迎接销售公司HSE管理互查工作汇报(初稿).doc

中国石化销售有限公司华东分公司迎接销售公司HSE管理互查汇报材料2011-10-24销售华东分公司迎接销售公司HSE管理互查工作汇报尊敬的郭总和各位检查组专家：首先，热烈欢迎销售公司HSE检查组的各位领导和专家来华东公司检查指导工作。根据销售公司关于开展HSE管理互查工作的通知（中国石化销安便【2011】389号）文件精神，为加强油库隐患排查和承包商、承运商的HSE管理，销售公司组织了本次HSE管理互查，公司以销售公司通知为主线，组织开展了自查工作。近年来，在集团公司和销售公司的领导下，公司领导班子坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展”的HSE方针，在经营生产、管理和改革中，始终把HSE工作放在首位，强调落实集团公司安全生产禁令及销售企业安全禁令的要求，加强安全生产监督管理，为企业改革发展提供了安全保证。今年19月份，经过全体员工的共同努力，实现了年初预定的安全工作目标，未发生任何上报等级事故。现将我公司HSE工作情况作一汇报，请检查组各位领导和专家批评指正。一、公司基本情况1、基本情况销售华东分公司从2006年开始，逐步迈开了建设区域物流中心的步伐，公司从原来经营管理型企业逐步向生产经营管理型区域物流中心转变，近几年来，已经改造建设了一个33.5万立方米成品油储存能力的兼具储备输转功能的陈山油库、一条长249.5km设计输量510万吨/年的浙苏管线、一条刚投用的长393km设计输量580万吨/年的苏南管线，以及一个调控中心，已基本建设成了区域物流中心。陈山油库主要承担华东区成品油储备以及上海石化管输成品油和其它炼厂水路上岸补充资源的接收储存，保障浙苏成品油管道输送资源的供应等职能。主要有5万立方米内浮顶柴油罐4个，3万立方米内浮顶汽油罐4个，1.5万立方米内浮顶汽油罐1个。嘉兴输油处浙苏管线下设五个站场（陈山首站、嘉兴站、桐乡站、湖州末站和苏州末站），其中嘉兴、桐乡、湖州站运行管理由浙江省公司管理。南京输油处苏南管线下设五个站场（栖霞站、江阴站、常州站、镇江站和无锡站）。今年1-9月，公司石化资源收购计划为2608.91万吨，商流完成2600.42万吨，完成率为99.67%；供省市计划2110.58万吨，完成2110.67万吨，完成率为100%；储备计划25.4万吨，完成25.4，完成率100.00%。销售额达1842.30亿元，其中陈山油库完成成品油吞吐量597万吨，浙苏管线管输成品油290万吨，苏南管线管输成品油108万吨，公司各项生产经营业务实行安全平稳运行。2、HSE组织机构公司成立了HSE管理委员会，各部门和二级单位负责人是HSE委员会成员，在2007年成立了安全数质量处。各二级单位均成立了HSE领导小组，组织开展本单位HSE工作，二级单位均设立了HSE管理部门和岗位。二、公司HSE工作情况（一）HSE管理工作1、领导重视，周密部署HSE工作2011年是集团公司开展“我要安全”主题活动的第三个年头。在集团公司和销售公司的指导下，公司领导高度重视HSE工作，认真传达并贯彻落实年初集团公司HSE工作会议精神，部署年度工作。公司重视全员安全教育和培训，抓好作业现场的危害识别和施工管理，通过HSE管理平台坚持搞好HSE观察的分析和上报工作，组织未遂事件评审管理，修订并完善各类安全管理制度和应急预案，定期开展不同科目的应急演练，不断提高员工的安全意识和应急实战能力。通过落实领导干部带班制度，进一步推动各职能部门和二级单位落实安全责任制的工作。在公司上下“人人讲安全，处处抓安全”的氛围中，进一步夯实公司安全管理基础。2、完善HSE管理体系，深化责任意识近年来，随着公司体制的转变，华东分公司从原来单纯的经营管理型企业转变为生产经营管理型企业，公司HSE工作的重心也在不断地转移，为确保安全生产，公司从2007年开始，逐步建立、完善各项HSE制度，2008、2009年两次修订了HSE管理制度，包括32项管理制度、19个应急预案。2010年，根据集团公司企业安全生产禁令细化指导意见和销售公司销售企业安全禁令，公司再次细化制定了公司安全生产禁令，并经职代会上通过。