计算机网络与软件系统管理规定

1 6 批准 编号 人力资源部 审 核 编写部门 修订状态 编写 王业欣 烟台啤酒青岛朝日有限公司 管管 理理 标标 准准 生效日期 路径 管理标准管理标准 行政办公室行政办公室 题目 计算机网络与软件系统管理规定计算机网络与软件系统管理规定 1 目的目的 为了加强全工厂计算机和软件系统的管理 确保网络系统正常 有效的运行 加强网络 和软件系统安全性 使计算机网络系统不受病毒的侵害和人为的破坏 2 适用范围和可阅读范围适用范围和可阅读范围 本程序规定了计算机及网络系统的使用和维护 服务器文件管理 计算机网络系统病毒 的防范与网络系统安全以及软件的管理 适用于各部门 可阅读范围为各部门 3 3 职责职责 责任部门职责描述 微机室负责工厂计算机信息系统的全面管理和控制 作好网络系统的维护 保 证网络系统的安全 稳定地运行 与公司信息部共同负责各部门计算机 及财务软件 ERP 公司信息平台 内部邮件等应用系统用户职责和权 限的维护 4 相关文件及术语 法律法规相关文件及术语 法律法规 4 1 相关文件相关文件 4 2 术语及相关规定 术语及相关规定 无 4 3 法律法规 法律法规 无 5 5 KPIKPI 指标 指标 指标名称指标要求指标定义计算公式 分类台帐完 成率 100 实际完成的分类台帐数 量与分类标准要求需建 分类台帐总数量的比值 分类台帐完成率 实际完成的分 类台帐数量 分类标准要求需建 分类台帐总数量 设备完好率98 正常运行设备的数量与 设备总数量的比值 设备完好率 正常运行设备的数 量 设备总数量 6 6 识别出来的重要管理授权事项 识别出来的重要管理授权事项 无无 7 7 识别出来的重大违规事项及追究制度 识别出来的重大违规事项及追究制度 违规事项追究制度 任何部门或个人因违规操作导致计算机系统 产品损坏或报废 按照工厂相关资产损失责任追究制度处 罚 浏览反动 黄色网站100 元 次处罚 通过网络泄漏国家或公司机密按国家或公司有关规定执行 2 6 8 8 管理规定内容管理规定内容 流程流程关键点关键点要点说明要点说明 1 1 日常使 用及维护 1 1 1 各部门计算机的使用者应做到正确开关机 并注意保 持设备的防尘 防湿 在使用过程中要尽量保持操作台的平 稳 不要摇晃操作台 以保护硬盘 计算机设备上面不得有 灰尘 杂物 不得将曲别针 大头针等金属制品放置在设备 上 操作台上不要放置水杯 如有违反 造成设备因短路而 损坏的 由当事人负责赔偿 各部门计算机管理员负责日常 软 硬件维护 要注意节约纸张 墨水 碳粉等耗材 10 份以上或总页数在 50 页以上的多份资料应采用复印的形式 1 2 硬件维 护 1 2 1 未经微机室允许 不得私自打开计算机机箱 安装 更换或拆除任何硬件 添加或删除任何软件 或更改计算机 的软 硬件配置 不得在设备带电时插拔外接设备接口 不 得擅自打开 迁移交换机 如有违反造成设备损坏的 由当 事人负责赔偿维修费用 因工作需要需改动计算机软硬件设 置的 应及时通知微机室 由微机室进行有关更改或维修 1 3 严禁以 下违法行为 1 3 1 不得利用计算机信息系统制作 复制 查阅和传播下 列信息 a 煽动抗拒 破坏宪法和法律 行政法规实施的 b 煽动颠覆国家政权 推翻社会主义制度的 c 煽动分裂国家 破坏国家统一的 d 煽动民族仇恨 民族歧视 破坏民族团结的 e 捏造或者歪曲事实 散布谣言 扰乱社会秩序的 f 宣扬封建迷信 淫秽 色情 赌博 暴力 凶杀 恐 怖 教唆犯罪的 g 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的 h 损害国家机关信誉的 i 其他违反宪法和法律 行政法规的 1 4 特殊岗 位计算机的 使用 1 4 1 工控机因其需连续开机等特殊性 不得用来从事本职 工作以外的其它任何操作 在湿度大于 85 环境中使用的计 算机应保证每天开机 2 小时以上 食堂打卡用计算机应尽量 不用于与餐卡收费系统无关的其它操作 以保证系统运行的 稳定 1 5 笔记本 使用注意事 项 1 5 1 笔记本的使用有以下注意事项 a 避免水或其它液体溅到键盘和显示器上 b 远离磁铁 接通的移动电话和电器 c 