经营管理工作报告

1 / 37经营管理工作报告XX 局 2016 年全年经营管理工作总结一、业务收入总体完成情况：2016 年，我局累计完成业务收入 XX 万元，同比增长 X%，全省增幅排 XX 位，全地区县区局排第一位，完成全年计划的 X%，快包差额 X%补充后全年收入完成 XX 万元，完成预度的 X%，全年实际欠收入预算 X 万元。(一)、板块方面：(二)、专业方面:专业方面，储蓄全年欠收入预算 X 万元，保险欠收入预算1X 万元，储蓄短信欠收入预算 X 万元，代办电信扣除低保手续费因素超计划 X 万元，包裹扣除快包反算因素完成收入计划,其他各项业务均超额完成收入预算。2 / 37、单位方面：从各单位来看，欠账分布比较明显，储蓄所中只有鸿翔、鸿信收入跟上形象进度，其他都欠账。二、主要经营工作情况：金融类业务发展情况。1、余额发展情况：截止到 12 月末代理网点储蓄余额 X 万元，其中定期 X 万元，占比 65%，活期余额为 X 万元，活期比例为 35%。2016 年全年累计实现净增余额 X 万元，其中定期净增 X 万元，活期净增 X 万元，增幅在全地区排名第一。2、保险业务：2016 年完成保费 X 万元，年累计实现收入5X 万元，欠收入计划 X 万元。3、绿卡业务：全年发放绿卡 X 张，完成年度计划的 X%，全年发放绿卡通卡 X 张，完成年度计划的 X%。4、短信业务：年累计新增储蓄短信 X 笔，累计实现业务收3 / 37入 X 元。汇兑短信全年累计 X 笔，累计实现收入 X 元。全年储蓄汇兑共实现收入 X 元，完成全年计划的 X%。5、基金产品：全年累计实现销售基金 X 万元，基金定投共完成 X 户，完成计划的 194%。主要工作及取得的成绩1、强势营销余额业务，进一步增强资金实力，增存促收成效明显。一是统一思想早行动。2016 年，全局立足于增存增效，早增实增的工作思路，重点抓好首季“开门红” ，突出“用心服务，春到万家”为主题，早布臵、抢先机、强宣传，全面展开营销攻势，实现“开门红” 。一季度实现新增余额 X 万元，增幅 X1%，在全地区排名第一，为全年存款增长打下基础。二是把握重点，抢占市场。以低保金代发撤出为契机，创新服务手段，提高服务质量，理清客户资源，重划客户群体。针对新的客户细分为客户提供人情化、贴心化、细心化服务，帮客户理财，使客户的收益达到最大化，达到巩固老客户、发展新客户、带动“潜”客户的效果，有力推动存款快速增长。三是抓重点客户的维护。建立大客户档案，逐步推行差别化服务，培养忠诚客户。4 / 37落实划街包片营销工作，推行“地毯式”营销，巩固和发展我局在区域金融系统的地位。四是突出骨干所带动作用，力争垄断商场片区、大栗子镇及六道沟镇等重要存款市场。突出邮政品牌优势，实现规模效应。2016 年 XX 两个网点实现新增余额 X、X 及 X 两个网点实现新增余额 X 万元；占全局净增额 X%。五是实行工资浮动考核、分档，鼓励先进，鞭策后进。根据营业网点规模、有效收入、劳动生产率制定不同档次工资基数，同时根据网点的新增余额规模达到一个档次，工资相应提高一个档次，早达到早受效。通过激励措施，引导员工由被动到主动，由“要我做”变为“我要做” 。六是突出抓邮政形象宣传，抢占周边市场。通过抓优质服务，开展走访咨询宣传，服务满意度调查，拜访客户送春联等形式，邮政良好社会形象深入人心，形成了以市区为中心，以周边街道，村镇为辐射圈的服务范围。全年实现新增余额 X 万元。2、加大保险培训、督办力度，促进保险业务发展。保险业务具有广阔的市场空间，也是今后的我们邮政业务发展的方向和新的业务增长点之一，基于此我们今年高度重视保险业务的发展，一是分批对网点人员进行产品及销售话术5 / 37培训，请保险公司的专职讲师来讲课，使柜员对保险业务的发展有进一步的了解，同时树立了对保险业务发展的信心；二是代理中心和保险公司的经理，一起深入基层，到各网点对柜员进行保险业务发展瓶颈问题的剖析及解决，同时进一步的完善产品销售话术；三是对经营指标完成不理想的网点及个人进行座谈，进行沟通交流，与网点人员共同商量对策，提出解决办法；四是及时的对经营发展情况进行通报，及时的组织召开业务发展交流会，介绍好的发展方式方法，通过旅游及现金的方式奖励先进，鞭策后进。