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工作循环分析 HSE体系推进培训 中国石油 2005年3月23日2时左右 BP美国德克萨斯州炼油厂异构化装置的分馏塔在经过2周的维修后 重新开车 在开工过程中 分馏塔塔顶应急泄压阀被强制打开 液体物料排入放空罐 并部分溢出放空罐的顶部烟囱 13时23分发生了严重的火灾和一系列爆炸 事故造成15名员工丧生 180余人受伤 爆炸产生的浓烟对周围工作和居住的人们造成不同程度的伤害 直接经济损失超过15亿美元 BP公司被美国化工安全与危害调查局调查 并处以2130万美元罚款 美国作业场所近20年间最严重的灾难之一 BP德克萨斯炼油厂爆炸事故 安全经验分享 规程执行不力的典型案例有着良好安全业绩的世界级大企业为什么会发生如此严重的事故呢 事故调查表明 未能严格执行规程是事故发生的主要原因 规程执行不力体现在以下几方面 1 操作员对制定的规程指标长期以来认识不足 控制不力 在塔底液位超1 98米指标并随后报警时 夜班操作人员按照工作惯例 关闭报警器 继续进料 事后计算塔底液位达到3 96米 已超出液位计显示范围 2 操作工未按开工步骤对流程进行确认 白班操作工在接班 进料升温两个阶段 均对流程检查不细致 未能发现塔底自动排液阀未设 自动 而处于关闭状态 导致分馏塔底重组分液体未及时排出 3 代理班长对规程要求不了解 也不掌握实现规程要求的方法 规程要求班长监控物料平衡 而代理班长不知道此项规定 也不掌握监控物料平衡的方法 安全经验分享 内容提要 五 提纲 什么是工作循环分析 工作循环分析的定义和对象 工作循环分析工作流程 工作循环分析的作用和效果 定义 以专业技术人员 班组长和操作人员合作的方式 对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为 模拟操作行为进行分析和评价的一种方法 英文为jobcycleanalysis 简称 JCA 说明 此处操作人员专指具体实施作业或操作的人员 在不同单位有不同的称呼 例如在炼化生产和储运单位是指内操和外操 在检维修单位是指维护保运人员和检修施工人员 在分析化验单位是指分析工 工作循环分析 工作循环分析的定义和对象 工作循环分析与上锁挂牌 作业许可 作业前安全分析和HAZOP分析等一样 是一种强化风险控制和管理的先进有效工具和手段 体现了主动预防 关口前移 源头把关的思想 实现了安全管理从重视到重实的转变 工作循环分析 对象 规程 只有作业和操作活动建立规程后 方可开展工作循环分析 工作循环分析 生产操作 检维修作业 其他作业 规程修订是不可避免的 在生产运行和检维修等过程中 由于技改技措 实践和风险的再认识 新增作业和操作活动 操作步骤不严谨和不量化等原因 为了保证安全生产 就必须对规程进行持续不断的修订 但目前规程修订要求仅有几条简单条款 修订程序不系统 不能有效完成规程的修订和完善工作 导致规定动作不能一步一个脚印地执行 具体包括以下作业和操作活动 1 生产装置操作规程 操作卡规范的操作活动 2 设备设施检维修作业 3 清理 清洗等作业 4 润滑 调试 维护等作业 5 产品研发 检测 监测 测试 检验实验 包括取样 等作业 6 安装 架设 设备建造等施工作业 7 车辆维修检测等作业 8 机械加工作业 9 搬运装卸作业 10 铁路货运 11 消防作业和操作活动 12 计量作业等 工作循环分析 工作循环分析工作流程 工作循环分析 工作循环分析可归纳为五个大步骤 初始评估 现场评估 最终评估 跟踪和分析 准备阶段 规程完善 工作始终围绕 D实施 P计划 C检查 A处理 讨论规程 改进措施 工作循环分析由准备阶段 初始评估 现场评估 最终评估 跟踪和分析5个步骤形成了完整的工作流程 此流程体现了PDCA循环法则 做到了闭环管理 工作循环分析 没有具体方法 作业或操作活动过程中出现问题时进行修改 随机性较强 未强制规定 