审计局年终总结

审计局年终总结审计局年终总结 今年以来 我局在县委 县政府和市局的正确领导下 积 极贯彻落实中央和省 市审计工作会议精神 紧紧围绕县委 县政府工作中心和与市局签订的工作责任目标 按照 内强素质 狠抓质量 优化服务 外树形象 的工作思路 狠抓干部队伍建 设 努力提高审计质量和水平 依法履行审计职责 积极发挥 监督作用 各项工作高效推进 对维护财经秩序 加强廉政建 设 保障县域经济健康发展发挥了积极作用 按照市局要求 现将 20 xx 年以来工作情况汇报如下 一 审计工作开展情况 截至日前 我局已开展审计项目 45 个 按照一切工作往前 赶的总要求 现正加班加点 力争全年工作圆满完成 审计查 出各类违规金额 4472 万元 管理不规范金额 2069 万元 调账 处理金额 1147 万元 移交案件 1 起 向县委 县政府提交专题 审计报告和审计专报 6 篇 被批示 3 篇 1 突出财政预算执行情况审计 以促进各项财政政策措施的落实 加强财政管理 完善预 算制度 规范资金分配行为 提高资金使用效益为目标 继续 深化对财政预算执行审计 加大审计监督的力度 通过审计 分析了在县本级预算管理执行中存在着预算编制不科学 执行 力过弱 为完成全县财政经济增长指标 部分收支行为存有虚 增财政收入 违规退库 财政结余不实 隐形赤字继续加大等 问题 针对问题 提出了改进意见和建议 为规范预算管理促 进宏观调控 服务领导决策 发挥了应有作用 2 不断加强专项资金审计 审计调查 按照省 市审计机关安排部署 上半年我局完成了对濮阳 县人民政府 20 xx 年城镇保障性安居工程跟踪审计和 xxxx 县涉企 财政专项资金审计调查 通过对濮阳县人民政府 20 xx 年城镇保 障性安居工程跟踪审计 发现滞留保障性住房资金 部分不符 合条件家庭享受住房保障 应收未收廉租住房租金 应缴未缴 财政土地出让金等问题 掌握了濮阳县人民政府 20 xx 年城镇保 障性安居工程的总体情况 通过对 xxxx 县 20 xx 20 xx 年度涉企 财政专项资金管理使用情况进行专项审计调查 摸清了我县涉企 财政专项资金管理使用的总体情况 发现了套取财政贴息资金 滞留项目资金 部分项目没有达到预期综合效益等问题 通过 对存在问题原因进行分析 提出了规范企业财务管理 建立健 全企业财务核算制度 加强各行政主管部门沟通协调 建立统 一的企业项目库管理系统等整改意见和建议 得到了被审单位 的认可 3 深入开展行政事业审计 围绕部门预算执行审计这一主线 我局不断加强对事业单 位财政财务收支审计 完成了县计生委 农业局等部门预算执 行情况 通过审计 指出部门预算执行中存在着虚报冒领套取 财政资金 应计未计固定资产 提高开支标准列支 挤占专项 资金等问题 并针对问题提出了改进意见和建议 被审计的部 门单位积极支持配合审计工作 对审计提出的问题认真制定了 整改措施和改进意见 促进了各有关部门严格执行财经制度 加强了财政财务收支的管理 同时 我局还组织对瓦屋头镇 纸房乡 阳邵乡等 16 个乡镇民政所 20 xx 年度专项资金管理使 用情况审计 查出了挤占专项资金 虚报集中供养人数套取财 政资金 违规审批 发放低保金等问题 并就查出的问题提出 了相应的整改意见 促进了有关部门严格执行财经制度 加强 了专项资金的收支管理 4 全力推进固定资产投资审计 截至日前 我局主要开展了全国新增千亿斤粮食生产能力 建设项目审计 县司法局业务用房项目审计 审计中 审计组 