开县分公司一季度经营分析会.ppt

重庆有线开县分公司2011年二季度经营分析会 第五部分存在的问题 第一部分二季度经营综述 第二部分收入分析 第三部分用户分析 第四部分数字电视情况 重庆有线开县分公司 第一部分二季度经营综述 目前开县分公司的总体经营情况还是不错 总的收入达到预计目标 完成总任务的26 70 通过1 6月的营运显示 各项收入基本与时间进度持平 标清付费节目和个人宽带业务看起来不错 分别完成了3 7万元和1 32万元 分别完成年度任务的285 09 和101 3 但这两项任务的完成只占全年总任务的1 61 而我们的主营收入模拟收维费 数字收维费离全年目标任务有较大悬殊 完成额分别为465 97万元和82 6万元 分别完成全年任务的29 36 和10 48 详细情况见下页营业收入统计表 重庆有线开县分公司 经营综述 重庆有线开县分公司 1 6月营业收入统计表 一季度 开县分公司总收入及各项业务收入的计划任务完成情况 任务完成率 截止6月底 开县分公司总收入862 74万元 任务完成率26 92 总收入与去年同期相比增长了8 84 当月 开县分公司各项业务收入为426 25万元 较上月增加230 87万元 环比增加118 除数字电视收视费和数据业务没有完成时间进度外 其他各项均达到计划完成率 其他收入为房屋租赁等 数据来源于计财部 2011年开县分公司各项业务完成情况 描述 重庆有线开县分公司 各项收入完成比例 重庆有线开县分公司 各项收入同期对比 重庆有线开县分公司 各项收入同期对比 小结一经数据统计分析 通过横向 去年 纵向 上月 对比发现 开县分公司各项经营指标在稳步增长 付费业务 宽带业务都已超额完成年度指标任务 由于整转进度的滞后 导致数字电视收视费及部分增值业务没有达到预期进度 并对全年3万户的整转任务以及3千台的高清任务都有一定的影响 也对分公司总的目标任务有较大影响 同时也说明需要加大整转进度 大力发展营销渠道 现在我们的营销渠道还比较薄弱 仅局限于营业厅和整转现场两种类型 产品推广活动也只有在营业厅具体实施 今后应拓宽营销渠道 如大力发展代办点及代理商 从多方面推动收费的渠道及推销有线电视TV 增值业务 从而达到加大产品的推广力度 同时也需要加大各从业人员对政策 产品的认知度和了解度 从而达到推销产品的目的 重庆有线开县分公司 第二部分收入分析 开县分公司2011年1 6月各营维中心各项营运指标统计清晰 现根据公司业务收入报表 进行营业状况的分析跟踪 我们力求通过分析研究 全盘掌握分公司的经营业务状况 树立全局意识 持续跟进并有效改进 运筹帷幄 力求可持续长远发展 从分析数据中发现问题 查找问题 以求达到解决问题的目的 重庆有线开县分公司 重庆有线开县分公司 各部门任务完成情况 重庆有线开县分公司 各部门任务同期对比 截止6月底各部门同期完成对比 重庆有线开县分公司 收视费完成情况 重庆有线开县分公司 安装费完成情况 重庆有线开县分公司 点播费完成情况 小结二通过以上数据分析 总的来看 收入效果还是比较良好的 可以看出大部分营维中心与去年同期相比收入进度有明显的提高 只有赵家和南门营维中心与去年同期相比有所下降 经过对比后分析后 我们可以找出原因与差距 从而采取切实可行有效的办法进行弥补 详细见右边附表红色为同期增加 绿色为同期减少 重庆有线开县分公司二季度收付分析概述 长沙营维中心 不等不靠 早日出台中心目标任务考核办法 大力宣传 利用有效的宣传方式如电视 村广播及村社两级会等进行收费宣传 造声势 划片包干 分解任务 落实到人 定时公布 奖先励后 取消所有节假日 在规定的时间内 必须完成目标任务 早完成早轻松 绩效挂钩 奖惩兑现 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 一 早宣传 早行动 从2011年1月就开始在电视上打出收费通知 一月十日就开始收费 哪怕是公司 三定 成立中心时也没停止过 二 用大进的好缴费习惯带动谭家 满月 关坪点 成立中心后对谭家点采用多管齐下 电视上天天宣传 做到家喻户晓 行动上天天上门收费 不怕遭白眼 不怕用户吵 耐心细致作工作 第一遍跑完又二遍 以行动感动用户 三 停止节假日 双休日 全力突击收费 在完成日常维护和零星安装的前提下打破常规 不休息不分下雨天晴 甚至晚上也出门收费以便好找人 下步措施和计划 中心计划召开经营分析会 就各点收费中成在的问题找原因 想办法 找思路 打算在四月份必须完成全年收维任务 余下时间各片在保证安全的前提下 狠抓发展 尽早完成各项经营任务 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 大进营维中心 一 严格按照公司要求 完成季度收入任务 二 一年之际在于春 中心规定每年的3月1日 6月30日为集中收费时间 任务分解到人 并形成制度 要求在上半年完成总收入任务的80 以上 并与绩效挂钩 因为天气好 收入又抓得早 一举两得 三 安装户数任务划到各片 各片再分解到人 全员参与市场营销 与绩效挂钩 四 组织专人负责点播业务工作 利用有效的社会关系网抓广告收入 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 临江营维中心 一 加大宣传力度 利用点播台字幕滚动播出收费通知并附上故障申报电话 二 进村入户上门收取 同时维护工具随身携带方便及时为用户解决问题 三 集中 兵力 先易后难逐步推进 四 以收费习惯好的点 