避免放入极热或极冷的环境中 d 要轻拿轻放 不要挤压显示器和键盘 e 显示器的打开角度必须小于 135 度 f 移动以前要断开连接的设备和电源线 并关闭系统 确保笔记本处于关机或休眠状态 以防止硬盘损坏和数据丢 失 g 注意保管 防止丢失 非工作原因不得带出厂外 1 0 计 算机及网 络系统的 使用和维 护 1 6 有关培1 6 1 微机室负责对各部门的计算机使用人员进行培训 以 3 6 训与检查提高全工厂管理人员基本操作技能 使之能正确 迅速地操 作计算机 微机室通过在线检测和抽查相结合的方式 对各 部门的计算机使用情况不定期地进行检查 如发现违规现象 特别是在工作时间玩游戏 上网聊天 浏览不健康网站等行 为 每发现一次由劳资部门扣发当事人和该部门负责人各 100 元 2 1 软件安 装 外来存 储设备使用 上外网等注 意事项 为保护计算机网络系统资源不受病毒的侵害 在网络运行过 程中始终要坚持预防为主的原则 各部门应加强管理 因工 作需要需安装新的软件必须经过微机室批准 由网络管理员 确定是否工作需要 并安装合适的软件 不得私自安装 更 不准在网络系统上使用盗版软件及游戏软件 不要随意使用 外来存储设备 使用前须进行病毒查杀 不要打开可疑邮件 及其附件 不得随意浏览不知名的网站 特别是一些黄色或 游戏网站 对违反规定的部门负责人和当事人将按照 100 元 次的标准进行处罚 2 2 1 微机室负责为全工厂网络系统安装网络防病毒实时监 控系统 定期为全工厂计算机信息系统进行全面的维护 特 别是对计算机病毒的清杀 保证病毒库的及时更新 在高危 险病毒流行期间 应保证杀毒软件病毒库的实时更新 2 2 2 对于媒体预告的或发作有规律的计算机病毒 微机室 及时以公告 电子邮件等形式通知使用部门 采取必要的防 范措施 2 0 计 算机网络 系统病毒 的防范 2 2 计算机 病毒的防范 2 2 3 计算机使用人员如发现计算机出现异常 如 杀毒软 件监控异常 运行速度特别慢 网络不正常等 应及时通知 微机室 网络管理员必须尽快对该计算机进行维护 如发现 计算机病毒 应根据所中病毒的特点 进行适当处理 特别 是对易于在局域网中传播的网络病毒 对中毒计算机要及时 进行断网杀毒 必要时应对该计算机进行格式化后系统重装 处理 在确保彻底清除系统中的病毒后 方可将该计算机接 入局域网 以防止计算机病毒在局域网中的蔓延 3 1 不得从 事危害信息 系统安全的 活动 未经允许 不得从事下列危害计算机信息系统安全的活动 a 进入计算机信息系统或使用计算机信息系统资源 b 对计算机信息系统功能进行删除 修改或者增加 c 对计算机信息系统中存储 处理或者传输的数据和应 用程序进行删除 修改或者增加 d 故意制作 传播计算机病毒等破坏性程序 e 其他危害计算机信息系统安全的活动 3 0 计 算机及网 络系统安 全 3 2 保密管 理 全工厂计算机信息系统的保密管理参照国家的 公司的有关 保密法律法规执行 任何部门和个人不得通过因特网和电子 邮件发布 传送涉及国家及公司秘密的信息 如发现泄密情 况 应立即通知微机室删除相关信息 并向办公室报告 追 究当事人责任并通报批评 严重者送交司法机关依法处理 4 6 3 3 网络设 备安全管理 计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定 在计算机机 房附近施工 不得危害计算机信息网络系统的安全 在厂区 内施工时应注意保护电缆沟中和桥架上光缆的安全 如需变 动光缆的位置必须事先通知微机室 由网络管理员确定光缆 移动位置 方向 保证光缆的畅通 停电前应保存好文件 及时关闭计算机和网络系统 来电后不要急于打开硬件设备 应在 5 10 分钟以后待电压稳定后再打开 以确保计算机及 网络系统的安全 3 4 1 各部门存放在服务器中的重要文件 要在部门自己的 本地计算机中或移动存储设备 如移动硬盘 U 盘 中有备 份 根据实际情况确定备份周期 以保证文件的安全 3 4 2 各部门本地机或文件服务器中的部门工作用关键文件 特别是一些工作台账 要定期在异地 不同计算机或用移动 存储设备 进行备份 根据数据性质确定备份周期 以降低 因病毒 硬盘损坏 误操作等带来的风险 