紧紧抓住资金流向这条主线 从工程立项 资金拨付 管理使 用等各个环节进行逐阶段跟踪审计 审计组对项目实施方案 资金管理使用 项目招标投标 项目监理 项目施工进行了详 细的审查和抽样 该项目在实施过程中 资金使用程序符合相 关规定 整个项目基本达到了预期目的 对此审计组提出了具 体的审计意见和建议 确保了国家投入建设项目资金发挥应有 作用 二 教育实践活动开展情况 我局党的群众路线教育实践活动开展以来 我局及时召开 动员大会 对全局开展教育实践活动进行动员部署 成立了以 党组书记 局长巩学如为组长的教育实践活动领导小组 领导 小组下设办公室 具体负责材料整理 信息宣传 综合协调等 工作 全局活动开展紧密比照县活动办工作计划安排表进行 力求既能全面落实县委的统一部署 确保教育实践活动的基本 环节不能少 基本任务不变通 规定动作 做到位 确保活动 有重点 讲实效 学习教育阶段局班子成员充分发挥示范带头 作用 抓住学习重点 认真学习规定篇目 及时跟进充实学习 内容 加强督导落实学习效果 不断提升学习成效 观看了 焦裕禄 周恩来的四个昼夜 等影视教育片 参观了 三 李 精神 焦裕禄 精神事迹展和廉政教育基地 撰写笔记 20 xx0 字每人以上 撰写学习心得不少于 5 篇 局党组书记 局 长巩学如以 新形势下党的群众工作面对的新情况 为题上了 一堂党课 利用网站 信息简报 宣传栏 电子显示屏等形式 大力宣传党的群众路线教育活动动态 在差摆问题阶段 局领 导班子坚持 面对面 背对背 相结合 敞开大门 深入群众 通过发放表格 设立征求意见箱 召开座谈会 到基层走访开 展谈心活动等多种形式征求意见 通过梳理汇总 建立整改台 账 立行立改 立查立改 撰写了两报告一小结 召开了教育 实践活动群众评价会 召开了民主生活会和组织生活会 通过 学习教育 征求意见 建立台账 查摆整改等工作的开展 我 局广大党员干部统一了思想 受到了教育 洗涤了心灵 凝聚 了斗志 取得了成效 三 文明单位建设工作情况 20 xx 年是 xxxx 县审计局省级文明单位争创年 截止日前 我局省级文明单位已顺利验收完毕 为保持省级文明单位这项 荣誉 我局始终把文明创建摆到各项工作的重中之重 按照 与 时俱进 创新发展 务求实效 持之以恒 的创建原则 提出了 保持荣誉 再创辉煌 努力创建学习型 服务型 法制型 廉 洁型审计机关 的工作要求 不断加大创建工作力度 狠抓各项 工作目标落实 一是强化领导 增强创建活动合力 今年 我 局成立了由 一把手 任组长 局领导班子成员和各股 室 所 负责人参加的省级文明单位创建工作领导小组 做到了工作有 人抓 月月有计划 考核有目标 经费有保障 局党组坚持每 周局长办公会上都研究布置创建工作 不定期召集创建办全体 成员召开会议 专门听取工作进展情况 每次全体职工大会都 要对创建工作进行讲评 对下月创建工作进行安排和动员 确 保创建工作各项目标任务按时高标准完成 二是营造氛围 增 强创建活动感染力 今年 3 月 4 日精神文明动员会召开后 我 局积极行动起来 充分发挥板报 标语 网站 简报信息的宣 传作用 开展各项活动 特别是今年 设立了创建活动台账 实行销号式管理 及时编发创建工作简报 留存活动开展图片 资料和视频资料 制作了文明单位创建专题展板 在全局形成 了 人人讲创建 人人想创建 人人要创建 的浓厚氛围 保证 了创建工作扎实深入地开展 三是开展活动 展示创建活动的 勃勃生机 开展 文明股 室 文明职工 五好文明家庭评选 