如和谦 带动其他点位的收费习惯 逐渐成效 以此鼓舞士气 带动此项工作的全面开花 信心 作为公司的基础单位 我们有义务和责任去完成公司交待和下发的各项任务 在命令面前 我们中心信心大于困难 力争进度大于时间度 最终完成全年任务 温泉营维中心 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 1 树立正确的思想观 全心全意为用户服务的意识 不能得过且过 维护要到位 服务要紧跟 2 要求职工要具备处世为人之常态 突出耐心细致之功底 工作要持之以恒 契而不舍 3 以平和的心态 不急躁 因势利导 不急于求成 4 加强用户系统的管理 避免用户看霸王电视 人情电视 5 所谓经营 则经营理念要改变 建立激励机制 奖勤罚懒 调动全员主动经营 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 铁桥营维中心 一 愉快工作 统筹安排中心首先明确了 职工是本钱 制度是保障 客户是上帝 服务出效益 的宗旨 坚持以 民主集中 公平公正 团结协作 的民主管理凝聚人心 营造 和谐愉快 的工作氛围 让每位职工安心工作 愉快工作 明确了在2011年 安全工作零事故 运行维护零投诉 营业收入保任务 的总体方针 二 抢抓机遇 大力发展为确保完成全年经营目标任务 中心充分利用春节前后大量外出务工人员返乡的有利时机 积极抢抓机遇 大力发展用户 节日前后 全体职工上下一心 不辞辛劳 主动放弃节假日和家人团聚的机会 坚持人不离岗 利用30天左右的时间 一手抓维护收费 一手抓发展安装 为2011年中心各项任务的完成打下了坚实的基础 三 循序渐进 纠正习惯中心坚持不等不靠 一改守株待兔 坐等花开的收费习惯 主动出击 分别针对用户不同的家庭经济情况 有针对性地开展收费工作 坚持分期分批 循序渐进地改变 纠正收费习惯和缴费习惯 并取得了阶段性的效果 重庆有线开县分公司 各营维中心采取切实可行的办法 中和营维中心 2020 3 26 截止6月底 开县分公司数字电视主机 副机 模拟电视 IP用户数情况见下表 2011年6月底开县分公司各类用户统计 描述 截止6月25日 开县分公司主机在册累计数25675 占开县整个用户数的15 副机在册累计数为5530台 副机占有率为21 54 互动 含高清和标清 用户为2179户 互动占有率为7 IP在册累计用户为97户 模拟在册累计用户为145407户 从以上数据分析 经过一年的时间整转 进度需要加强 副机占有率从目前来看 情况比较乐观 有望继续保持 互动与IP从数据从分析来看还有较大的发展空间 我们希望在未来三年高清用户达到3万户 IP用户达到2万户 重庆有线开县分公司 用户分析 第四部分数字电视情况开县分公司有线电视数字化整体转换工作截止6月25日 已整体转换主机25675户 销售副机5530台 其中互动2179台 主机整转率92 75 副机占有率21 54 互动占有率7 目前已发展集团宽带2户 个人宽带97户 3月 从联通手中夺过一集团客户 杰友宾馆 迄今为止 市场部已从其他竞争对手手中夺过集团客户2户 现正着手与IP用户 牟大脚洗脚城 五州商务宾馆 的商业谈判 截至6月25日 已顺利关闭模拟小区43个 重庆有线开县分公司 数字电视情况分析 主机 副机 互动用户占有情况 重庆有线开县分公司 整转情况分析 重庆有线开县分公司 整转情况分析 各种机顶盒使用情况 重庆有线开县分公司 整转情况分析 整体转换率情况分析 各类机顶盒副机占有率 重庆有线开县分公司 整转情况分析 小结四今年开县分公司预计整转3万户 从目前的整转进度来看 效果不是很理想 今年的整转任务重 时间紧 各项目标任务与整转进度息息相关 各部门应全力以赴 齐抓共管 才能圆满完成今年的整转任务 从以上数据分析来看 互动用户及IP用户还没有上规模 根据市公司今年推行的 全民高清 战略 大力发展高清用户 我们应深刻的认识到 数字电视是未来发展的主营业方向 抓住这一契机 加大宣传力度 让人们更加了解 认识 接受数字电视 积极地参与到数字电视增值业务这项工作中来 从而推动事业的发展 提前完成公司下达的目标任务 我们必须明确地认识到多渠道营销在公司业绩发展中的重要地位 积极拓展各项业务的长足发展 一切以 市场 为中心 多渠道 多方位实施营销战略 向其他兄弟单位学习好的营销理念 为实现分公司的经营目标任务而努力奋斗 重庆有线开县分公司 数字电视情况分析 1 双改进度 双改材料 终端设备等得不到及时补充 以及整改协调等原因 将会影响今年的整转进度 从而影响全年的目标任务 2 专业营销人员较少 缺凡营销技巧 对业务不是很熟悉 导致增值业务的推广不够理想 3 随着社区移民区的进入 互动占有率 副机率在逐步下降 由于时间及工程进度问题估计今年三万户有一定的难度 4 由于系统支撑原因 大多数用户不接受TV 产品 TV 续费情况不是很乐观 5 各个营维中心因是几个站合并而成的 收费习惯不一 相互影响 从而影响收费进度 6 低保户返款不能及时到位 将会影响收入进度 7 加大材料供应 简化营维中心用户发展程序 以便及时抢占市场 重庆有线开县分公司 存在的问题 1 通过总结 学习 思考与探索 我们不难发现 当前 我们的收入虽然与进度持平 与去年同期相比 大部分中心都有所提高 但需要各部门继续再接再厉 2 增值业务还大有潜力可挖 而重点是建立有效的营销队伍和正确的营销模式 3 我们必须转变经营思路 向系统内各兄弟部门学习 转变思路 把重心放在