今年开始，制度标准化改造工作也已开始，将根据集团公司制度对公司制度作进一步修订。按照公司经营体制深化调整的需要，及时调整公司HSE管理委员会，调整领导定点联系单位，并根据要求将数质量管理内容增加到联系点工作内容中。落实“谁主管、谁负责”的HSE管理原则，层层签订年度HSE目标责任书。各二级单位也建立了相应的制度和预案，制订了各岗位HSE责任制，明确了责任和要求。3、强化管理，加强督导，把安全检查与隐患排查有机结合，落实未遂事件管理制度一是增强执行力，牢固树立“严、细、实、恒”的工作作风，对油库、输油处、施工现场的安全进行日常检查，落实“检查、整改、跟踪”的安全检查机制。根据销售公司关于开展HSE管理互查的通知要求，公司及时印发了关于迎接销售公司HSE管理互查的通知，要求相关部门和油库开展自查自改工作，安全数质量处组织管道油库处、发展规划处、审计监察处、经营管理处开展了公司层面的检查。本次检查以集团公司HSE检查标准为主，对所属陈山油库及承包商、承运商HSE管理情况进行了检查，共查出各类问题22项，已整改17项。今年1-9月份，公司领导和职能部门到基层检查和督导达203次，查出问题187个，下发整改通知单20份，已整改158项；集团公司HSE大检查36项问题已整改29项，其余7项问题已开始实施。二是落实未遂事件管理制度。在开展各项安全检查的基础上，公司根据危害识别和未遂事件管理办法，落实相应激励机制，形成“报告、评审、共享、奖励、跟踪、闭环”的未遂事件管理模式，有效地提高了各级管理者和全体员工参与安全管理的主动性，增强了防范风险的自觉性。今年1-9月份，公司各部门、单位上报未遂事件262 件，经评审上报销售公司64件，未关闭的11个未遂事件，相关单位也在积极抓好整改落实措施。前三个季度发放奖励6250元。4、深化“我要安全”主题活动，推进公司HSE工作按照集团公司连续三年开展“我要安全”主题活动的要求，将主题活动与“争先创优”、“除四害”、“比学赶帮超”相结合，公司开展相关工作。公司把安全环保事故作为“四害”的“首害”，把安全隐患、薄弱环节作为潜伏着的事故，开展危害识别、查找身边“十大薄弱环节”活动，将安全管理关口前移，通过认真分析一些事件的原因，举一反三落实防范措施，达到减少事件，尤其是重复事件发生的概率，提高对安全风险掌控的能力和水平。为落实好工作，我们一是制订了“我要安全”活动方案，各部门和单位也制订了具体实施细则；二是进行了“我要安全”宣传教育，举行了“我要安全”全员承诺、全员安全知识考试等一系列活动；三是开展查找身边“十大薄弱环节”活动，各部门、二级单位初评上报公司105条，经评审上报集团公司11条，对相关问题，我们组织整改，并加强跟踪，已整改2条，余9项已安排项目或协调原项目管理单位正在落实中；四是深入开展隐患排查治理活动，1-10月份开展了油库、管道隐患排查、外管道重点部位排查、外管道光缆敷设情况排查和拱顶罐呼吸阀排查等工作。5、开展HSE教育，提高员工HSE意识、技能和管理能力公司业务在不断拓展，新知识、新技能需要我们不断学习。公司制订了年度HSE教育培训计划，我们除通过每月HSE学习计划安排学习HSE管理制度、文件、未遂事件共享等内容外，还重视员工特别是新进员工的安全教育培训工作，公司对新进大学生专门开办为期十天的培训班，组织包括HSE教育在内的各项培训，公司还针对基层单位HSE管理人员相关知识、管理能力的短板，力争每个季度安排一次相关制度、规范、标准等知识的培训。各二级单位则根据公司安排的学习计划，结合本单位的生产实际和薄弱环节编制具体的班组HSE学习计划、培训计划，组织班组学习并开展多种形式的教育培训工作。如陈山油库针对目前新员工多、专业知识缺乏、动手能力差等情况，为了提高员工的操作技能、设备的维护水平，尽早掌握各方面的专业知识，制订了新员工系统性的培训计划，安排参加各种培训，组织老员工手把手对新员工进行帮、教、带，传授操作经验，并经常性的进行理论和实操的考核。今年来，油库共有715人次参加了各类培训35项，培训范围涉及专业人员业务培训、新员工及实习生入职培训、员工转岗培训、等级考试相关业务培训等多个方面。