主要依靠操作人员的责任心或在装置技改技措或出现问题后 由车间生产工艺 设备 安全技术人员进行修订 强制要求全员参与 要求每名操作人员每年至少参与一次 可以从多角度审视 评估和修订规程 人员 规定了具体工作方法 此方法体现了PDCA循环法则 主动性较强 方法 频次 所有与关键作业和操作活动有关的规程每年分析不少于一次 其他规程可视情况而定 不超过五年 评估记录作为规程评审的依据 操作规程每年评审一次 没有具体依据 大部分走了形式 以前规程修订方法与工作循环分析方法的对比 现有规程修订规定 工作循环分析 工作循环分析 工作循环分析的作用和效果 工作循环分析 作用 从安全 全员的角度审视目前的规程或实际 模拟操作行为 验证实际 模拟操作与操作规程的符合情况 并持续改进 确保各项作业操作规程准确 适宜 可操作 通过评估标准工作步骤或程序 观察工作过程 辨识危险因素 制定改善措施 优化工作步骤或程序 检查操作人员对工作步骤或程序理解的充分性及遵循程度 了解操作人员在业务技能及思想等方面存在的主要问题 为以后解决问题提供方向 对操作人员实施持续有针对性的培训和再培训 操作服务人员参与规程的讨论 验证和修订 可充分调动积极性和能动性 并使其了解和掌握规程制定时的依据和安全考虑 加强认识作业过程危害 促使其从 要我安全 向 我要安全 转变 效果 扩大规程制订的参与人员 从不同角度审视规程 增加规程的符合性和可操作性 提高操作人员对规程的理解和掌握 改善操作人员被动执行操作规程的局面 提高规程的执行力 增加基层管理人员与操作人员的沟通 减少违章 减少事故 工作循环分析 内容提要 五 内容提要 开展的必要性 中国石油的强制性要求 有利于加强基础工作 有助于减少事故发生 有助于持续深入推进生产受控 有利于夯实 反违章禁令 的基础 集团公司于2008年2月5日下发了 中国石油天然气集团公司反违章禁令 要求 严禁违反操作规程操作 工作循环分析开展的必要性 有利于夯实 反违章禁令 的基础 1 严禁违反操作规程操作 即 只有执行规定动作 不许有自选动作 执行规定动作是实现 生产受控 的基础 这是安全生产的核心要求 操作规程是立足点 是基础 但在规程本身不完善 还存在瑕疵 例如某些作业和操作活动未制定规程 操作卡 规程步骤规定不明确 不到位 不量化 规程中相关规范和指标未及时更新 规程个别步骤与实际不符或有更安全和更便捷的方法进行作业等情况下 操作人员是无法 也不会严格执行 严禁违反操作规程操作 的 只有利用工作循环分析方法 通过全员参与 多角度审视操作规程 将好的经验和做法 积累的经验 作业和操作活动过程没有的操作程序 补充的步骤 更新的指标等纳入规程 持续改进规程 确保规程的规范 适宜和可操作性 保证规程的生命力 操作人员才有可能执行规定动作 工作循环分析开展的必要性 工作循环分析开展的必要性 集团公司早在2006年5月就提出了 在炼化企业加快建立生产受控管理体系 从源头遏制 三违 行为发生 促进企业本质安全 的要求 炼化板块将持续深入推进和坚持生产受控作为HSE体系建设的立足点 生产受控的核心就是 作业和操作要受控 要做到 作业和操作要受控 就要继续坚持 四有工作法 和 四有一卡 等行之有效的做法 我们从2006年开始制定生产装置操作规程和检维修作业规程 2009年和2012年对生产装置操作规程再次进行了补充 修订和完善 2011年制 修 订了分析检验规程 但目前还有部分检维修 分析化验 产品研发 搬运装卸 计量 检验等作业和操作活动没有规程或规程不完善 借开展工作循环分析之机 促进补充各项作业和操作活动的规程 并做到规范化 确保同一操作的统一性 使规程成为人人必须严格遵守的行为指南 达到持续推进生产受控的目的 有助于持续深入推进生产受控 2 工作循环分析开展的必要性 2009年 针对目前HSE管理薄弱环节 近年来发生的事故教训及试点单位成功经验 中国石油陆续引入国际先进管理理念和方法 发布推行了15项HSE制度规范 中国石油的强制性要求 3 