3、精心组织金融类活动竞赛。面对巨大的经营压力及白热化的市场竞争压力，我局采取了多项有力措施，切实加大营销力度，鼓足干劲，坚定信心，奋力做好金融新天地。一是结合市局的相关办法，积极开展了各项金融类业务发展竞赛活动、短程竞赛、重点业务攻坚战、代发工资营销等竞赛活动，各项活动奖励政策环环相扣，紧密衔接。二是积极引导网点抓营销、拓客源、抓农季、抓项目等营销方法；三是认真开展“六到位”工作。即“抓好认识到位，人员到位，任务到位，激励办法到位，员工培训到位，特色宣传到位” 。四是建立有6 / 37效的信息通报和沟通机制，每日通报各网点的竞赛完成情况、到网点督促、实时电话督导、面对面的谈心等有效措施，促进重点业务的发展。4、加强内控制度建设，健全案防体系。一是牢固树立“安全就是效益”的意识，以预防和惩治案件为着力点，深入开展规章制度教育和警示教育活动，落实案件防范工作责任制。二是深入开展日常网点资金安全检查工作，加大检查频次，规范业务流程，防范金融风险；三是继续把防抢劫、防盗窃、防诈骗作为安全工作重点，不断提高对各种犯罪的防范能力。四是全面落实工作责任制及追究制度，加强网点负责人职责，做到齐抓共管，共同防范，为业务稳健经营保驾护航，实现了我局 2016 年无责任事故和案件的好成绩。5、组织网点技能练兵，提升综合服务能力。为了更好地服务于广大用户，提升服务水平及服务技能，2016 年我们组织了“强化代理金融网点人员服务能力” 、 “代理金融知识竞赛” 、 “邮政金融网点为民服务，创先争优服务”等活动，在一定程度上提升了网点的综合服务水平。、邮务类各项业务发展情况。7 / 371、函件专业 2016 年完成业务收入 X 万元，超额完成全年经经营管理工作汇报各位领导：首先我代表班子成员和全体员工欢迎各位领导来检查指导工作,下面，我将的基本概况及 1-7 月份在为铁路运输提供保障、铁路专网收入清算、开展“两标”整治及实行三级管理机构改革等方面的情况向公司领导做以下汇报。一、概况自成立后，在总部、省分公司的正确领导下，一班人带领全体员工，发扬“吃苦、创业、团结、奉献”的精神，不等不靠，按照业务工作“提高服务质量、确保运输安全、巩固既有市场、牵引铁路需求”的总体要求，紧紧抓住铁路跨越式发展和信息化建设的机遇，从强化基础管理入手，以提高设备质量为突破口，以全面提升服务水平，增加清算收入为目标，奋力拼搏，促使各项工作步入了良性发展8 / 37的轨道。二、强化管理、狠抓落实，确保大通道畅通，安全生产有序可控安全是各项工作发展和经济效益增长的重要保证，也是为用户提供优质服务的重要体现。因此，我们下大力气坚持不懈地抓好各项安全工作，坚决落实各项规章制度和标准化作业。一是按照“逐级负责、规范管理”的原则，进一步明确和完善了、车间、班组各级安全管理机制。狠抓岗位负责、主管负责、分工负责的落实，实现了安全生产工作的有序可控和基本稳定，同时在吸取原有制度精华的基础上，各相关部门相继修订完善下发了绩效考核办法、班组双达标考核办法、大通道维护管理办法、责任包保办法、财务管理办法、汽车管理办法、人身劳动安全管理办法等等。这些管理制度的完善，有效地改进了管理方式的转变，促进了管理工作有章可循、有章可查，达到了规范、约束、促进的目的。9 / 37二是加强各业务部门管理职能作用的发挥，不折不扣的落实各项大通道安全措施。牢固树立“大通道安全无小事”思想，把大通道安全放在各项工作的首位，全面落实中国分公司大通道安全管理办法的各项规定，特别针对武二线、青线、平光缆等危及大通道安全的重点施工，采取积极有效的防范措施，针对特殊情况采取特殊的形式和手段进行严盯死守，做到了领导高度重视、各级安全责任意识和措施到位，各项安全防范措施超前并落实。