油库还先后组织班组骨干到岚山油库、水东油库、白露山油库、七星油库、杨浦油库等先进兄弟单位参观学习，通过学习使各级管理人员在管理理念上有了较大提升，同时将兄弟单位诸多好的举措和做法加以借鉴。6、加强设备管理，确保物的本质安全一是通过完善制度及流程，抓好油库、输油处站场设备日常维护保养工作；二是加强现场管理，开展了设备春检，查出问题80条，整改78条，其余2项正在整改落实中；三是加强对试生产阶段苏南管道存在问题的整改力度，在试生产过程中发现，全线肯特球阀和电动头过扭矩问题频发，从检测的结果看，明显未达要求，该问题已在解决中；对于泵的机械密封泄漏和轴承箱漏机油问题，厂家已进行了整改，整改效果目前仍在观察中；苏南线良工阀门不但内漏较为普遍，而且存在外漏现象（沙眼以及阀体密封面渗漏），目前，苏南线5个站场共有4只国产球阀存在隐患，运行很不稳定，需要整体更换，已协调厂家逐步更换；四是加强设备维修管理，进一步梳理完善了设备检维修流程并加强修理费管理。如南京输油处制定了“运保单位管理办法和考核细则”，明确了运保工作的主要工作事项、考核办法和工作流程，每月对运保单位的工作情况进行打分，下发下月的运保工作计划，并多次组织运保单位召开例会，使运保工作能够紧紧围绕公司和输油处的管理要求，高效有序的开展。五是深化PM应用工作，探索设备全生命周期管理。作为三家试点单位之一，我司领导高度重视，年初成立PM深化应用领导小组，全面指导相关工作的开展，各部门抽调人员，组成工作组，随石化盈科顾问一起参与对新系统的设计、测试和培训工作。确定了各流程岗位职责、角色权限等内容，关键用户完成角色测试及测试文档编写，新系统已上线试运行。PM系统的应用，将进一步提升我司的设备管理水平。7、加强承包商HSE管理，强化施工作业管理，创建平安工地根据销售公司关于开展销售企业“平安工地”创建活动的通知要求，为贯彻落实销售企业HSE及数质量工作会议精神，加强施工安全管理，遏制施工安全事故的发生，公司制订了“平安工地”创建活动实施方案，要求加强对承包商的HSE管理，严格资质审查和HSE资格审核，严把准入关，执行施工项目管理规定，严格招投标程序，各二级单位和施工点加强了施工现场安全管理，并加强对施工人员的安全教育，对施工作业现场还开展HSE观察。1-9月份员工上报HSE观察卡941份。结合陈山油库6#罐大修，公司上报了创建平安工地的申请，为加强管理，成立了项目部、邀请了监理，公司领导、职能部门、油库加强对项目施工全过程的安全监督，做到了安全无事故。公司安全数质量处、发展规划处联合在7月份开展了施工安全专项检查，查出施工安全问题4项，均已完成整改。8、加大承运商监管力度，确保水路运输安全运行成品油水路运输是我公司成品油主要运输方式之一，为确保水路运输安全，公司成立了由安全数质量处、经营管理处和审计监察处组成的承运商资质审核小组，负责对承运商及承运船舶的资质进行审核，规范操作。（1）承运商安全管理体系情况上线承运商都建立了安全管理体系。安全数质量处、经营管理处、监察审计处不定期对在线承运商应拥有的各资格证书进行联合检查。办事处设专人驻厂对承运船舶现场安检，安检人员需经公司培训，安检指标、安检项目及打分标准由安全数质量处与经营管理处依国家法律法规及上级公司的有关规定联合制定，办事处将检查情况归档，上传经营管理处和安全数质量处，现场出具船舶安检单给承运船舶，状况较差的开具整改通知书，对整改情况做复检。年度综合各项检查对承运商考评。（2）承运船舶GPS安装情况及公司监管情况目前除中海、南油承运船舶未按要求安装统一的GPS装置（两公司已有的与本公司系统不兼容），其它42家公司的在线船舶都已安装。调度可实时掌握情况，并与承运商、因博公司协调GPS维护安装及使用等事宜。目前，我们正在对系统升级，以便对已受载船舶加强监控。管理上，若承运船舶发生非连续正常航行，承运商要作出申请和说明，否则，将对该承运船舶作后期停止配送业务处理。安全数质量处随时维护承运商、承运船舶信息，平时不定期抽检。（3）承运船舶安全状况目前，所有承运船舶都符合国家规定，湖南、江苏、浙江内河及浙江沿海承运船舶，由于各种历史原因，多为双底单壳船，航道条件也很差，短期内没有船舶可更换，相对安全系数差些。