15项HSE制度标准分类 工作循环分析管理规范 Q SY1239 2009 不但是其中重要制度之一 而且也是是工艺安全管理14要素之一 操作规程 验证和修订的具体工具和方法 2011年1月炼化板块结合所属炼化企业实际 对照转换制订了 工作循环分析管理规定 油炼化 2011 11号文 我公司依据炼化板块 工作循环分析管理规定 制定了 工作循环分析管理 于2012年1月正式发布 公司规章制度平台第十五篇第七节 炼化板块自制度发布后 每次HSE体系检查均将工作循环分析的制度转换 发布和实施情况作为检查重点之一 工作循环分析开展的必要性 炼化板块2012年HSE体系审核标准 工作循环分析开展的必要性 工作循环分析开展的必要性 石油石化行业生产具有高温高压 易燃易爆 有毒有害 工艺流程和操作复杂 设备种类繁多 作业频繁等基本特点 极易引发火灾和爆炸事故 且着火时火势凶猛不易扑灭 近年来 世界石油化工行业引起的重大火灾 爆炸事故相继不断 例如2005年11月13日吉化特大爆炸事故 2003年12月23日重庆市开县气矿井喷事故 1999年2月19日美国羟胺蒸馏装置爆炸事故 2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故等等 如果操作中省略或忽略必要的步骤 步骤掌握不熟练或规程不完善 有瑕疵 将会产生极大的安全风险 如不对规程加以有效管理或对操作进行严格控制 极有可能导致事故发生 有助于减少事故发生 4 1 没有规程带来的危害例如 乙烯厂 9 8 事故 1 炉管线破裂位置 工作循环分析开展的必要性 事故经过和后果 2008年9月8日10时15分 原烯烃事业部46万吨 年乙烯装置根据装置调度会议安排 组织废碱单元开车 将废碱单元流程由水运改为碱运 启动废碱储泵802J 开碱液阀 10时23分 脱氧槽中水的pH值由8 6突然增大到11 8 12时25分 2 裂解炉炉膛正压联锁停车 在查找原因的过程中 其余4台裂解炉因超高压蒸汽 SHS 管线发生泄漏相继停车 并造成汽油加氢装置 丁二烯装置 MTBE装置 高压聚乙烯等装置停车待料 一个主要原因 作业和操作活动没有制定操作卡 基层管理人员对于废碱处理单元接入脱盐水临时管线的工艺变动 风险认识不足 未对此作业和操作活动制订操作卡 未进行风险辨识和分析 没有履行相关审批手续 仅口头要求岗位操作人员在使用后拆除临时管线 由于废碱处理单元开停车频繁 现场操作人员在本次将废碱处理单元由水运切换为碱运过程中 未拆除临时管线 相连阀门未完全关闭 操作过程没有实行步步确认 操作监控未彻底落实 造成碱窜入脱盐水系统 使裂解炉高压蒸汽 SHS 系统部分304H材质管线 弯头等因碱应力腐蚀快速开裂而失效 工作循环分析开展的必要性 2 规程执行不严造成的危害例如 助剂厂顺酐车间吸收塔自燃事故事故经过 2007年11月21日0 20 助剂厂二套顺酐装置鼓风机防喘震阀因仪表风带水造成冻堵 控制阀失风后打开 引起氧化反应器入口压力低 鼓风机联锁停车 3 30在确认具备开车条件的情况下 重新开启风机 反应器进料 在开车过程中 车间发现气体冷却器 E 1306 出入口温度异常 判定为该冷却器泄漏 7 48切断氧化反应器进料 进入反应器的风量由60000 减至30000 以维持反应器正压 8 00车间对蒸汽包进行排液 8 30排空 9 54吸收塔入口 塔盘温度高报警并迅速上升 之后塔内物料自燃 主要原因 二套顺酐装置操作规程第四章 停工规程 中规定 当氧化单元停车时 丁烷停止进料 空气吹扫反应器3分钟后 将空气切出反应器 P458 本次装置紧急停工时 长时间向反应器通入空气 氧化反应器内的热量被空气直接带入吸收系统 造成吸收塔内温度上升 本次事故主要是未按照操作规程的规定及时切断空气 工作循环分析开展的必要性 3 操作规程有瑕疵 应急操作掌握不熟练造成的事故例如 化肥厂 7 23 事故 工作循环分析开展的必要性 事故经过和后果 2011年7月23日13 08分 化肥厂4 