相继组织技术部、安全室、人劳部等部门定期和不定期地深入到各车间、班组进行检查，及时解决安全生产中存在的问题。针对武二线施工和天线平改立施工及平光缆安全实际，强化光电缆径路的巡视与检查，同时加强了安全关键点的卡控盯防，严格规范了施工前、施工中、施工后的安全盯守防护措施，积极加强对沿线周边农村的宣传，印发各种宣传材料、标语，设立警示牌，为确保大通道安全起到了积极有效的作用。上半年，因管内 1300 公里光电缆线路周围施工频繁，特别是各种突发性施工对管内光电缆安全构成严重威胁，造成大通道中断事故时有发生。为深刻吸取事故教训，我们对安全管理、措施落实等方面存在的问题进行认真研究和探讨，及时制定了关于建立每天两次汇报制度的紧急通知 ，要求各工区工10 / 37长每天早 8：00、晚 17：50 向车间汇报当天巡线人员的巡视区段及线路情况，各车间主任每天两次向调度汇报车间管内施工单位、施工时间及期限、所采取的确保光电缆安全的防范措施等，畅通了信息渠道，使对管内线路周围每天的施工情况做到了心中有数；根据实际，重新划分了领导及各部室包保区域，成立了大通道安全督导检查组，制定印发了关于确保大通道畅通、迅速扭转安全被动局面的紧急通知和关于加强各级安全包保责任制落实的通知 ，要求班子成员每月深入车间检查督导不少于 20 天，部门负责人、车间主任不少于 15 天，各部室工作人员不少于 7 天。在包保期内，实行考核负责制，对检查督导不力，发生大通道中断的包保车间领导，发生大通道中断一次，在交班会上做检查，中断第二次向省分公司写出请求处分报告；包保部门负责人由于检查督导不力，发生大通道中断一次，与车间党政负责人同考核，发生第二次中断予以免职，另行分配工作；对机关包保干部将给予下岗三个月的处分，发生第二次中断时调离机关。此举极大增强了各级干部的责任意识、危机意识，形成了上下、干部员工共保安全的良好氛围，取得了显著效果。6 月 28 日至今，实现大通道无中断。三是明确工作重点，组织设备整治，相继完成各项重点11 / 37工作 20 余项。其中：1.组织完成了节前设备安全大检查及春季设备大检查，对管内近 1300kM 的线路，92 个车站的电源设备，接入网设备，通话柱进行了全面检查整治，共查出设备缺点 450 余件并全部克服；2.根据铁路局的要求，按时完成管内 21 个站段及路局、分局可视电会系统的安装、调测、开通任务，受到路局领导的好评；3.完成了天线 16 个车站电力远动及视频监控系统的安装开通任务；4.按照公司总部和省分公司的安排部署，在时间紧、任务重的情况下，克服重重困难，精心组织，抽调 20 余名技术骨干连续奋战 10 昼夜，优质、高效地完成了铁路局行车调度指挥系统搬迁任务。新增 2M 电路 43 条，音频电路 113条、移设安装电话 441 台、开通数字调度系统设备 4 套、搬迁调度台 35 个，为路局机构改革的顺利实施提供了有力的保障；12 / 375.配合完成包线干段 26 个车站数调系统的正式开通，并积极做好技术培训及设备维护工作；6.配合完成挺进、赵家窑、石板沟车站关站线路割接任务，保证了调度及闭塞电话的正常使用；7.根据铁路部门要求，开通了西一信号楼、二信号楼枢纽行调电话，并为夏管营、许家台、桑园子、东四个站安装了信号报警电话；8.安装开通颖川堡车站、颖川堡列检所、西站调度楼、西到达列检所车号自动识别系统；9.完成了铁路局调度系统整合搬迁任务。共迁移电调台 10个，行调台 19 个，开通调试 DMIS 2M 电路 43 条，倒接 1条，割接红外线通道 90 条，安装红调直通电话 31 部，电调直通电话 5 部，迁移干线调度台 7 部；10.完成了武线天祝、石门河、安家河三个车站的站改工程施工任务；13 / 3711.