紧靠集团、坚定信心、攻坚克难-实现公司发展新突破.doc

紧靠集团 坚定信心 攻坚克难实现公司发展新突破现在，我代表热能公司班子，向大会报告行政工作，请予审议。第一部分 2017年工作回顾2017年，我们济矿集团公司取得了可喜的成绩，销售收入首次突破70亿元，煤炭产量突破1000万吨，利润*万元，创历史最好水平。多项重点项目取得突破性进展，梁山物流项目一期顺利建成通车，二期顺利开工；10亿元项目收益债成功发行；阳城电厂升级改造和供汽、供热顺利实施；监狱退危工作顺利完成，增加*资产；211目标圆满实现。作为集团的企业，我们骄傲自豪，欢欣鼓舞。 但是2017年对济矿民生热能来说，是建厂以来困难压力最大的一年。煤炭价格持续攀升，引发全国热电厂效益大幅下滑，同时诸多不利因素叠加、风险隐患交织，我们的生存经营面临极其严峻的考验。集团公司本着“编队起飞、抱团取暖”的理念，绝不让一个企业掉队，引领热能全体干部职工坚定信心、攻坚克难、砥砺前行，各项工作扎实推进，取得了丰硕的成绩，为下步公司突破发展瓶颈，提升总体实力，打开全新局面奠定了坚实基础。-生产经营业绩稳中有升。2017年共发电1.63亿度，供电量1.26亿度；供汽41.53万吨，总收入1.73亿元，分别完成了年度预算的78%、74.56%、109.58%，94.53%，同比去年增长0.25亿度、0.15亿度、0.13万吨、958万元。一年来我们我们对内向管理要效益，对外积极争取市场，采取了大量积极有效的减亏增盈手段，提高了产量和收入，保证现金流顺畅。虽然我们2017年账面亏损1396万元，但是与最初预计亏损*万元相比，我们减亏了*万元，这个结果来之不易。-安全生产总体平稳。扎实开展“安全生产责任制”，“双重预防体系”建设，提高现场检查督导力度，全年避免了三次侥幸事故。实施安全违章积分管理办法，安全考核131人次。组织修订完善60项安全管理制度，管理干部共查隐患275项，整改闭环129项，查处违章35人次。组织职工培训48场，3次全员安全规程考试。以煤气安全为重点，全面开展煤气压力管道焊口无损检测，对815个焊口逐一拍片检查，全面排查煤气系统隐患。连续安全生产2844天，再度实现安全年。-环保改造基本落实到位。我们严格按照环保要求，实施了一系列环保改造。对#1燃机进行脱硝改造，按时完成达标排放要求。完善各类环保运行手续，2月中旬#3机组超低排放改造项目顺利通过市环保局验收。6月获得#1、#2燃机排污许可证，成为金乡县首家持证排污企业。12月底三台机组烟气指标全部实现自动在线监测。率先完成了煤场扬尘治理智能化、标准化建设，实现数据实时上传我们的环保改造和环保指标已经在同行业和园区内处于领先，为公司健康长久发展奠定了坚实基础。-技术创新增效明显（亮点频出）。改造煤气掺烧口，解决了锅炉结焦问题并提升了煤气掺烧量，全年掺烧煤气节约燃料成本280万元。对除氧器和定排乏汽回收进行技改增效80万元，解决了建厂以来最大的余热跑冒滴漏问题。1#燃机煤气伴热系统优化改造，将伴热疏水回收利用，年增效200万元。对生产厂区CO、NH3、油气检测报警系统升级改造、新增电缆沟温湿度检测模块等多项新技术，提升系统运行安全性能。探索优化机组经济运行模式， “优化供热运行方式”等多项创新工作效果明显。 -内外发力，减亏增盈成效显著。对外加强对合资企业的监督管理，力争投资收益最大化。蒸汽单价由30吨以内的按170元结算，30吨以外按120元结算，调整为全部量按170元/吨结算，差价补助647万，投资分红242万元，全年从热力公司获得889万元。（与其他供汽企业120元/吨相比多收入2075万元）合理制定产品配比和营销销策略，通过加大直供电占比，全年增利2330万元。对内节支降耗，向内部管理要效益。探索加大煤泥、洗混煤、劣质煤的掺烧，开展“节约厂用电”、节约燃料费用220 万元。开展修旧利废活动，累计节约100万元。通过集团调整贷款利率，由7.2%降为4.57%，单月节约财务费用8万元。财务管理到位，规避了100多万元的纳税风险。-建成省内首例天然气发电项目。