产品防护管理程序

有有限限公公司司企企业业标标准准 Q QA1 2011 产品防护产品防护 管管 理理 程程 序序 2011 05 20 发布 2011 06 01 实施 Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 1 页 共 7 页 产品搬运 贮存 包装与防护程序产品搬运 贮存 包装与防护程序 1 目的 通过对物品的搬运 贮存 包装 保护和交付的过程进行控制 使产品在整个形成和最终 交付过程中得到有效的防护 确保产品质量符合公司和顾客规定的要求 2 范围 本程序适用于所有物品的搬运 贮存 包装 保护和交付过程的控制 3 术语和定义 当月物料发出数量 3 1 物料存货周转率 100 月初库存量 月末库存量 2 3 2 产品防护 产品防护包括标识 搬运 包装 贮存 保护 3 3 物品指本公司所有原辅料 危毒品 半成品 成品 客户财产 委外加工品 3 4 帐指本公司的实物出入账 4 职责 4 1 生产部 负责对公司所有物品的防护管理 4 1 1 生产部采购负责对提供外购物品的供应商提出产品的防护要求 运输过程防护要求及其 控制 4 1 2 生产部仓库负责进出库物品的搬运 贮存 保护和交付过程等防护的具体实施 4 1 3 生产部仓库负责进出库物品数量的清点 收发的具体实施 4 1 4 生产部仓库负责库存物品的定期盘点以及相关单据的分发 保存 相关标识的增减 更 换 及账务处理等工作 4 1 5 生产部生产车间及班组负责物品在制过程中的搬运 贮存 包装 保护 交付等防护以 及物品在制程中标识的增减 更换及防护等工作的具体实施 4 1 5 生产部负责出厂物品的防护及出厂运输装车时的防护 4 2 营销部 4 2 1 负责最终产品的交付 负责运输及其运输质量监控 4 2 2 负责确认用户对出厂物品防护的要求及开具物品出厂通知单 4 3 技术部 根据顾客或产品实现的要求 设计包装箱 工位器具 盒 箱 等贮运器具 负责制定包装规 范 4 4 品保部 4 4 1 负责物品入库前的质量确认 4 4 2 负责库存物品的重新确认工作 免检物品除外 4 4 3 负责物品在标识 搬运 贮存 包装 交付过程中的质量控制 4 4 4 负责整个生产过程中物品防护执行情况的检查 监督 5 工作流程和内容 工作流程工作内容说明使用表单 5 1 物品入库管理物品入库管理 5 1 1 外来物品入库外来物品入库 5 1 1 1 物品进厂后 采购人员核对进货资料的 物料编号 规格 数量 供应商名址 等相关内 物品采购清 单 Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 2 页 共 7 页 容 确认与相应采购清单相同 检查运输包装符合 要求 工作流程工作内容说明使用表单 NO YES NO YES 后 将采购订单 送货清单移交仓库管理员 5 1 1 2 仓库管理员清点 核对物品包装 规格 型 号 数量 标识等与采购订单内容一致 收齐物品 相关资料 并在场指导卸货 将物品搬运至指定区 域后 危险品必须拉到危险品区存放 其它物料则 暂存在来料待检区 方可签收 贴上待检标签 待 检 5 1 1 3 仓库管理员开具 委检通知单 通知外购 件检验员 5 1 1 4 外购件检验员及时检验 参阅 检验和试验 状态控制程序 检验完成后贴上质量状态标签 并填写 委检通知单 不合格品通知单 或 质 量信息反馈单 做好检验记录 5 1 1 5 仓库管理员根据合格的检验记录或标签做入 库 入账手续 并做好物品入库防护 定位工作 危毒品依据 危险品管理程序 办理 不合格品依 据 不合格品处置程序 处理 5 1 1 6 进货检验判定不合格 但物料需急用时 由 仓库管理员将 不合格品通知单 交生产管理部门 主管 协调技术部门 品管部门召开会议决议物料 处理方法 依据 不合格品处置程序 处理 委检通知单 不合格品通 知单 质量信息反 馈单 物品进厂 RUKU RUKU 采购员 入库核 对 入库检 验 入库手续 Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 3 页 共 7 页 NO YES 5 1 2 厂内物品入库厂内物品入库 5 1 2 1 厂内半成品 成品在入仓前必须经过品管部 检验合格并贴有 合格 标识 5 1 2 2 由申请入库单位填写 产成品入库单 并注明入库类别 库房保管员按批次号 类别 数 量凭入库单及时登帐并入库贮存 做到帐卡物相符 5 1 3 好料退库 5 1 3 1 当物资因不适用 剩余 生产计划变更等原 因需退库时 由生产部申请退库 其它部门需退库 的好料也可申请退库 5 1 3 2 所有的待退库好料必须经过检验员检验合 格 并贴有 合格 标贴 5 1 3 3 申请部门填写 退库单 并注明类别 由 部门负责人批准后交货退库 5 1 4 坏料退库 5 1 4 1 生产车间使用过程中发生 发现的坏料经检 验员检验标识 不合格 并填写 不合格品通知单 经生产部经理确认报废后交货退库 5 1 4 2 