（4）内部管理工作 今年以来，我们一是加强安全培训，公司分别在5月和7月，三次组织召开水路承运商安全数质量专题工作会，贯彻总部水路安全运输管理规定，提出加强船舶安全运行的工作要求，并邀请海事等部门对承运商、公司安全管理人员进行安全教育和培训，同时通过安检标准的讨论修订，提高承运商、安全管理人员的安全意识和专业素质；二是强化对承运商安全监管和指导，对重要节假日、敏感时期进行安全指导，先后下发关于做好春节期间水路运输安全保卫工作的通知、关于做好夏季水路运输安全工作的通知、关于加强船舶档案管理的补充通知等通知，并在重要节假日加强现场安检，确保安全运行；三是加强安全检查和问题整治工作，除节日检查、突击检查、抽检等形式外，为提高船舶安全检查的力度，结合集团公司年度HSE大检查、十大薄弱环节和公司半年安全检查，公司在5月和8月两次开展办事处安全检查，督促办事处规范和强化船舶安检，并重点加强对发现问题的整改治理，截至9月底，突击检查、抽检船舶及办事处日常安全检查共计1596艘次，优良率99%以上，确保了船舶本体安全。通过上述措施和工作，保证了公司水路成品油运输的安全。9、做好应急管理，提高员工应急处置能力公司在上半年修订了应急预案，并通过了集团公司评审，现在进一步完善中。在做好预案修订的同时，按照年度演练计划，公司组织各二级单位根据不同季节、不同方面分别开展了防火、防冻、防滑、防台防汛、防山体滑坡、防外管道泄漏、防污染、防油罐泄漏着火、防失电影响生产运行、防恐、防大楼着火等科目的应急演练，1-9月份开展了99次演练，其中公司级1次，参演人员共1762人次，其中，结合安全生产月，公司基层单位按安全生产月活动方案，开展了“应急预案演练周”活动。10、加强环境风险管理及水体污染风险防范工作公司所属油库、输油处（站）的公用工程均依托所在上海石化陈山原油库和省石油公司各油库，基本无废气、固废物，少量排水进入油库污水处理系统，清罐产生的固废物由有资质清罐单位按规定处置。公司、二级单位分别制订了油品泄漏、环境污染事件应急预案，公司预案经集团公司评审通过，公司、二级单位制订了年度的教育培训和演练计划，结合制度培训组织对应急预案的学习培训，并通过各级演练熟悉预案，公司上半年组织了苏南外管道泄漏应急预案演练，下半年已安排在嘉兴输油处开展防水体污染应急演练，工作筹备中。在抓好应急演练工作的同时，今年公司在油库、输油处更新、增加了防汛器材、应急护油池、围油栏、收油分离装置、橡皮艇等应急物资，以提高公司的应急处置能力，并安排对新配置器材进行学习使用培训，在此基础上组织防水体污染的演练。11、开展职业卫生相关工作我公司的职业卫生管理工作刚起步，现制订了公司职业卫生防护设施及个人防护用品使用管理办法和职业卫生工作方案，成立了公司职业卫生领导机构，相关的资料和台帐在建立之中。公司也相继派出工作人员参加了安环局和销售公司举办的职业卫生管理工作会议和培训，按要求开展相关工作。一是进一步规范个体劳动保护用品的发放和管理，二是在去年对陈山油库开展职业卫生现场检测的基础上，今年已安排做好陈山油库、浙苏管线和苏南管线的排查设点，联系有资质的环境检测单位进行现场检测；三是开展相关岗位职业健康体检工作，根据集团公司规定，确定了入职前、在岗、离职时的体检项目，各二级单位已逐步开展此项工作。我们将在集团公司、销售公司的指导下进一步做好职业卫生各项工作。（二）创建平安管道，实现“三零”目标公司高度重视成品油管道的安保工作，认真贯彻“加强队伍管理、密切地方关系、确保管道安全”的工作指导思想，连续多少年实现了“零打孔、零占压、零第三方施工破坏”目标。1、加强外管道日常管理，不断夯实管理基础。为加强外管道管理，公司制定了外管道管理考核办法，各输油处也相应制定了有关的管理规章制度。南京输油处从加强对巡线工的管理和考核着手，制定了巡线管理考核办法、外管道巡线安全管理规定、GPS管道巡线监管系统使用管理与考核办法(试行)等制度，切实加强巡线工管理，严格进行考核，奖罚分明，1-9月份共对112人次进行了处罚，对167人次进行了奖励。同时，进一步巩固和加强外管道站级管理，结合月度的先进输油站综合检查及“比学赶帮超”专项活动，设立“外管道管理先进红旗”，做到按月评比各站外管道管理情况，有力地推动了外管道管理水平和质量的提高。2、加强企地、警企联防，建立沟通协调机制。