利用国家支持新旧动能转换的机遇，公司及时启动区域天然气分布式能源发电项目，将#2燃机由煤气发电改造成天然气发电。2017年5月9日12时36分，机组点火成功，并网试运行。该项目建成是山东省区域式天然气分布式能源项目的首例，比山东省计划2018年实现天然气发电装机“零”的突破整整提前1年，且各项环保指标均能满足最新排放标准，氮氧化物排放，远远优于国家排放标准。该项目启动标志着公司在实现战略转型升级迈出了实质的步伐，也树立了公司在集团内部的良好形象；目前虽然天然气发电机组暂缓运行，但天然气发电是大势所趋，随着国家政策落实到位，天然气机组必将成为拉动公司经济增长生力军，带动公司快速转型升级。-设备超长运行创记录。在确保设备长周期运行上下功夫，保障园区企业用气用电，同时减少停机提高经营效益。3#锅炉及发电机组全年运行8419小时（351天），创造了历史年度最长运行时间记录，同时也是循环流化床锅炉同类型机组较长运行周期。期间进行两次计划检修，在最短的时间内完成346项检修内容。从11月1日该设备检修状况来看#3锅炉仍具备继续运行3个月的条件。-上下游市场保持稳定。加大与上游煤化公司沟通协调，全年组织协调会20余次，重新签订煤气供应协议，打破煤气保底价格，且锅炉掺烧用煤气价格与燃机用煤气实行分别定价，通过质量考核等手段，累计折合614.8万元。加强对煤气设备管理，督促供气方增加技改投入，改善煤气质量。通过热力公司管控下游市场，将园区所有产汽企业全部纳入热力公司统售，优化营销策略，实现蒸汽量价协同最优的阶梯销售。为减少应收账款资金占压，与凯赛公司协商直供电电费收款方式由隔月结算改为当月回款。全年累计回收货款1.34亿元，回款率达94.78%。-党的基层建设进一步加强。加强思想建设，切实落实全面从严治党要求。理论学习持续深化，深入学习贯彻十九大会议精神，广泛开展学习党章、重温入党誓词活动，开展集中学习14次，视频活动5次，政治理论读书心得交流4次,。深入学习贯彻准则和条例，严格落实党风廉政建设“两个责任”，把纪律和规矩挺在前面。规范基层党支部建设，层层落实责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年下发党文38件，创新“互联网+党建”模式，开展党员活动日，实施党员亮化记分管理、严格落实“三会一课”制度，强化“三支队伍”建设，严把干部选拔任用关口，开展后备人才选拔，畅通人才成才通道。加强思想宣传和群团工作，促使企业营造风清气正的和谐氛围。-职工收入稳中有增。集团公司大力支持热能发展，没有因热能亏损挂钩职工工资，而是以职工利益为先，稳定职工队伍和谐为上，职工收入随着集团公司经营效益的提升而提升，全年支付人工工资1086万元，月人均人工工资8385元，工资总额6964元，2016年月人均工资总额5725元，职工年人均收入同比提升22%，大大提高了职工工作热情，实现了企业和职工的“双丰收”。回顾过去的一年，可以说，成绩来之不易。在煤炭和天然气价格居高不下，机组难以提供效益贡献；国家环保督查力度加大，环保材料投入大幅增加，上下游企业减产，机组不能满负荷运行；园区企业煤气、蒸汽供需不平衡，竞争日宜加剧等诸多复杂外部因素的制约下，企业能够维持已是很不容易，取得向好成绩更为难得。成绩的取得，是全体干部职工团结拼搏、精心耕耘的结果。是集团公司关心支持的结果。我代表公司向集团公司表示全体干部职工表示诚挚感谢！向集团公司各级领导表示感谢！2017，我们经受了考验因而信心更加坚定，承受了挫折因而思路更加清晰，我们热能全体职工有勇气、有智慧、有能力战胜任何困难，济矿民生热能有潜力、有韧性、有优势，一旦条件具备，我们必然乘势而发，发展前景定会一片光明。第2部分 面临的形势（继续压缩一页以内）一、虽然取得了不少成绩，我们面临的问题不容低估1、安全形势不容乐观：长周期安全运行，造成安全敏感性降低，产生麻痹思想，今年发生了几次安全侥幸事故，但没有引起足够重视。生产设备逐渐陈旧，系统隐患不断暴露。安全管理标准不高、作风不实，老好人思想普遍存在，管理中缺乏系统性思考。