空分装置主冷开始排液 此时主冷液面2992mm 13 50分排液结束 主冷液面达到2675mm 14 01分4 六千空分装置趋势图产品氮中氧含量在瞬间上涨至满量程 氮中氧含量超标 造成乙烯厂全密度聚乙烯装置和高压聚乙烯装置停车 乙烯厂全密度装置停车清理期间 为了确保下游生产装置的氢气用量 乙烯装置被迫开5台炉子 195吨投油量 导致乙烯装置7千余吨乙烯放火炬 主要原因分析 一是操作规程有瑕疵 设计方对空分设备使用说明书描述不清 空分装置技术人员对工艺的认识不足 部分参数指标设置不够合理 主冷凝器排液操作指导不够严谨 二是应急操作掌握不熟练 操作人员未能严格执行操作规程 操作规程中对产品质量出现异常及关键调节阀故障的处理 均有明确规定 而岗位操作人员未能严格执行 工作循环分析开展的必要性 4 安全规程存在缺陷造成的重大伤亡例如 从人员伤亡的角度解读阿尔法平台大爆炸事故 工作循环分析开展的必要性 事故经过 1988年7月6日晚上10点多钟 在英国北海距苏格兰海岸120英里处 发生了西方石油公司帕玻尔 阿尔法 PiperAlpha 平台大爆炸事故 死亡167人 平台上226人中有165人死于这次灾难 在救援中另外还有2名救援人员死亡 燃烧的大火7天后才被扑灭 造成人员巨大伤亡的一个主要原因 受当时认识的限制 对阿尔法存在的风险认识不足 负责设计的工程师认为巨大的钢铁结构是坚不可摧的 再大的事故也不能能将平台摧毁 石油公司认为即使是发生事故 平台上的工人有足够的时间靠直升飞机安全逃生 所以 认为人员在平台上的风险是可以控制的 对人员救援的风险重点是预防直升机坠毁 规程要求一旦发生事故 员工必须在宿舍区等待直升飞机来救援 工作循环分析开展的必要性 正是这个规定导致了严重的后果 平台上的人们等待直升机救援 耽误了逃生时间 通往救生艇的道路被火 烟阻断 同时也割断了人们逃往其他救生设施的通道 浓烟 热和火焰使救援的直升机无法着陆 大部分人服从命令 在宿舍里忍受烟熏等待直升机救援 最终窒息死亡 永远地留在了北海 部分人不服从管理 违章离开宿舍设法逃生 从平台上跳入100英尺的海水里 成为了幸存者 跳水的62人 除1人伤势过重死在医院外 61人生还 平台上165人和救援中2人死于这次事故 大火在燃烧了7天后熄灭 水面上的残骸不足1 4 认为最危险的钻机部分留了下来 而原来认为最安全的宿舍区却最先沉到海里 工作循环分析开展的必要性 工作循环分析开展的必要性 国内外惨痛的事故教训充分说明 完善规程和按规程步骤操作对石油化工企业控制事故发生 减少人员伤亡和经济损失至关重要 工作循环分析就是从安全的角度审视 评估 确认规程 确保各项作业 特别是关键作业 的规程准确 适宜 可操作 持续改进规程 并使操作人员充分理解操作步骤 增强执行力度 因此 迅速开展工作循环分析是企业安全生产的当务之急 通过对作业和操作活动中可能存在的风险进行充分分析和评估来完善规程 并增强操作人员执行规程的主动性 可以避免或减少事故的发生 工作循环分析开展的必要性 规程种类和数量多 涉及专业广 参与人员繁多 培训取得实效难度大 加强规程制 修 订和针对性培训两项基础工作是目前的当务之急 将工作循环分析这种方法作为抓手 可以利用先进的风险控制和消减工具来 制 修 订放心的操作规程 培养放心的操作人员 将为生产稳定运行提供可靠保障 从根本上夯实生产管理基础 实现企业生产的本质安全 有利于加强基础工作 5 内容提要 五 2013年2月 公司制定了 工作循环分析推进计划 和 实施进度分解表 明确了工作指导思想 工作目标和工作任务 以固化工作方式 规范执行细节 强化责任落实 夯实工作基础为目标 以培训与宣传为基础 以二级单位推进为重点 以属地管理为核心 以检查考核为抓手 以考核细则纳入岗检标准为契机 推进规程与应急操作卡的验证 修订与工作循环分析方法进一步结合 促使规程与应急操作卡持续改进 提高符合性和可操作性 同时促进操作人员对规程和应急操作卡的理解和掌握 提高执行力 工作总体安排及要求 