本部门的计算机 使用人员要确定本部门所备份文件的范围 并对所备份文件 的有效性进行检查 保证所备份文件的完整 有效 3 4 3 加强计算机安全意识 使用人员应对本人计算机中重 要数据进行双机或用移动存储设备备份 不要随意对文件夹 设置共享 也不得随便删除别的部门计算机上的共享文件 减少计算机病毒感染 传播和被黑客攻击的机会 如发现本 部门计算机遭到侵袭 破坏 应立即与微机室联系 以减少 损失 3 4 4 一般保密文件在网上传递时需加设密码 机密以上文 件不得在网上传递和发布 3 4 文件安 全管理 3 4 5 装有重要应用程序的计算机 如 食堂 生产过程控 制用计算机等 不得接入包括局域网在内的任何网络 使用 部门电气管理员要使用移动存储设备 对其中的存储的有关 数据定期进行数据更新备份 以便在系统损坏后恢复时备用 并对所备份的数据要注意保密 不得泄露给外来人员 3 5 1 使用公司统一管理信息平台 邮件系统 帐户管理按 照公司相关规定执行 3 5 2 使用规定帐户信息平台 公司邮件等系统 并不得随 意将密码告诉他人 操作人员按规定不定期修改自己的各种 帐户登录密码 有审批权限的帐户 如财务 采购 各部门 负责人 公司领导等关键帐户的密码 要严格保密 不得使 用非法帐号登录系统 严禁不相容职务之间帐户交叉使用 因工作调整 离职等原因需要新增 修改或注销的信息平台 财务系统 邮件等系统的有关帐户的 由本人或微机室按集 团公司相关程序执行 3 5 帐户和 密码管理 3 5 3 为提高密码的安全性 各种密码的设置应遵循以下规 则 a 不使用姓名 出生日期 电话号码等容易被破译的方 式设置 b 保证最少六位数且不得使用重复数字或字母 c 不同用户使用不同密码 5 6 d 采用字母与数字混合的形式 f 帐户和用户密码必须同时包含英文大小写字母和数字 并不得少于 8 位数 3 5 4 为保证系统进入的合法性和数据录入的安全性 各系 统操作人员必须牢记并妥善地保存好各自的登录密码 严禁 将密码泄露给其他人 并且要定期更改密码 有些系统将会 提示用户更改密码 用户在密码可能泄露的情况下 必须 立即更改密码 用户如果忘记密码 应及时通知微机室 由 网络管理员在系统内重新设置或按相关程序由公司信息部对 该用户的密码进行初始化设置 3 5 5 不得尝试 破译他人的用户名和密码非法进入系统 因以上原因所造成的一切损失由当事人承担 3 5 6 外来计算机因工作需要需接入公司局域网 必须报微 机室 由微机室网络管理员对该计算机进行有关计算机病毒 及网络安全方面的审查 审查通过后 方可分配 IP 地址 并给予接入局域网 3 6 1 对计算机操作系统中有关安全方面的漏洞 要及时下 载并安装补丁程序 因为黑客正是利用系统中的漏洞来达到 非法入侵的目的 3 6 2 保证杀毒软件的正常运行 发生异常时应及时通知微 机室 以防止黑客通过网络借木马病毒攻击工厂内部计算机 系统 3 6 3 不要随意浏览不知名的网站 不要根据网站上的提示 随意安装其它软件 3 6 4 网络管理员的密码设置不得过于简单 代理服务器应 关闭不必要的端口 以降低黑客入侵的风险 3 6 防止黑 客的非法入 侵 3 6 5 发现异常时 应立即断开外网的连接 并对相关计算 机系统进行检查 直至排除非法入侵 4 1 1 使用部门根据实际情况提出购买申请 微机室向公司 领导提出硬件和软件的选型和购买计划 经公司领导研究批 准后 由公司信息部负责软件的购买 指导使用和维护 4 1 2 使用部门使用软件的备份盘 原版盘交档案室编号存 档管理 4 1 3 微机室负责对存档工控软件每年进行一次有效性检查 并对软盘等其它非光盘存储介质上的软件用光盘进行备份 4 1 计算机 硬件和软件 的购买与使 用 4 1 4 任何部门和个人不得擅自将微机室配备在计算机上的 系统软件及应用软件进行解密 修改 复制 以保证软件的 有效性 4 2 1 各部门向微机室提出购买申请 微机室向行政办公室 提出耗材购买计划 经批准后由微机室负责耗材的购买 4 0 计算 机软件 硬件及耗 材的管理 4 2 计算机 耗材的购买 和使用4 2 2 使用部门持旧耗材和领料单领取新耗材 9 9 流程示意图 流程示意图 6 6 计算机耗材管理 使用部门部