管理干部自身水平不高，违章指挥的现象仍然存在2、技能水平亟待提高：2016-2017年人员流失严重，新员工和新任职干部较多，业务水平仍有较大差距，后备力量严重不足。员工培训力度欠缺，长期培养机制和人才梯队建设还未形成。员工综合能力还不能完全满足公司发展需求。3、设备管理检修不全面：部分设备连续运行周期短，优化设计不足，2017年全年停机24次，影响机组效益150万元。（需要补充）不确定性依然存在4、制约公司发展的短板更加明显：随着煤化启动干熄焦项目，下游蒸汽市场竞争更加激烈。宝钢气体的落地、黑猫进行煤气掺烧，使得煤气供应更加紧张，煤气价格上涨已成必然，公司在上游下游市场的空间不断紧缩。产业链条结构单一，市场拓展不足已成为严重制约公司的发展的短板。5、企业管理精细化不够：缺乏用大数据理念提升管理水平，对成本管控、人员培养、业绩考核没有进行综合有效的数据积累和综合分析。(不能单提财务，需要补充)二、要看到好的一面，总的来说，机遇多于挑战。党的十九大对全面深化改革作出了总体部署，将进一步激发发展内生动力和活力，为我们企业发展指明了新方向，带来了新机遇。热能作为集团公司新旧动能转换的重点企业，集团将进一步加大对我公司的支持和关注。环保设施的完善为公司赢得更大发展空间。国家一系列天然气分布式能源项目的优惠政策逐步实施也将为我们带来新的发展机会。安全生产的相对稳定局面为提高经济效益创造了条件，设备治理水平的逐步提高为稳定运行提供了有力的支撑，技术创新节支降耗存在巨大潜力。集团公司的支持和优秀干部员工队伍为公司的发展提供了原生动力。2018年我们要坚定信心，把握机遇，着眼未来，化解突出问题，向建设一流绿色能源企业长远目标进发。第三部分 目标与措施一、工作思路：2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们要充分认识形势的复杂性和不确定性，准确研判形势，超前谋划，也要看到新形势下存在的机遇，坚定必胜信心。我们要以落实集团公司的各项任务目标为抓手，以提高经济效益为中心，以提高自身综合实力为主线，坚持绿色发展理念不动摇，以提升“安全管控能力、设备健康水平、机组创效能力、市场开拓能力、内部管理水平、员工整体素质、队伍凝聚力”为重点，紧靠集团公司发展优势，主动突围，牢牢把握工作的主动权，自主招商引资，力争拉长加粗产业链条，打造企业发展新优势，推动公司发展再上新台阶。二、2017年工作目标：机组运行目标：2018年机组运行模式定为“1#燃机+3#机炉”全年的运行。2018年，1#燃机组1月份返厂大修，2月8日投入运行，全年计划运行7488小时。3#机炉3月份计划大修，全年计划运行时间7776小时，#2机作为备用机择机运行。计划发电量1.64亿度，供电量1.29亿度；供汽量41.51万吨。安全管理目标：杜绝轻伤以上人身事故和重大设备损坏事故。经营管理目标：总收入1.57亿元，盈亏平衡。党群工作目标：贯彻落实十九大各项精神，夯实党建基础，确保干部员工思想、队伍稳定、企业和谐。三、突出重点，把握关键，做好以下*工作。（一）加强安全管理，筑牢企业发展基础认真汲取去年发生的一系列侥幸事故教训，推进安全生产精细化管理，以强化“两票三制”为抓手，狠抓“安全责任落实、安全意识提升、安全教育培训、风险防控辨识”四大关键环节。一要抓好安全责任落实的关键环节。强化安全生产责任制，严格落实层层负责制度。俗话讲得好：火车跑得快，全靠车头带。落实好各级人员领头作用，格外关键。系统归纳分类，制定系统的安全责任清单，横到边、竖到底，实行实名网格化管理。严格按照电力行业安全质量标准化要求，推行标准卡监督检查工作制，严禁走形式、凭感觉方式的检查。二要抓好安全意识提升的关键环节。树立“严”的安全管理氛围，坚持落实责任从严、执行标准从严、监督检查从严、安全考核从严、责任追究从严。只要发现问题，不管大小，都要追究。强化安全思想教育，特别对于新参加工作的员工，从源头开始严格安全教育，培养良好的习惯。定期开展反思会，逐步纠偏，提高安全管理意识水平。三要抓好安全教育培训的关键环节。精准发力、切实解决“重点训什么”的问题，制定2018年安全知识及系统规程的学习培训计划。