工作总体安排 指导思想 1 参与单位基层员工每人每年至少参与一次工作循环分析 2 参与单位全面梳理作业和操作活动 建立清单 并做到动态更新 对识别出无规程的作业和操作活动100 建立规程 所有与关键作业和操作活动相关的规程100 进行工作循环分析 30 以上其他规程进行工作循环分析 3 炼化生产装置和储运系统操作规程全部内容工作循环分析分析覆盖率100 3 由于技改技措 隐患治理等项目的实施 需要新增的作业和操作活动100 补充规程 并进行工作循环分析 4 参与单位的所有应急操作卡100 进行工作循环分析 工作总体安排及要求 工作目标 工作总体安排及要求 重点工作内容 围绕 突出一个重点 做好两项工作 扩展三家单位 开展工作 全面深入做好工作循环分析 一 突出一个重点 促使工作循环分析从 全员参与 向 全员负责 转变 二 做好两项工作 夯实日常管理基础 一是补充完善工作循环分析制度 二是制定工作循环分析检查标准和考核细则 三 扩展三家单位 不断扩大方法应用 夯实安全管理基础 计量部 工程质量监督站 新型材料厂所涉及的计量器具检定 衡器作业 油品计量 压力容器和压力管道检验 安全阀校验 化工操作等作业尚未纳入工作循环分析范围 为降低作业风险 提高安全管理水平 在此三家单位应用工作循环分析 1 建立完善制度2月底前 生产技术处完成工作循环分析检查标准的制定工作 3月初各二级单位同时制定出二级单位考核细则 3月底前 各基层单位制定出本单位考核细则 3月底前 生产技术处完成制度的补充完善工作 工作总体安排 工作总体安排及要求 2 健全组织机构各二级单位3月初组织成立二级单位和基层单位工作循环分析组织机构 统一协调工作循环分析的开展 参与工作循环分的二级单位和基层单位 车间 科 室 队 分别成立一个工作组 统一协调推进各专业工作循环分析 不用按专业分别成立工作组 工作总体安排及要求 3 宣贯培训3月初 生产技术处完成所有参与部门和二级单位关键人员的培训 3月25日前 各二级单位完成基层单位关键人员的培训 3月底前 各基层单位完成全员培训 4 制定工作计划3月15前 各参与基层单位完成排查和梳理作业活动 建立作业活动清单和现有作业活动规程名录 对没有规程的作业和操作后动要立即组织建立规程 3月底前 各基层单位完成工作循环分析2013年工作计划 内容主要包括组织机构 职责分工 规程完善计划 年度分析计划等 5 实施工作循环分析4月开始实施工作循环分析 各级管理部门每月进行检查考核 7月底完成规程补充 9月底完成工作循环分析工作 10月进行总结并制定下一年度工作计划 工作总体安排及要求 1 提高认识 强化执行力各单位尤其是各级领导要充分认识推进工作循环分析的重要性和现实意义 加强对开展工作的认识 各级参与单位主管或分管领导要参加相应级别的工作组 不断传递压力和动力 按照公司统一部署 持续积极地推动工作 提高执行力 2 加强沟通 强化考核 有序推行 各级管理部门要依据考核细则进行严格考核 以调动和提高所有参与人员的积极性和紧迫感 各单位和部门要加强信息沟通 集思广益 上下配合 确保工作的有序推进 工作总体安排及要求 工作要求 工作要求 内容提要 五 提纲 工作循环分析的参与人员包括 负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员 一般由基层单位 车间 队 室等 生产 技术 设备负责人等担任 负责执行工作循环分析的人员 一般由基层单位 车间 队 室等 工艺 设备等专业技术人员或班组长担任 负责具体实施实际操作或模拟操作的操作人员 例如内操 外操 分析工 维护保运人员和检修施工人员等 操作人员是JCA实施过程中的实施主体 工作要求 参与人员 协调员 操作主管 员工 工作循环分析实施 工作要求 工作流程 工作循环分析实施 工作循环分析实施 工作循环分析是一种具体工作方法 归纳起来可以分为5步 分别为准备阶段 初始评估 现场评估 最终评估 跟踪和分析 每一步的参与人员 