配合完成铁路局新增红外线系统及 5T 系统的施工任务；12.配合完成平光缆六盘山至隆德光缆迁改工作，迁移光缆4 公里；13.配合武二线施工区段光电缆迁改防护工作，迁移光电缆约 5 公里；14.针对管内线路周围因二线施工造成地貌变化较大的实际，于 3 月份成立了光电缆径路探测组，积极进行光电缆线路探测和径路图绘制工作。截止 6 月 31 日，已探测光电缆径路 1180 公里。目前此项工作正在进行中，预计 9 月底完工。四是加强员工应急抢险意识，确保应急设备正常运用。经营工作报告各位领导、同事:14 / 372016 年度即将结束，在此，特向在座各位就经营部 13 年工作完成情况、对标精益工作情况和绩效管理进行总结分析，同时就工作中存在的问题和 2016 年工作策划事项进行汇报。本次汇报分下列五项内容： ? 2016 年工作完成情况； ? 对标精益工作情况； ? 绩效管理? 存在的问题及措施； ? 2016 年的工作策划；一 2016 年工作目标完成情况 1、新签合同完成情况截止 2016 年 11 月 25 日，经营部从 NN 家国内外客户取得订单 NN 项，共计 NN 万元，完成公司布臵的 NN 万元合同任务量的 NN%。较去年同期相比，同比减少 NN 万元，同比下降 NN%，合同额主要分布如下：单位：万元其中 300 万元以上重大客户项目为：15 / 37单位：万元上述大客户合同金额合计 NN 亿元，占经营部总合同额的 NN%。重点项目说明： 、AA 项目AA 方面，自年初起，项目因交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。由于上半年拖欠情况持续恶化，我公司业务额流失估计近 NN 万元。目前项目关键仍集中在尽快扭转交付局面，稳定业务关系后，再争取后续订单。目前延期情况仍然存在，但呈逐步好转的态势。截止 11 月 30日，到期未交货产品总计 MM 件，其中 MM 件，MM 件，KK 件等，涉及金额 PP 万。AA 方面，AA 今年采购量远低于年初预计值，9 月初访问 SS期间，SS 采购给出的最新全年采购预计值为 LL 万至 JJ 万，目前已下订单 OO 万左右。因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难。尽管前期通过努力，已在 7 月以来回款LL 万余元，但是目前的僵局使后续 KK 万欠款的清欠无法实16 / 37现。 、GG 项目通过积极促进库存订单，开发新系列产品的方式，今年 GG外贸订单签订情况较去年有所改善。2016 年 GG 项目截止到11 月 25 日，合作数量为 CC 家，已签订合同金额约合 VV 万人民币，已超出 2016 年全年合同额，其中 涨幅明显。目前制约 GG 项目正常进展的最大问题，集中于交货期的延迟和产品质量的不稳定。自下半年来，客户在产品交期及质量问题方面的不满呈现出爆发态势。从今年年初开始，陆续接到 GG 工厂， 工厂， 工厂及GGSS 工厂的质量反馈，尤其是 GG 项目，我公司产品质量问题数量占其所有质量问题的近 70%。这些质量问题在今年持续反复发生，尽管车间也提出了一些整改措施，但效果不明显。交期方面，从今年 8 月份至今，发货状况一直不理想，大部分订单晚于承诺的交期。我公司产品在质量及交期上的表现已经引起了 GG 高层的重视，10 月份 GG 全球供应链采购总监到访我司，单独提到了这些问题。希望我们引起重视，尽快改善。若质量及交期问题一直持续得不到解决，彼此的合作会受到非常大的影响。 、WW 项目17 / 37WW 项目 2016 年度已签订合同为 NN 万元人民币，主要是 WW 件及少量结构件。WW 件部分主要涉及的是 系列产品，今年所签订的合同大部分来自该 型。今年年底，开发了 系列最大的一套 型，目前正在进行模具制作及样件的试制。