、签证、进度、决算工作。2) 负责编制施工图预算，列出工料机消耗指标，严格控制成本。负责编制工程量报表，为回收工程款提供可靠的依据。3) 负责办理竣工结算，协调好与业主、审计等单位的良好关系。4) 负责工程量盘点工作，查漏补缺，减少损失。5) 负责审核材购、劳务等的价格。6) 负责劳务工程量的审核，为结算提供可靠的依据，严禁超付工程款。7) 协助项目部每月报工程进度，申请工程进度款。8) 工程竣工后30日内，完成结算，经公司核定后将工程结算报业主审批。9) 协助行政经理完成招投标工作，认真做好各项报价。4 采购员岗位职责1) 认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的条例和规定。2) 根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员（项目经理）编制材料申请计划表及资金计划表。3) 按照施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理安排堆放材料，为文明施工创造条件。4) 在保证材料质量的前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制材料供应单位一览表，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。5) 懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和签证的方法与手续，以及违反合同应负的责任和处理方法；负责起草材料订货合同及订货合同审批表。6) 严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收制度。7) 积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。8) 搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。5 资料员职责1) 认真贯彻执行中华人民共和国档案实施办法等有关档案工作政策、法规。2) 做好公司行政文件、公函、设计图纸的收发和文件、工程技术资料的整理、保管、归档工作,并分类屯登记、编号。3) 对公司各部门的应归档档案资料进行审定，同时给予科学分类组卷和准确地划分保管期限。4) 指导公司各部门搞好档案的归档、立卷和统计工作。督促其将应归档的档案资料按照案卷质量标准整理完毕，移交公司档案室统一保管。5) 每年接收档案后，及时进行入库登记、上架，做好保管和统计工作。6) 协助各工程项目技术文件、法律法规、管理体系文件的收发、使用、标识、保管工作。7) 协助工程部各项工程资料的搜集整理，积极参与工程竣工验收工作，保证公司资料搜集整理的完整性、统一性、合理性。8) 完成上级领导分配的其他工作。（五）、财务部1 经理岗位职责：1) 严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。2) 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。3) 组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。4) 加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。5) 负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。6) 搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。7) 审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。8) 组织实施公司财务审计和会计稽核工作。9) 认真完成领导交办的其它工作任务。2 会计岗位职责：1) 熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2) 编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。3) 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。4) 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。5) 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。6) 及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。7) 遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。8) 对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。9) 会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。10) 遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。