注重实战，精细管理，切实解决“训中效率”的问题。严格考评，加大现场考问力度，融入绩效考核。四要抓好风险防控辨识的关键环节。组织一次全员危害因素辨识活动，完善操作规程和应急预案。对设备的投用年限、运行现状、腐蚀程度等进行一次全面细致的排查和隐患评估，根据风险等级制定防范措施。五要抓好重点领域防控的关键环节。煤气天然气设备（二）加强设备管控，提升机组创效能力一要优化机组运行管理。抓住年初年末天气寒冷时机，提高机组运载负荷，以“两票三制”为核心，精心操作，严密监视各类参数，推进经济调度，加强对运转设备的巡视检查力度，确保机组稳定运行。二要统筹考虑生产接续性。增强设备升级改造、停机检修计划性。统筹安排好1#燃机大修返厂安装，及3#机炉停运大修，调配好内外两种资源，做实做强检修维护队伍，提高设备检修质量，把控检修工期，严控修后的非计划停运次数。三要深查细改系统隐患。利用燃机全停时机做好煤气系统全面排查，组织开展煤气系统和压力容器的全面检修。确保主要发电设备能长期稳定运行。四要加强环保运营设施管理。加强对现有环保运营设施的管理，牢固树立环保“红线”“底线”意识，确保各类污染物达标排放。合理调整各项参数，摸索环保材料投入最佳消耗。为应对2018年更加严峻的环保形势，开展生产排放水脱盐攻关工作。（三）加强成本管控，深挖内潜提质增效 一是资金管控再强化，深化全面预算管理，改进经济活动分析模式，完善各项生产指标分析体系，动态分析、实时控制，增强经营过程控制能力，由财务核算向财务管理过度，为企业经营方向提供策略依据。进一步压缩各项费用，减少费用开支，重新树立“紧日子”思想。二是燃料成本再控制，及时掌握市场煤价波动变化，拓宽燃料供应商队伍，确保优质低价位煤炭足量入库。加大煤泥、洗混煤掺烧力度，提高劣质煤掺烧比例，探索最佳掺烧比例，大胆尝试污水处理厂烘干污泥掺烧，增加污泥处理收入减少煤炭消耗，利用多种途径最大程度降低高煤价下的燃料成本。三是修旧利废再深入，建立激励约束机制，实施“以节促奖”激励办法，调动职工控制成本的主管能动性，将节约力度与职工自身利益切实挂钩，变被动节约为主动创效，激发职工节约创效最大潜能。（四）调整产业链结构，提升市场竞争能力。一要引进和发展更多的热用户，与民生煤化、金能热力沟通协调，争取可靠的煤气供给和增加对外蒸汽供应两个市场份额，进一步培育、壮大供热市场。二要加大对合资公司的运作管理，充分发挥热力公司的市场指挥权，精细化开展蒸汽市场交易分配，确保股东双方受益。三要紧盯天然气机组发展机遇，争取政策优惠，适时启动。通过“请进来、走出去”多种途径积累天然气的运行经验。及时关注分布式能源发电电价政策的出台，积极争取天然气发电项目电价补贴，不仅要把国家政策用到位，还要力争把国家核批的电价执行到位，最大限度地维护公司利益。四要推进与祥通橡塑集团的合资合作，充分发挥设备生产效能，促进电和气资源整合，力争把产业链条拉长加粗，创造新的发展格局。（五）推进管理创新，激发企业内生动力。一要完善制度夯实管理基础。扎实推进精细化管理，努力提升生产经营管理质量和水平，从完善安全、生产、技术、经营等管理制度入手，做到全盘谋划、系统思考，落实责任清单，堵塞管理漏洞，不断夯实精细化管理基础。二要健全内部考核管理机制。完善以价值为导向的绩效考核机制，建立动态考核与静态考核相结合的实施办法，健全绩效管理体系，推进差异化、精益化考核，促进部门间形成良性竞争，狠抓落实提高执行力。三要持续推进对标管理。强化对历史指标、行业指标的对比分析，每月开展外出对标学习，召集人员定期召开对比分析会，制定赶超措施，逐步缩小在经济指标、技术水平、基础管理等方面存在的差距，促使管理向低成本、高效率、高效益转变。（六）培养人才，加强培训，提升员工整体素质。一是全力构建内部爱才育才平台。按照“岗位主导、任务牵引、超前培养、多岗锻炼”的思路，力争在年内打造一套员工培训育才体系，囊括全员性培训，又有针对不同岗位、不同人群的培养规划，搭建老、中、新人才梯队。二是加大对员工专业技能培训力度。借助五大发电集团的培训机构力