年中有一近 BB 万的 件询价，但由于目前项目延期，仍处于项目设计阶段，今年下单的可能性不大。后续会对该项目持续跟踪。今年，主要就 WW 结构件市场进行了开发。7 月，收到 WW 高质 产品 一结构件样件订单，且已经完成交货。但是由于车间生产能力及重视程度等原因，很多情况下无法满足客户要求或是成本过高，在报价和接单方面受制约比较严重。 、TTTT 科技有限公司为我公司长期客户，双方关系稳定，其对应的的法兰业务，由于对方今年所跟踪的项目延期至年底及明年初，截至目前共签订合同 NN 万元； 、模块项目通过策划运作，以及积极的分包合作形势，我部门在 模18 / 37块方面取得了一定订单， 模块、 以等 合同累计达 NN 万元。 、国内外 TT 产品 件、 、 、 、 等客户，双方建立了进一步的业务关系，行业涉及石化、电力 ，产品为多级 产品 、 类产品，合同额达 NN万元。后续新签情况12 月新签计划：单位：万元2016 年 12 月，经营部预计新签合同 MM 万元，全年预计新签 MM 万元，预计完成公司布臵的 NN 万元合同任务量的NN%，较去年同期相比，同比减少 NN 万元，同比下降 NN%。 未完成新签合原因a、2016 年年初 AA 将 成为新的业务增长点，但在生产过程中因 产品 大面积延期，开始逐步显露交期不满足，以19 / 37及连带发生的质量水平下降的情况。 大量 订单被迫转移至 AA 进行采购，我公司业务额流失估计近 NN 万元。b、受 AA 欠货影响，ZZ 的样件生产无法安排生产，致使 NN万订单，全部撤单。c、因受 AA 欠货影响，为了给 AA 让出产能，产品 件近 PP万的询价被推掉。d、SSAA 大面积的质量问题，导致 OO 的订单无法再释放，涉及订单金额 NN 万元e、部门经营人员的信息量不广，对市场的需求还不够深入，缺全面落实科学发展观切实提高中国可持续发展能力在中国工作会议上的经营工作报告同志们：20 / 37今天，我们召开 XX 年度工作会议，主要任务是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，贯彻国资委中央企业负责人会议精神和信息产业部、铁道部 XX 年工作会议精神。按照全面落实科学发展观的要求，总结 XX 年公司各项工作，分析当前的形势，部署 XX 年的工作。下面，我对 XX 年工作进行简要的总结，同时对 XX 年的工作做总体安排。一、XX 年公司主要工作情况XX 年是中国集团有限公司发展历程中值得纪念的一年，也是中国改革和发展重要一年。在国资委、信息产业部和铁道部领导的大力支持下，全公司干部、员工开拓创新、克服困难、团结拼搏，各项工作取得可喜的成绩。1全面完成 XX 年各项经营指标，为公司持续发展夯实了基础XX 年公司围绕发展目标，坚持“协调发展，效益增长”的21 / 37经营原则，抓住市场发展机遇，优化营销组织结构，提高服务质量水平，挖掘业务发展潜力，在改善业务收入结构、大客户营销、市场策划推广等方面取得了进展，在经营管理上，从加强计划目标的过程控制和完善区域经营部、客户经理制入手，积极推进各项工作任务，取得了较好的经营结果。XX 年公司主营业务收入实现亿元，是去年同期的%，约占全国电信业务收入的 2%。其中社会电信市场收入实现 71 亿元，是去年同期的%。在固定电话用户发展上，提前 3 个月完成全年用户净增计划，截止到 12 月份，用户累计净增 530 万户，完成年初计划的 131%，在网用户达到 1191 万户，比去年同期增长了53%, 约占全国固话用户数量的%。在宽带用户发展方面，提前 4 个月完成全年用户净增计划，用户累计净增 68 万户，完成年初计划的 170%，在网用户达到 98 万户，是去年同期的 333%。在为铁路运输做好服务的同时，积极采取措施，完成了与各铁路局的服务合同签订工作,22 / 37全年铁路市场收入实现亿元，完成了铁路市场经营任务。