工作目的 工作方法 工作要求 难点和注意事项都不尽相同 下面按步骤进行具体说明如何实施工作循环分析 归纳为五个步骤 工作循环分析实施 确定JCA计划 明确任务 讨论规程 针对规程现场 模拟验证 提出改进措施 检查整改 记录和总结 步骤1 准备阶段 制定计划阶段 工作循环分析实施 排查和梳理全部作业和操作活动 建立清单 炼化生产和储运单位对照规程 对没有规程的按程序补充完善 制定年度工作循环分析 JCA 计划 并通知相关人员 其他单位识别并确定关键作业 对没有规程的按程序补充完善 识别出的所有关键作业和30 以上其他作业列入JCA计划 所有作业列入JCA计划 划分的作业和操作活动既不可过于笼统 也不可过于细节化 说明 石油石化行业风险高 炼化生产和储运单位的生产操作和作业活动均认定为关键作业 所有操作人员应参与工作循环分析 目的 意义和方法培训 关键设备 一旦停止运转或运转失效 可能会引起系统异常或造成人员伤害 环境污染的设备 关键作业 是指可能对个人或组织带来重大危害和影响的生产操作 检维修作业等活动 或者与关键设备有关联的作业 两个基本概念 工作循环分析实施 1 梳理排查作业和操作活动时要注意 作业和操作活动划分既不能过于笼统 又不能过于细节化 原则上以2人 内操和外操 合作可完成来划分作业和操作活动 每张应急操作卡 临时操作卡 分析化验规程规定的作业和操作活动应作为单独的作业 2 识别关键作业的方法经验 高风险作业 例如动火 进入受限空间 高处作业 吊装 管线 设备打开 用电 挖掘 采样 开工 停工 应急操作等 考虑一旦失控的后果 以往或最近或类似装置发生的未遂事件或事故 工作前安全分析JSA半定量作业条件危险性评价法LEC工艺危害分析PHA 难点 工作循环分析实施 1 所有识别出的关键作业和30 以上其他作业列入年度JCA计划 每年至少开展一次工作循环分析 所有操作人员每年至少参与一次工作循环分析 2 每年应对操作人员进行开展工作循环分析目的 意义和方法的培训 以便于提高操作人员的积极性和熟悉掌握方法 3 识别出的作业无规程 应及时按程序进行补充 规程因技改技措 变更等发生变化时 要及时进行工作循环分析 工作循环分析实施 相关要求 这一阶段主要由协调员组织形成 作业和操作活动清单 和 年度JCA计划 1 作业和操作活动清单 协调员 作业和操作活动清单单位 xx厂xx车间xx装置年月日 注 加催化剂虽为关键作业 但由于加装频次较低 可按照加剂时间进行分析 此为特殊情况 说明 1 应纳入本单位所有的作业和操作活动 2 应将关键作业和其他作业分类填写并编号 可先在电子版中全部填写完毕后再进行分类 3 作业活动 特别是关键作业应与年度JCA计划一一对应 4 作业和操作活动清单 应做到动态更新 工作循环分析实施 2 年度JCA计划表 协调员 年度JCA计划表单位 日期 年月日 以班组为单元成立JCA分析小组 由于每个JCA计划分析对象不同 参与人员也应不一致 工作循环分析实施 2 年度JCA计划表 协调员 年度JCA计划表单位 日期 年月日 以班组为单元成立JCA分析小组 由于每个JCA计划分析对象不同 参与人员也应不一致 工作循环分析实施 说明 1 建议以班组为单元成立JCA分析小组 由于每个JCA计划分析对象不同 参与人员应参与本岗位规程的工作循环分析 故参与人员与JCA分析小组人员应不一致 2 初始评估和最终评估时间间隔原则上应定在一周内 不应超过一个月 3 规程描叙应使用最简练的语言 原则上不超过十个字 工作循环分析实施 步骤2 初始评估 讨论阶段 地点 室内参与者 操作主管 基层管理人员 和员工 操作人员 方法 操作主管 基层管理人员 和员工 操作人员 坐在一起讨论程序的完整性和适用性 重点讨论程序中有关安全方面的内容 记录 如果发现程序存在缺陷应在初始评估表中注明 工作循环分析实施 目的 1 通过讨论验证规程的完整性和实用性 2 通过讨论验证操作工对规程步骤的理解和掌握程度 将评估结果填入 工作循环分析评估表 