3 出纳岗位职责：1) 现金和银行1 办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3 每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。2) 记帐和报表1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。2 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。3) 其它1 兼职公司外汇收付核销工作;2 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。4 库管员1) 熟悉掌握常用物资的品种、规格、用途和性能及验收标准、规范。2) 建好材料台账，做到帐、卡、物相符，妥善保管原始帐据。3) 负责现场库房材料的防火、防盗工作，掌握基本防火知识及技能，及时采取措施，消除各种安全隐患，做好材料的堆放、防潮工作。4) 负责材料的验收、保管、建档等工作。5) 严格按材料发放制度进行材料的发放，对违反公司领料制度、超量领用材料等有权拒绝发料，并及时向主管上级汇报。6) 负责对库房各种物资进行定期盘点，对项目部的材料进行库存核对，注明库存量7) 正确填写材料报表，按材料消耗定额控制现场材料合理使用。8) 负责做好余料的回收工作。9) 完成项目经理交办的其他任务。三公司管理制度（一）、人事管理制度1 招聘规定 经理提出人事需求申请 报总经理核准 经理制定招聘计划或授权 部门招聘 部门发布招聘信息搜集应聘材料 部门初、复试 总经理带分管经理终试 总经理意见分管经理下发培训通知书2 培训规定 凭培训通知按规定时间报到 办理相关手续 集中培训 随时进行考核 部门综合考评 总经理带分管经理考核 分管经理下发试用通知书3 试用规定1) 分管经理出具试用通知，一式四份，分送用工部门、财务部，试用者并留存一份。2) 进入试用期员工需按规定签订聘用合同书一式三份，总公司分管经理、用工部门、劳动者各一份。3) 试用期2个月，应届毕业生试用期3个月。试用期表现突出，成绩优异者，经用人部门申请，总经理批准，可提前转正。提前转正者，试用期不得少于一个月，应届毕业生不得少于三个月，如在试用期内请病假或事假超过三天，试用期顺延。4) 试用期间表现较差或明显不合格者，经所在部门建议，分管经理批准，可随时终止劳动合同。4 转正规定1) 试用期满，由人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标签署考评意见，总经理或总经理授权管理者核准后，由人力资源部填发转正通知，一式四份，分送营销中心、财务部、转正者并留存一份。2) 试用期满，人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标考核不合格者，给予辞退或延长试用期，但延长期限最多不超过二个月。3) 转正之日起，转正者即成为公司的正式员工，履行岗位职责，承担岗位责任，享受公司各项福利待遇。4) 转正者，由所在部门直接负责工作安排。5 晋升、调动规定1) 目的：本着公平公开的原则，合理进行公司内部人力资源的分配，达到“人尽其才，才适其位”的用人宗旨。2) 职位出现空缺时,优先考虑内部人员,从内部调整或晋升；在没有合适人选时，考虑从外部招聘。3) 内部调职及晋升程序1 部门申报空缺岗位及用人标准，直接上级根据下属的个人工作表现，向分管经理推荐。2 分管经理根据人才结构和工作需求评估，提出人选的综合评估报告，呈报总经理批准上岗。4) 销售人员晋升标准1 具备晋升岗位所需要的业务和管理能力。2 忠诚、敬业、团结3 连续1年表现突出的推广员，可提升为业务主管；连续二年超额完成销售目标任务的业务主管，可晋升为大区经理；连续三年完成销售目标任务的大区经理，可晋升为营销中心高层营销管理人员。5) 晋升或调职的员工接到调职通知书后，应于指定日期内，办妥移交手续，就任新职。6) 凡因晋升或调职变动其职务，其薪酬由调动之日起重新核定。7) 对晋升或调职拒不到岗者，按自动辞职处理。6 离职规定1) 离职分类：离职分自然离职、辞职、辞退、除名四种。2) 自然离职规定1 对员工死亡的，从员工死亡之日起视为自然离职。2 连续七天未上岗，也未与公司联系，其家属亲友亦不知其消息者，从第八天起视为失踪（自然离职）。3 普工离职部门报告分管经理处理，经理发现有自然离职者，应立即向总经理报告，由分管经理处理。4 人力资源部认定员工已自然离职，应按离职相关程序办理期限同有关部门安排工作交接手续，清算员工工资，办理财务手续，并将工资送交（或汇款）员工家属，向员工家属表示慰问。但对失踪原因有嫌疑者，应立即报案，其工资等款项缓发，待查明后再定。3) 辞职规定1 经理以上人员辞职，须提前3个月向分管经理或总经理递交辞职报告；主管须提前2个月向其直接上级递交辞职报告；普工辞职，须提前1个月向直接上级递交辞职报告。2 接受辞职报告者，应在三天内签署意见并报上一级领导审批。上一级领导应在三天内批复，由分管经理牵头办理人事调整工作，以保障即将离职岗位的工作连续性。3 未经批准，未办理完毕辞职手续及工作移交即擅自离岗者，不论什么原因，均按旷工处理。4 未按规定递交辞职报告或拒不递交辞职报告即擅自离岗者，属不正当辞职，不论什么原因，均按旷工处理。