XX 年公司实现利润总额亿元，比去年增长了%，完成全年预算计划的 130%。公司净资产收益率为%，流动资产周转率为次,劳动生产率 15 万元/人年。国资委已原则同意公司核销资产亿元，财政部、国家税务总局已同意继续对公司铁路收入免征营业税两年，并正式行文上报国务院，同时争取到继续享受企业所得税集中汇缴的税收优惠政策。2确定了未来三年的发展战略，明确了发展方向公司自 2000 年成立至今，走过了四年的发展历程，实现了历史性突破，取得的成绩有目共睹。但是也面临着严峻的挑战，公司今后几年如何发展，公司向何处去，已经成为亟待解决的重大问题。面对新形势，公司审时度势，及时制定了XXXX 年中国集团有限公司发展战略 ，明确了公司的战略定位、发展目标和奋斗方向，确定了发展指导思想，即：以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本的科学发展观，重在特色，重点发展，加快改革，加强合作，用 3 年左右的时间，将中国建成一个效益高、队伍强、形象好、业务全、具有较强竞争实力的现代化电信运营企23 / 37业。公司制定的发展战略从战略依据、战略目标、战略重点及战略措施等方面较为系统的阐述了公司的未来发展问题，是公司立足市场，走特色之路，实现快速壮大的行动纲领。公司上下认真贯彻落实战略研讨会精神，围绕公司的发展战略，各省分公司结合自身实际，制定了各省分公司的发展规划，进一步统一了思想，理清思路，在大与强、数量与效益、近期与长远、投入与产出等问题上有了更加明确的认识。坚持有所为有所不为，走特色发展之路，以效益为中心，以企业价值最大化为目标的理念逐步贯穿到各级管理者的实际工作中。3加强铁路专网的基础建设、维护管理与市场开发，为保障铁路运输安全和服务奠定了基础公司在铁路市场方面坚持效益观念，树立为各级铁路部门做好服务的思想，开展了多项有针对性的工作，提高了服务质量，强化了对专用设备的维护管理，为确保铁路运输安全和促进铁路信息化建设做出了贡献。通过不断了解铁路运输的需求，积极主动地为各级铁路部门提供优良的专业服务，整体服务的质量明显提高，树立了公司的良好形24 / 37象。加强了专用基础建设，安全生产常抓不懈，深入开展设备专项整治，同时各级铁道业务部门积极开展市场宣传工作，向路内用户宣传公司各项业务，扩大了公司市场影响力，拓展了经营范围。为全国铁路第五次大提速、调度命令无线传送系统推广、三次铁路运输生产指挥系统的调整、郑州铁路分局管内京广线安全标准试验线建设等提供了优质、安全的服务，圆满完成了铁道部的各项重大任务。4不断完善、优化网络，规范建设管理、强化网络运维，为公司的业务发展提供了网络支持XX 年网建工作围绕年初既定的“加强建设管理、狠抓制度落实”的工作思路，公司上下共同努力，加强公司基本建设的规范与管理工作，通过整章建制，完善了基本建设程序，加强了三类工程的管理，完善了公司验工计价的管理办法，提高了验工计价的完成率和准确性。通过交流培训，提高了全公司建设管理人员的管理水平。通过不定期检查、现场监督等措施圆满的完成了公司各项建设任务。网运系统以“支持市场发展、强化运维管理、加强网络保25 / 37障、培育运维队伍”为重点，积极适应业务发展，配合网络建设，不断调整优化网络结构，增强网络能力，及时响应市场需求，丰富了业务种类。运维系统广泛开展了“标准化机房和标准化线路区段活动” ，机房面貌和线路维护工作大为改观，运维生产管理水平明显提高。建立“网络运行维护通报制度” ，使网运运行状况、业务发展情况和网络资源能力等信息上下通达，运维工作的组织开展更清晰有序。通过编制一系列运维管理规章和技术规范，进一步完善健全了运维管理制度体系。XX 年公司网络运行平稳，网络质量状况良好，为公司顺利实现市场经营目标提供了有力的支撑和保障。