初始评估部分 重点沟通和讨论以下问题 1 操作程序有无错别字 语句不通顺现象 2 该作业需要那些防护设备 我们现在有吗 如果有是否完好 3 该作业需要哪些工具 我们现在有吗 如果有是否完好并且好用 4 操作规程有对安全设施 如 安全阀 放空阀 详细的说明吗 5 执行该操作有哪些安全方面的要求 现在的操作规程中有吗 全面吗 6 您认为现有的操作程序是否步骤明晰 量化 操作空间是否足够 7 您认为现有的操作步骤正确吗 您能按此进行操作吗 能保证安全吗 8 您认为如何使该项工作更安全 更有效 您认为需要修订规程吗 工作循环分析实施 工作循环分析评估表初始评估部分的填写 炼化特定 特殊作业可不填写初始评估部分 但是存在错别字 语句不通等情况 可直接填写在建议栏 工作循环分析实施 步骤3 现场评估 现场验证阶段 地点 室外参与人员 操作主管 员工 操作人员 方法 员工实际或模拟操作 操作主管观察 记录目的 观察实际 模拟操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项 现场验证操作人员对程序的理解和掌握程度 工作循环分析实施 1 操作主管和员工一起到现场 2 员工按操作步骤作业 3 不宜进行实际工作时 可进行模拟操作 4 若规程某部分无法按操作程序实施 应进行模拟操作 5 在验证时发现有重大隐患应按程序立即整改 包括现场隐患和操作程序 缺陷 相关要求 工作循环分析实施 6 操作主管应作好记录 记录包括 员工实际操作与操作程序的偏差 操作程序本身的缺陷 操作过程中可能出现的其他不安全事项 主要包括以下几种 打击危害 不安全进入受限空间 设备缺陷 缺乏所需要的设备 工具 仪器 没有逃生路线或逃生路线被堵塞 没有足够的空间实施工作 缺少现场隔离措施 环境危害 例如 泄漏 火灾爆炸 防护不当造成伤害 例如 烫伤 坠落等 等 将评估结果填入 工作循环分析评估表 现场评估部分 工作循环分析实施 操作过程中的不安全事项 作业人员进入作业区未按规定释放人体静电 工作循环分析实施 拆除法兰 介质没有冷却 操作过程中的不安全事项 工作循环分析实施 作业场所不畅 作业方式不当 操作过程中的不安全事项 工作循环分析实施 应夹紧打磨件 身体不应正对砂轮片 没戴安全帽 操作过程中的不安全事项 工作循环分析实施 1 个人防护设备易取得吗 操作人员能正确佩戴个人防护设备吗 个人防护装备能满足作业要求吗 实际或模拟操作与规程是一致的吗 2 工具易取得吗 能满足作业要求吗 3 仪器 设备能满足生产要求吗 4 操作空间足够吗 5 操作人员能否顺利按照操作步骤完成操作 是操作步骤本身还是操作人员操作的问题 6 作业过程危害识别是否全面 安全措施是否足够 操作过程的安全注意事项在规程中是否体现 7 是否有无或配套的应急预案 重点观察 工作循环分析实施 1 实际操作时 操作人员操作步骤出错 操作主管应及时制止 2 实际操作时 若工作的某部分无法按规程进行 绝不允许认为实际操作是安全的 就按实际操作步骤进行操作 规程没有按程序修订前 不允许进行实际操作 注意事项 此为本次公司转化炼化板块制度时的最大突破 按照 只有执行规定动作 不许有自选动作 的要求 规程必须在按程序修订后 方可实施 3 要尽可能执行实际操作 无条件情况下可实施模拟操作 要做到模拟操作与实际操作一致 4 在现场验证结束后 操作主管应及时指出操作人员在操作过程中存在的偏差和错误 提醒操作人员改进和完善 工作循环分析实施 特别强调 验证过程中发现有隐患 应按程序立即进行整改 包括现场隐患和规程缺陷 整改不了的应采取控制和防范措施 工作循环分析实施 工作循环分析评估表现场评估部分的填写 工作循环分析实施 步骤4 最终评估 检查整改阶段 确认并提出改进建议 检查 审核 组织整改 无法整改 上报问题 操作主管和员工 协调员 协调员 二级单位业务科室 工作循环分析实施 目的 讨论发现的问题 确认整改建议 审核评估记录 落实整改措施 将讨论结果填入 工作循环分析评估表 