5 辞职程序 A、经理辞职程序 辞职者递交辞呈总经理总经理审批分管经理备案批复分管经理安排工作移交相关手续办理财务中心意见（含财务清算）分管经理备案离职。 B、主管、普工辞职程序辞职者递交辞呈经理审批总经理审批经理安排工作移交财务意见（含财务清算）分管经理备案离职4) 辞退规定1 公司有权根据劳动合同或公司制度辞退不称职或不合格者并解除劳动关系。2 辞退决定权限为垂直管理的隔级上级。3 员工的辞退由用人部门发具辞退通知分管经理签字，一式3份，部门、财务中心和被辞退者各1份。4 辞退程序：直接上级提议隔级上级决定部门下发发辞退通知工作移交经理意见（含相关手续办理）分管经理意见（含相关手续办理）财务中心意见（含财务清算）公司领导批示财务中心办理结算部门备案离职5 除名规定及办理程序按照辞退规定及奖惩规定办理。5) 移交规定 员工离职必须办理移交手续，移交手续以书面形式体现，一式3份，交方、接方、部门经理 移交人在接到公司分管经理授权人员通知之日起五天内必须办理完毕各项移交手续，否则按拒交处理。对拒交者，暂停办理财务结算手续，并从拒交之日始每日罚款50元，拒交时间超过10天者，公司将采取强制措施。 移交内容包括：工作移交、物资移交等。 A、工作移交移交人必须将自己经办、经管的各项事务、文件资料、业务关系、合同文书等按规定移交于接收人，并办理移交手续。 B、物资移交移交人必须将自己经办、保管、使用的各项物资按规定移交于接收人，并办理移交手续。 所有移交工作必须有监交人，原则上由移交人的主管上级或财务主管/销售内勤任监交人，监交人对监交结果负责，必须在交接书上面签字。6) 离职程序办理规定 对死亡者，由分管经理牵头办理离职手续，原则限10天内全部办理完毕，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。 对失踪者，由分管经理自确认已自然离职之日起限10天内牵头办理完毕全部离职手续，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。如对失踪原因有嫌疑，应在3天内报案，在查明失踪原因后再按规定办理。 对辞职者，自批准辞职之日起限五天内办理完毕全部移交工作，限十天内办理完毕财务清算工作，限十五天内办理完毕财务结算工作。 对严重违规违纪或违法且被公安机关拘捕者，在上述第条基础上，延迟二十天办理财务结算工作。 凡在办理财务清算工作过程中，发现较严重问题且未得到妥善处理前，一律不予办理财务结算。 凡因严重过失被就地辞退或除名者，其返家费用自行负责。 财务结算包括货品货款及备用金往来帐、工资、奖金、提成、赔偿等方面结算。 凡财务清算为负数且其工资、奖金、提成不足以补偿者，必须在自清算完毕之日起30天内赔偿公司损失，否则公司有权采取法律措施。（二）、考勤规定1 本公司员工上下班打卡，悉依照本办法办理。2 本公司内勤员工上午上下班，下午上下班应打卡，跑市区内的业务人员，上午及下午到公司打进卡，外出工作时打退卡，填写外出事务表。3 本公司员工下午加班者，下班时间打卡，加班打加班卡。 4 本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡后才能离开公司，填写外出事务表，出差的按出差申请表出行。5 员工上下班，必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均给予各记过一次处分。6 上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领导或指定人员提出外申请单，经核准后方可出厂。7 上下班忘记打卡者，持记录卡请直属主管领导证明上下班时间，并签名后，卡片放回原处。 犯以上错误的，罚款30元每次8 所有员工在出差期间，必须按公司规定的上下班时间上下班，否则按公司一般违纪处理规定处理。9 外差人员，如果24小时内联系不上，视为无故旷工一天，罚款当月两天标准工资，并在工资中扣除。10 请假规定：1) 事假、病假均需提前书面请假，获得批准后报财务备案方有效，否则按旷工处理。若遇紧急或特殊情况来不及请假，必须在规定上班时间30分钟前，通过电话或其它方式直接向主管上级请假，假后24小时内补办正式请假手续。2) 批假权限：普工请假二天内由主管批准，三至六天由经理批准，超过六天需分管经理批准；主管请假二天内由经理批准，超过三天需分管经理批准；经理请假二天内由分管经理批准，超过三天需总经理批准，分管经理请假需总经理批准。3) 超过请假期限需要续假的，需按累计假期向相关领导申请。4) 超过请假期限没有按时回岗，且未办续假手续的，一律按旷工处理。 5) 事假不享受岗位工资、病假3天内享受岗位工资，超出不计岗位工资。 （三）、福利规定1 中秋节、春节，员工可享受一定的慰问金或慰问品（慰问金以超市购物卡形式）51节日期间，公司将组织集体活动，丰富员工文化生活。2 员工生日可领取生日贺礼一份（蛋糕价值200元），由分管经理安排。3 转正后的管理人员享受带薪婚假，一般婚假三天，晚婚婚假七天，并可凭结婚证书领取贺礼一份，标准500元。4 转正后的管理女员工享受带薪产假30天，产假期间享受基本工资60%。5 转正后的管理人员的配偶或父母死亡，可申请5001000元丧葬慰问金。6 转正员工享有意外医疗保险一份，险费由公司承担，公司统一购买。 （四）、行政管理制度1、 行政管理 1）、分管经理负责对经理及其所属主管、普工进行行政工作上的管理、指导、督促和检查。 