5加强投资管理，为公司重点区域及重点业务的发展提供了保障公司以“效益优先，理性投资，有所为有所不为，突出重点地区和重点业务”为原则，下达了 XX 年固定资产投资计划，并根据公司实际情况，调整了年度投资计划，增加了对重点地区的投资，以促进其快速发展。为进一步体现以效益指标指导投资的原则，制定了中国基本建设投资计划分配原则的管理办法 ，强化了投资管理。XX 年公司财务决算共计完成投资额亿元，其中基础建设亿元，更新改造26 / 37亿元。为落实“效益优先,量力而行”的投资战略，在认真总结 XX 年投资计划分配管理经验的基础上，制定了 XX 年投资计划额度分配办法。为促进和提高省分公司经营管理水平，公司在 XX 年对资金、成本、物资、工程建设等经营管理的重点领域进行了审计和检查。通过审计和检查,对经营管理中出现的问题，特别是针对超计划投资、收入确认和招投标等重点问题开展了整改活动和效能监察，对发现的问题进行了认真的整改，对有关主要领导和责任人追究了责任，为今后加强管理、提高经营质量奠定了基础，强化投入产出观念，提高了投资效益，增强了公司核心竞争力。为规范网络建设，打造优质高效的网络，围绕省内传送网、城域传送网、IP 城域网、本地电话网、业务支撑系统建设，公司颁布了一系列技术规范，并严格加以贯彻执行。在项目评审过程中，坚持对技术水平与经济效益、长期目标和短期收益进行综合考评，有效避免了以往项目建设中，单纯追求网络规模、忽视产出效益、重复投资建设等问题。6积极跟进新业务、新技术，为公司发掘新的业务增长点拓宽了渠道27 / 37XX 年公司在 3G、数字集群技术试验等方面取得了很大的进展。根据信息产业部的总体安排，3G 技术试验工作从网络建设、系统调测，到目前正在进行的内容补测，每个阶段都受到了信息产业部领导的充分肯定。同时，通过试验，在 3G 移动网络建设、网络优化、运营维护等方面积累了一定的经验，深入掌握了 3G 技术，对系统性能、功能和业务有了较深入的了解，锻炼了队伍、培养了人才，对外展示了公司在开展移动业务方面的能力，树立了公司良好的形象，为今后移动业务的开展奠定了基础。XX 年继续进行数字集群的技术试验，在试验过程中，没有走被动接受的老路，而是从一开始就积极主动参与规范的制定和系统的研发，以面向未来实际应用为准则，引导两种数字集群技术向正确的方向发展，结合数字集群技术和应用特点，对两种系统提出了多项改进意见，使得在不到一年的时间里，两种系统在网络结构配臵、性能、尤其在功能和业务方面有了很大提高，基本满足商用试验的要求。公司在积极跟踪、试验新技术的同时，也加大力度在既有技术基础上的业务创新，重点推广了以 IP 技术为代表的虚28 / 37拟专网业务和传统固话增值业务，取得了较好的经营效益。7服务质量进一步提高，为公司树立品牌形象和提高竞争力做出了新的贡献公司紧紧围绕提高客户满意度这条主线，外树形象，内抓管理，全面落实用户服务“五满意”的各项要求。各分公司不断完善服务质量监管体系，明确客服部门对服务质量实施监督的职责，落实了服务质量稽查员制度，加强了对代理商服务质量的监控，初步形成了内部检查与社会监督相结合、普遍检查与重点抽查相结合、上级检查与单位自查相结合、明查与暗访相结合的质量管理监督机制，随着客户服务规范管理办法的陆续出台，以及对各个服务环节检查措施的落实，为基础管理工作的有序进行提供了制度的保障。各级客服部门作为公司对外服务的窗口，大力推行“统一接入号，统一工作流程，统一服务标准”的集中化服务方式，不断完善和优化服务流程；积极开展评先创优活动，树立学习榜样，服务效率和服务质量得到显著提升。针对公司普遍存在的长途质量不理想、业务受理与缴费地点分离、用户补交话费后不能及时复机29 / 37等问题，开展了专项整治工作，收效明显。经过公司上下的共同努力， “客户满意年”活动进展顺利，公司综合服务水平又上一个新台阶。