最终评估部分 最终评估要求做到 1 讨论问题和确认建议时 操作主管应尊重员工 2 如操作程序是完备的 员工应按照规程进行操作 3 协调员要监督检查JCA计划未按期完成或敷衍了事完成的的情况 并进行考核 4 每个JCA计划完成后属于规程 操作卡 修订的 按规程 操作卡 管理程序一个月内组织完成修订 其他问题协调员及时汇报上级部门 工作循环分析实施 工作循环分析评估表最终评估部分的填写 工作循环分析实施 步骤5 跟踪和分析 目的 1 确保操作人员熟练掌握修订后的规程 2 对工作循环分析结果进行统计分析 发现系统性和深层次的问题 为制订下一次JCC计划提供依据 工作要求 要对修订后的操作规程进行培训 确保操作人员熟练掌握本岗位规程 操作主管对每个员工建立建立工作循环分析记录 找出操作人员存在的共性和个性问题与不足 为针对性培训提供依据 协调员建立工作循环分析技术档案 内容包括工作循环分析工作小组组织机构及职责 工作循环分析培训记录 作业和操作活动清单 年度工作循环分析计划表 工作循环分析评估表 工作循环分析历史记录 操作规程修改后的培训记录 工作循环分析总结等 协调员每年对完成情况 规程的修订 员工操作的偏离情况进行统计分析 形成总结并公示JCA计划完成情况 保存工作循环分析相关记录 三年 工作循环分析实施 工作循环分析实施 规程培训注意点 培训方式要多样 最好是通过讨论和现场演练 确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程 重点培训操作人员在操作过程中存在的偏差和错误 工作循环分析实施 工作要点 工作要点 关键点 责任 要求 按岗培训 工作要点 1 工作循环分析的对象是规程 没有规程应首先补充规程 再进行工作循环分析 开展工作循环分析时 应尽可能结合开停工 检修等时机 对实际操作行为进行分析 在条件确实不具备的情况下 允许进行模拟操作 工作循环分析体现了PDCA循环法则 在工作中要坚持计划 执行 检查 改进的科学过程 尤其是不放弃检查监督环节 实现工作的循序渐进 螺旋上升 2 基层单位一个工作循环分析小组的协调员最好由一人担任 其余人员为参与者 即基层单位生产 技术 设备负责人均为同一工作循环分析工作小组人员时 应明确其中一人为协调员 工作要点 开展要点 3 操作主管一般由车间 队 室中工艺 设备 安全等专业技术人员 班组长 包括副班长 等以上管理人员担任 包括技术组长 主任 队长等 但主操 内操 外操 检修工 分析工等具体实施操作的人员不能担任操作主管 操作主管可由多人担任 但任何单独一项工作循环分析 操作主管原则上不应超过两人 最好是由一人担任 4 在个别单位 具体实施作业的人员 同时也是管理人员时 不能同一人既为操作主管 又作为操作人员 应由管理级别更高的人员担任操作主管 工作要点 5 工作循环分析5大步骤中 准备阶段和跟踪和分析阶段主要由协调员组织完成 初始评估 现场评估和最终评估主要由操作主管组织完成 6 培训和考核是顺利开展工作循环分析的关键 培训内容主要包括工作循环分析方法和修改后的操作程序 必须要留有痕迹 7 培训时主要给操作人员讲以下五句话 A 工作循环分析是对已经制定的操作程序和员工实际 模拟操作行为进行分析和评价的一种方法 B 利用工作循环分析 可对员工进行针对性培训 工作要点 C 初始评估即操作主管 基层管理人员 与基层员工围坐在一起讨论操作程序 完整性和适用性 D 现场评估即到装置现场进行实际 模拟操作 内操可在DCS控制室 外操必须到装置现场 E 最终评估即讨论初始评估和现场评估提出的建议 确认最终整改建议 要求操作服务人员必须掌握此5句话的精髓 8 开始工作循环分析时 管理技术人员必须带各班做1 2个单项JCA计划 要让参与员工确实掌握方法 工作要点 9 开展实施工作循环分析 JCA计划 时 必须严格按照制定计划 初始评估 现场评估 最终评估 跟踪和分析的工作流程进行 不能越过或省略任一步骤 炼化生产和储运单位的特定