2）、财务部负责对分管经理、经理、主管、普工进行财务监督、审计。 3）、分管经理负责对经理、主管、普工的工作行为和执行制度进行监督、考核、查处。 4）、分管经理负责对经理、主管、普工相关产品知识、质保知识的培训。2、日常事务管理 1）、夏季期间考勤规定（按公司现有制度执行） 2）、冬季期间回总公司考勤规定（按公司现有制度执行） 3）、信息传递制度1 经理负责公司有关政策的传达和贯彻执行。传达和贯彻不及时或不到位，按违规违纪处理。2 关心、支持下属工作，并虚心听取下属意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级反映，不得无礼指责或辱骂上级，违者按违规违纪处理，并视情节轻重作罚款、降级等其他处理3、 档案管理 1）、档案管理责任人：1 财务资料 2 公司经营证照 3 客户合同、资料 4 公司制度、文件 5 人事档案 6 其他 2）、档案管理范围：1 公司制度、文件 2 客户合同、资料 3 财务资料 4 人事档案 5 公司经营证照 6 客户档案 7 其它 3）、档案管理要求：分门别类，完整、清洁，便于保存、查询、使用4、信息管理规定1) 信息收集内容：竞品信息（产品制作工艺、价格，促销活动内容、销售模式等），经销商零售商旺销产品销售信息、公司产品质量反馈信息、执法部门执法信息等。2) 信息反馈、利用流程 主管、工员积极、主动收集以上信息，并填报信息反馈表（或口头汇报） 将相关信息反馈给经理（重要信息可直接反馈分管经理） 经理及时将相关信息反馈到部门（重要信息可直接反馈总经理） 部门将反馈的信息进行归纳、整理 ，对重要、紧急信息形成文字呈报总经理 总经理对相关信息进行分析，必要时采取相关措施调整公司相关营销政策、积极应对市场发生的新的变化 营销中心将公司调整的营销政策形成文字通知下发各区经理 各地区经理执行新的营销政策。3) 信息反馈时间规定竞争对手新产品、新促销活动、新销售模式，公司产品质量反馈信息，执法部门执法信息在第一时间内反馈上级领导；常规信息按公司规定填报信息反馈表反馈。4) 信息整理：区域经理、部门负责对信息的甄别、整理，并按“信息反馈、利用流程”进行操作。5) 信息利用：分管经理、总经理对信息的利用负责。对市场一线反馈的信息一定要进行甄别、整理，形成公司决策的第一手资料，并根据反馈的信息进行决策，必要时要及时、快速制定相关政策、措施，对应市场变化。（五）财务管理制度。1. 资金限额：项目部所有资金使用必须请示项目经理。如使用合理，1000元内的项目经理有权批示直接采购，1000元以上必须上报给公司总经理请示。 采购员如在定点商店记账的，也要先询问价格和称量计算得出价格后马上按以上程序请示项目经理后方可采购。2. 备用金支领：（1）在施工期，项目经理可预支 万元备用金（作为招待费X元以上招待费必须先向公司总经理请示，其它作为项目部应急用）；采购员可预支 万元备用金（只为材料采购用，不许作为其它用途）；司机可预支 千元备用金（仅作为车辆费用）。预算员、资料员可预支 元备用金（仅作为日常办公费用）。（2）在不施工期，项目经理可预支 元备用金（作为招待费及特殊备用金。X元以上招待费必须先向公司总经理请示）；采购员可预支 万元备用金（仅为应急采购用）；司机可预支 元备用金（仅作为车辆费用）；预算员、资料员可预支 元备用金（仅作为日常办公费用）。3. 签票：（1）采购：采购员对资金使用向项目经理提出申请后采购发生的发票要本人签字后由经理签字并写明“用途、部位”再由项目经理签字、方可办理出入库及报票程序。（2）司机：司机对车辆的资金使用向项目经理提出申请后（过桥费除外）发生的发票要本人签字后由后勤主管签字后再由项目经理签字、公司总经理签字方可进行报票程序。（3）项目经理：项目经理按申请程序对招待费用产生的发票。经本人（写明用途、当事人）及公司总经理签字方可进行报票程序。（4）预算员、资料员：对办公产生的费用发票，经本人（写明用途）及项目经理、公司总经理签字方可进行报票程序。（5）签票部位、格式按公司财务部门下发的签票格式通知执行。4. 报票：采购员如在记账商店采购时必须在记账2联单上同时复印标注“工地、未结、采购人”字样（缺一不可）。随后我方拿回执联到工地后马上找生产经理、项目经理签字再与库管办理出入库交接手续。记账采购的回执联每周五按时交给公司（存档），待记账商店结款时与其存根联一一对应方可办理结账手续。采购员采购时现金结账的要与销售方索要发票，发票户头明确“XXXXX景观园林设计工程有限公司”，不许有错字落字，否则发票无效。销售方开具发票时我方采购员必须当面监看开具发票过程，打印的3联所有内容和数字必须统一。否则视为假票拒收，令其重新开具真票。回到工地时必须马上找生产经理、项目经理签字再与库管办理出入库交接手续。如销售方不能出具发票的，采购员必须先请示公司总经理；（1）采购票据报销：按申请程序同意本人及各部门签字采购发生的发票，在每周四下午交给陈洪生拿到公司验票，如没有问题返给采购员待公司财务部门通知或提前申请统一报票，报票期不能超出当月29日下午。29日以后采购产生的发票，与销售商协商转到下月1日以后开具（但不能超一周），30日-31日采购时让销售商开收据并写明 “换开发票”字样，同样当日拿收据按项目部签字程序办理出入库交接手续，待换开发票时让销售商在原收据上划掉“换开发票”字样与发票同时拿回找各部门说明情况补签发票。由项目经理在原收据上签写“此收据不作为报