8深化人力资源改革，为公司稳步发展提供了保证为了落实人才战略，公司在人力资源方面建立各项管理制度，出台相关管理办法和实施意见，加强公司人力资源管理工作，改变了以往岗位技能工资制的分配形式，建立起以绩效工资为主的薪酬体系，制定了公司工资分配制度改革指导意见 ，并在部分分公司开始试点。根据公司发展需要和依法用工的指导原则，统一、规范了公司用工制度，降低劳动用工成本，依法约束员工行为。根据国资委文件精神，在 XX 年对省分公司负责人全面实行年薪制。重新组织编制了公司组织机构设臵方案，进一步规范、明确各级组织机构的职责和权限，本着精简高效、满足需要的原则，对岗位定员编制重新进行了核定。同志们，XX 年是公司发展的重要一年。在这一年里，我们取得了可喜的成绩。这是公司总部各部门，各省分公司干部员工共同努力的结果，是广大干部员工用辛勤的工作和30 / 37奋力的拼搏换来的，成绩的取得来之不易。在此，我代表集团公司领导班子向在座的总部各部门负责同志、各位省公司的负责同志并通过你们向全体干部员工表示诚挚的问候和衷心的感谢！在总结成绩的同时，应看到公司在经营管理、改革发展等方面存在的问题和不足。主要表现在以下几点：一是市场开拓能力，市场营销的方式方法还有待提高； 二是没有牢固树立经营企业的观念。有些省分公司仍然存在盲目追求用户数量和收入规模的问题，个别分公司甚至出现了收入增加利润反而下降的现象。三是在投入产出上没有精打细算，没有深入挖掘现有市场、客户及资源的价值，而是一味依赖投资，热衷于铺新摊子，上新项目，使得资产负债率过高，企业发展缺乏后劲，并出现严重超计划投资现象；四是高端电信业务推广困难，一、经营指标完成情况2016 年滩海管理区应签订经济合同 28 份。合同涉及的方面有租赁类、维修类、船舶运输类等，合同签订率 100%，共涉及金额 4250 余万元。31 / 372016 年度滩海管理区主要以青东 5 人工岛为平台进行采油，并启动采油平台一座，开井 45 口，至生产结束核实交油量多少吨，完成全年计划产量的%，油井利用率 100%。2016年全年滩海管理区成本发生情况：考核成本发生元，吨油考核成本为元/吨，年初的预算吨油成本为元/吨，节约元/吨，节约比率。二、主要工作以精细化管理为主线，深化成本控制。今年管理区的成本构成将发生重大变化，即由以往以平台租赁费占主导的单一成本结构变为以电费、运费、材料费以及作业等费用共同构成的多元化成本结构。这就要求管理区在成本管理方面更要注重精细化管理以及全面细致的考虑。我们在学习和借鉴其他管理区好的经验做法的基础上，将深入推劲精细化管理制度，将其渗透到安全生产、岗位技能操作、现场标准化操作等各个方面，从而实现全员参与，人人有责，全过程管控，全方位覆盖，不留死角。面对今年成本紧张的情况，我们将实行成本倒逼法，把成本分解32 / 37到组室、部门、班组和个人；面对管理区成本缺口较大的费用项目，通过优化运行、降低费用、其他费用弥补等办法解决。坚持预算在前、成本领先、过程控制原则，加强成本控制和管理，把精细化管理方式逐步引向深入，使“成本控制分文不超”的思想才成为广大员工的思想共识。我们还以精细化管理为出发点，注重合同谈判，加强合同管理，注重做好经营分析以及策略的落实，让每一笔费用都落到实处，尽可能的降低各项成本费用。1.电费的控制2016 年滩海管理区电费预算为 350 万元，参照胜海管理区16KWh 的吨液油耗电，管理区将吨液耗电量降低至 14-15KWh。我们针对油井耗电的要因分析采取了降低油井吨液耗电的措施：优化生产参数。针对青东 5 区块油井供液能力的特点，加强了油井生产动态和工况分析，使泵保持适当的沉没度，33 / 37以提高泵效。严抓日常生产管理。抽油机日常管理不严，会造成皮带及抽油机各部件之间的摩擦、打滑和变形，致使抽油机不平稳运行，从而使抽油机无功耗电增加。因此，我们制定合理的抽油机日常保养制度，并严格遵守，以降低抽油机的无功耗电。尽量降低电容费用。我们与东区供电部门结合，利用各种方式降低电容费用的发生。2.运费的控制管理区运费总计