我们积极加强与各级政府公安、安监、规划等部门的联络，确保管道保护工作得到有效落实，并与各级公安部门签订了警企联防协议，定期会同各级公安机关到现场走访和检查，特别是对重点防范部位及阀室的检查、指导，有效调解违章施工、占压等复杂矛盾纠纷，消除管道安全隐患，有力的震慑了管道沿线违章施工、占压事件和打孔盗油行为，确保了管道不被第三方破坏、不被违章占压、不被打孔盗油。同时，严格第三方施工监管，切实落实规划前充分考虑管道情况、施工前制定详细管道保护方案、施工时严格现场监督管理，施工后加强日常巡检。南京输油处各站每月向当地公安通报外管道管理情况，特别是重大第三方施工处理情况，对于突发事件或难以制止的野蛮第三方施工，及时报警并请公安部门至现场进行宣传教育和处理，今年来共请公安部门出警31次，受教育人员达153人次。同时，南京输油处为确保全线输油作业的安全平稳，及时处理外管道第三方施工及占压事件，进一步提高输油站的协调和应急处理能力，于5月份申请加入了江苏省110联动体系，为四辆外管道巡线车辆安装工程车用警灯，警企携手，为建立健全管道应急保障机制打下了很好的基础。输油处、站还积极走访管道沿线市级及以下政府职能管理部门（市、区（县）安监局、发改委（区县政府明确的管道保护部门）、公安局、规划局、镇、村、派出所）汇报站场管辖的管道安全管理工作情况，通过沟通、协调，争取政府部门对管道保护工作的支持。同时，通过与规划部门的交流，能及时了解到管道周边新增规划事项。3、密切地方群众关系，做好管道保护宣传，做到群防群保。制定详细宣传保护方案，进行管道保护法宣传。嘉兴输油处采取张贴通告、制作和放映管道保护片头、发放宣传品等措施，提高沿线居民的法律意识，及时发现消除破坏管道安全的隐患苗头，营造“全民参与、共护管道安全”的良好氛围，努力构建外管道“群防群保”的和谐局面，在此基础上与五个阀室附近的人家签订了联防保护协议，对阀室进行24小时监管。苏南管道为做好管道保护宣传工作，做到让沿线相关政府职能部门、企事业单位、社区居民了解管道保护法中有关管道保护的要求和输油管道遭受破坏后存在的风险危害，最大限度的争取他们对管道保护工作的支持，为管道的安全运行创造一个良好的外围环境，制订了管道保护宣传工作计划，主要开展了以下几方面工作：（1）统一制作宣传雨伞、雨披、扇子、手提袋配送各站供宣传发放使用，在人流密集的道路口、围墙上拉宣传横幅、插宣传彩旗、发放宣传物品进行集中宣传；（2）走村、串户、进企业发放管道安全维护宣传手册、管道保护法、通告、输油管道风险危害告知书等；（3）制作宣传板进行车载宣传，喇叭播放管道保护相关内容，开车到沿线镇、村宣传，特别是关键路段的镇、村进行巡回宣传。4、有效处理第三方施工和清除违章占压，规范第三方施工处理流程。浙苏管道、苏南管道由于地处江南经济发达地段，管道沿线第三方施工众多，1-9月份仅南京输油处就处理了包括南京四桥、镇江雩龙公路、镇江338省道等大小第三方施工共180起（其中已处理完毕117起、正在跟踪处理63起），嘉兴输油处全线共处理违章施工、占压事件等69起，有效避免了第三方施工可能对管道造成的破坏，实现了“零第三方施工破坏”的目标。同时，梳理排查占压情况，逐步清理历史遗留占压，杜绝了新增占压，实现“零新增违章占压”，且未发现打孔盗油现象。输油处不断总结处理第三方施工经验，加强规范管理，如南京输油处通过积极探索和实践，归纳、制定了第三方施工作业及占压管理办法、第三方施工作业处理流程图，并结合管道保护法要求，有效指导各级外管道管理人员进行第三方施工作业处理，涵盖第三方施工发现、情况了解、风险危害告知、检测管道位置及埋深、设定警戒区、申请、商定施工作业方案、签订安全防护协议、安全教育、检查监护、记录归档等方面。5、广泛开展外管道隐患排查工作，加强隐患治理。1-9月份，公司组织了隐患排查检查工作、光缆走向埋设排查工作、外管道重点部位排查等工作，输油处也多次组织了对外管道的隐患排查工作，对发现的问题都能组织妥善处理。如南京输油处在隐患排查中发现了镇江松林山滑坡严重威胁管道安全的险情，通过多次协调镇江市发改委、安监、国土、交通等政府部门，最终落实了全面治理方案；除此之外，还发现了多个水工保护隐患点，对其中