表彰活动 文明结对共建活动和结对扶贫活动 开展送 温暧献 爱心 活动 开展了 3 期主题鲜明的道德讲堂 参与县有关部门 开展的知识竞赛 演讲比赛和文体比赛活动 每个月我们都会 利用各种节日积极组织职工开展丰富多彩的文体活动 丰富多 彩的活动 充分展示了审计工作的生机和活力 四是美化环境 提升创建活动的层次水平 现在 机关大院和机关各办公室对 门 窗 走廊的改造升级已经完成 办公楼前路面硬化也已经 结束 聘请专职清洁员实现了对工作环境 生活环境的净化和 美化 同时 健全卫生制度 卫生责任到位 定期卫生检查 保证窗明几净 墙壁 地面清洁卫生 物品摆放整齐有序 工 作环境亮丽整洁 四 审计质量年活动开展情况 我局在开展 审计质量提升年 活动中 注重以质量促发展 积极适应新形势 新要求 紧密结合工作实际 找准选对着力 点 进一步强化措施 着力提升审计效能 努力打造审计精品 不断提高服务经济发展水平 一是着力提高审计干部素质能力 我们坚持请进来 走出去两个方面结合 内外兼修 纵横互补 全面加强审计队伍建设 我们充分利用周二 周五下午政治业 务学习时间采取领导授课 聘请省 市计算机审计方面专家举 办专题培训班和专题讲座 对审计人员开展经常性法律 法规 和专业知识的学习培训 并在实际运用中消化吸收 积极鼓励 职工外出学习和参加审计职称考试和业务培训 今年 先后选 派了 2 名业务骨干参加省厅组织的计算机等专项业务培训 提 高审计人员掌握现代科技知识的能力 二是着力提升审计项目 质量 实行了审计项目集体汇报制度 审计组全体人员集中汇 报审计查出问题情况 增加了工作透明度 在一定程度上避免 了 一人说了算 层层放问题 等不良现象 保证了审计质量 严格执行三级复核制度 在审计工作中 审计组长 业务主管 法制股按照审计准则要求 严格实行三级复核制度 各负其责 层层把关 对不符合要求的审计材料和事实不清 证据不充分 引用法规不当的问题 发现后及时坚决纠正 防患于未然 开 展案例分析交流 优秀审计项目档案检查评审 审计项目质量 回头看专项检查等活动 不断提高干部职工的业务操作能力和 工作技能 三是重点完善审计质量管理制度 根据 审计法 的规定和 国家审计准则 的要求 进一步健全完善审计质量 分级控制 审计小组会议讨论 审计业务调度审理 审计质量 检查 优秀审计项目评选 审计质量过错责任追究和审计工作 绩效考评等方面的制度建设 并在日常审计工作中认真贯彻执 行和落实 着力构建审计质量管理的良性激励和约束机制 加 大审计质量考核的奖励和惩处力度 达到以制度管人 以制度 促工作 以制度保质量建设的目的 四是着力推进计算机审计 成立了由局长任组长的审计信息化建设领导小组 由各股所计 算机骨干组成了计算机审计攻关小组 积极构建顺畅的工作机 制 推动信息化建设走上规范化 制度化的运行轨道 同时 进一步加大资金投入 充实了硬件设备 完善了网络平台 大 力推动审计业务逐步实现 a0 和 oa 的交互使用 不断提升工作 水平 五 工作做法与措施 一 创新工作机制 不断提高审计项目质量 按照从严 管理的要求 以打造审计精品和强化审计项目质量管理为目标 在反复酝酿讨论 广泛征求意见的基础上 根据审计署 审计 项目质量考核办法 重新修订完善了审计业务流程 将整个审 计项目管理和执行过程按时间顺序分为审计计划 审计实施 审计报告 立卷归档四个阶段 在时间节点上突出抓好人员分 工 审计重点 股室复核 法制审理 资料归档等关键步骤 明确规定了从下发审计通知书到审计档案归档各个环节的工作 时限 工作方法 工作程序 具体解决了各个环节由谁来做 由谁负责的问题 尤其对审计文书编写明确了具体要求 实行 了统一格式 统一字体 统一排版 从细节抓起 从规范做起 严把审计项目质量 进一步修订了 审计业务会议制度 优秀审计项目评选办法 审计项目质量考核办法 审计项目质量考核评分标准 等一系列审计业务制度 从制 度和机制上提高工作水平和质量 有效地提升了审计工作的规 范化水平 目前 按照责任目标分解 对所有审计项目实行台 账式管理 每个股室设有涵盖全年工作目标的大台账和分解每 个审计项目的小台账 要求所有审计项目都要按照精品审计项 目标准去实施 工作质量都有了明显提高 二 狠抓关键关节 着力打造优秀审计项目 我局把抓 优秀审计项目评选作为促进提高审计质量的重要手段 通过加 强学习培训 开阔审计视野 不断培养审计人员在审计工作中 的精品意识 案件线索意识 同时 以深入贯彻落实审计准则 为契机 修订和完善了审计业务规范 审计方案管理 审理会 议审定 项目业务考核 优秀审计项目评选等审计业务管理制 度体系 强化审计三级复核 坚持项目集中审理 注重抓审计 公示 审前调查 以及审计实施等重点环节 以此发现和捕捉 重大问题 典型性问题线索 从深层次揭示和披露重大违纪违 规问题 为打造优秀审计项目奠定了坚实的基础 三 统一思想认识 不断增强审计案件线索意识 通过 工作例会和平时学习培训 不断加强审计人员职责和风险教育 提高审计查办案件线索意识 在年初制定审计项目计划时 结 合以往审计项目和发现的主要问题 合理安排对重点部门 重 点领域 重点资金的审计和专项审计调查 在审计项目实施过 程中 审计组长对重点事项 主要问题和重要疑点等进行严格 把关 对审计过程中发现的重要线索 要求审计组第一时间直 接向局领导汇报 争取时间和取证上的主动权 同时 建立了 审计与检察 公安 纪检监察部门的联席会议制度 定期召开 联席会议 研究解决移送工作中出现的新情况新问题 推进审 计案件线索移交工作有效开展 至目前 我局已移交案件线索 1 起 相关查证处理工作正在进行 四 实行责任推进 着力提升审计成果运用水平 我局 作为省厅信息宣传直报点 不断强化审计信息责任意识和服务 意识 围绕中心 加强领导 突出重点 创新内容 审计信息 做到了及时 准确 全面报送 制定了信息宣传工作考核办法 按照一个审计项目上报两条信息的标准 要求办公室和各审计 组要高站位 善思考 精提炼 撰写高质量有价值的审计信息 在全局形成了全员搞信息的良好氛围 截止目前 审计署网站 刊发信息 1 条 省厅外网 8 条 位居全省县级直报点第 10 名 五县一区第 1 名 省厅内网 17 条 位居全省县级直报点第 8 名 五县一区第 3 名 省厅工作信息 2 条 市政府 政务工作快讯 3 条 市局 审计工作信息 12 条 审计专报 被县政府主 要领导批示 3 篇 五 实行以点带面 逐步提高审计信息化水平 今年以 来 我局始终把计算机审计工作列入重要日程 从基础做起 积累经验 逐步推广 把计算机审计工作推向新的台阶 一是 加强工作指导 提供组织保障 成立了以局长为组长 班子成 员为副组长 各股所长为成员的信息化建设领导小组 为计算 机审计的开展提供了强有力的组织保障 二是强化硬件配置 提供经费保障 充分考虑计算机审计工作需要 投入足额专项 经费 为每人配备了笔记本 移动 u 盘 为各股 室 所搭建了 审计机关资源共享网络平台 为计算机