仓库将不合格品存放在不合格品区 并通知 相关部门及行政部门处理 仓库跟踪处理 5 1 4 3 退供应商物品由生产部采购人员联系供应商 确认 并办理出库手续 退货 产成品入库 单 退库单 工作流程工作内容说明使用表单 5 1 4 4 生产车间使用过程中发生的不合格品按照公 司规定定期处理 物品入库 入库 RUKU RUKU 部门或单位 入库检验 入库手续 防护 包装 Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 4 页 共 7 页 NO YES 5 2 物品出库管理物品出库管理 5 2 1 销售订单物品出库销售订单物品出库 5 2 1 1 销售部根据顾客订单的交货期要求 提前 1 3 天将 发货通知单 传递到生产部 5 2 1 2 生产部计划员根据 发货通知单 核对相应 订单的 生产计划 及 库存物资清单 编制 发货清单 分别通知生产车间 仓库 销售部 5 2 1 3 仓库管理员对照 发货清单 并按先进先出 原则取出物品 但好料退仓的物料应优先发料 记 录物品信息 变更台账及物料卡 5 2 1 4 仓库采用合适运输工具及运输容器将物品运 送至包装 装箱工位 出库单交付生产车间 双方 核对确认后办理交接手续 5 2 1 5 生产车间按照产品防护要求检查并重新进行 物品防护 5 2 1 6 防护完成后交相关检验员检验 检验合格 销售人员放入资料后 生产单位将物品装箱或最终 包装 并按合同标的运输方式完成运输标识 5 2 1 6 生产单位制定 装箱单 检验员 生产计 划员签字确认后交付销售部 办理出厂手续 5 2 1 7 销售部委托运输商运输的货物防护 必须给 运输商强调说明 使其确保运程中产品保持完好状 态 并以协议书形式确定 发货通知单 装箱单 5 2 2 厂内使用物品出库厂内使用物品出库 5 2 2 1 生产部计划员根据生产计划制定当日领用物 品 制定 生产物料计划单 通知生产单位及仓 库 5 2 2 2 辅助生产用料由专人递交仓库管理员有生产 主管签字的 领料申请单 5 2 2 3 仓库管理员对照 生产物料计划单 领料 申请单 并按先进先出原则取出物品 但好料退仓 的物料应优先发料 5 2 2 4 记录物品信息 变更台账及物料卡 制定 物品出库单 5 2 2 5 仓库采用合适运输工具及运输容器将物品分 别运送至生产工位 双方核对确认后办理交接手续 5 2 2 6 其它部门领用仓库材料及生产单位领用非计 划生产物品 凭各部门主管签字的 领料申请单 自行至仓库办理领取手续 生产物料计 划单 领料申请单 工作流程工作内容说明使用表单 销售发货通知 RUKU RUKU 生产发货清单 出库手续 防护包装 仓库转移物品 防护检 查 装箱 Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 5 页 共 7 页 No YES NO YES 5 3 搬运搬运 5 3 1 合理选用运输工具 合理选用运输工具 5 3 1 1 使用塑料筐 产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度 以免堆置时上面塑料筐的底部压伤 压坏产品 5 3 1 2 使用纸箱 使用能承受堆置纸箱盛装产品时 产品在纸箱 内堆置高度不可高于纸箱口 重的产品放在下层 轻的产品放在上层 以避免上箱重量压伤 压坏下 箱产品 纸箱堆叠层数按箱上标识确定 5 3 1 3 使用液体容器 对溶剂类物品 化学药品 有毒物品 腐蚀性 物品等在搬运时 需取适当的盛装液体容器并标识 后方可进行搬运 5 3 2 厂内产品搬运 各搬运人员 应视搬运对象的状况 选择适当搬运 工具 必须在规定的周转箱中码放整齐 用合适的 周转车搬运 严防在搬运过程中产品碰伤 影响产 品质量 并将产品整齐摆放于指定区域 5 3 2 1 人工搬运 a 应考虑搬运物品的重量负荷 当负荷超出时应考 虑使用工具 b 以省力 安全为原则 c 在搬运化学药品 有毒 腐蚀性物品时 应使用 防护劳保工具 5 3 2 2 手推车 手压车搬运 a 必须堆置平衡 重的物品应放置于下方 以避免 物品掉落 b 物品重量不可超过手推车 手压车额定重量 c 产品堆置高度不可妨碍推车人的视线 宽度不可 宽于行经路线 以避免碰撞 d 应以安全速度匀速推车 以避免速度过快而将其 翻倒 5 3 2 3 叉车 微型货车搬运 a 叉车 微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照 b 驾驶叉车 微型货车需注意路面及行人情况 控 制车速 以确保安全 5 3 3 厂外搬运 当所需搬运的产品 材料重量超 出本公司搬运能力时 由有关部门询洽外部合格的 交通运输搬运公司 并与之签订具有法律效力的服 务合约 同时对其进行定期考核 指定的航运公司 工作流程工作内容说明使用表单 除外 5 3 4 搬运过程中异常状况处理 若产品在搬运过 搬运需求 提出 选择运输工具 是否符 合规定 选择运输 方式 是否符 合规定 搬 运 A A Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 6 页 共 7 页 NO YES YES 程中有损坏 包括外包装 变质时 应对搬运部 门进行原因调查并追究相关人员的责任 5 3 4 1 厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况 此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后 方可进入下一流程 若产品经重新检验仍不合格时 由相关部门依 不合格品控制程序 进行作业和处 理 5 3 4 2 厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况 则由财务部 必要时会同质量部 要求外界交通运 输公司按合约做出相关处理 5 3 4 3 成品交付搬运时 操作人员应核实发货单内 容与实物是否相符 不得错装 漏装 装货时应有 雨蓬与隔离或固定装置 以防产品雨淋 碰撞及中 途遗失 5 4 贮存 保护 5 4 1 一般要求 5 4 1 1 各库房保管人员 必须参加技术培训和考核 取得资格合格证方可上岗工作 按 人力资源管理 程序 执行 5 4 1 2 贮存 保护的环境条件 由相关部门根据产 品的特性 产品技术条件以及国家有关法规法令 确定适宜的库房环境条件要求 5 4 1 3 对温度 湿度有要求的库房 必须按规定进 行控制 保管人员应做好监控和记录 5 4 1 4 产品的贮存按型号 批次号进行摆放和管理 并按 标识和可追溯性程序 进行标识 严格按先 进先出原则进行发放 5 4 1 5 对化学药品 易燃 易爆 有毒物品 有腐 蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放 按 EMB20 13 2002 危险化学品管理程序 执行 5 4 1 6 需要油封贮存的产品必须由经培训的人员进 行油封才能入库 并进行定期检查 油封期限到期 保管人员转交生产单位 经清洗再油封 确保零 组件处于良好的防锈状态 5 4 1 7 对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离 和标识 同时上报单位领导及时处理 超过贮存期 的产品按 不合格品控制程序 执行 5 4 1 8 各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品 物料作质量抽样查核 抽样的比例由各库房按所查 核产品 材料的数量大小决定 以便及时发现仓 库中贮存的产品 材料变质 损坏情况 并将查核 的结果和数据记录于 产品库存查核表 中 经各 仓库主管签核后仓库保管员保存 a 如产品 物料的质量为异常 包括有时效性限制 产品库存查核 表 工作流程工作内容说明使用表单 搬运质 量检查 C 产品 质量 合格 产品贮存 和防护 B Q QA1 2011 产品防护管理程序 第 7 页 共 7 页 NO YES NO YES 的产品保存期限过期 则由检验人员按 纠正和 预防措施控制程序 规定开具纠正与预防措施报告 知会仓库 要求其进行原因分析和提出纠正措施 同时以 不合格品 标牌对其进行标识并移入不合 格品区进行隔离 b 如产品 物料为质量异常经返工 返修后仍 不能成为合格品时 则由各仓库按 不合格品控制 程序 进行处理 同时作好台帐与标识卡记录 5 4 1 9 各库房于每月最后一个工作日前对外购件 在制品 半成品 成品等进行实物盘点 将盘点 结果记录于盘点汇总表及库房台帐上 保持帐 卡 物一致 每次盘点后应由库房负责单位对主要库存 产品 公司目前仅针对采购产品 计算出存货周转 率 0 5 并将其记录于 原材料库存周转率统 计表 中 若周转率 0 5 应分析原因和提出纠 正措施 5 4 1 10 相关部门对库房建立库房管理制度 5 4 2 原材料与器材的贮存 5 4 2 1 要有标明原材料名称 规格等内容的 器材 挂签 材料发放库存记录 卡 5 4 2 2 对有封存期 复验期 保管期要求的器材 应在器材挂签及保管帐上注明相应期限 5 4 2 5 根据材料 器材的重要性 采购的难易程度 金额和其使用量 使用频率 将其列入 物料需求 计划 中 部门主管审核批准 当其安全库存不够 时 应对其及时采购补齐 5 4 3 零组件与产成品的贮存 5 4 3 1 零组件 产成品入库时 包括暂存 必须 经检验合格 并在工艺路线卡上盖章 保管人员及 时办好交接手续 入库后按不同的保管条件进行贮 存 保护 5 4 3 2 对有精加工表面的零组件 不得直接摆放在 地面上 必须装在零件箱中或放在零件架上 5 4 3 3 凡要油封的零组件 保管员必须及时转交生 产单位 生产单位油封工按工艺文件及时油封 油 封包装时必须戴手套 并准确填好标识 办好交接 手续 5 4 3 4 对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因 并及时上报主管部门 5 4 3 5 因改型或设计 工艺更改需要返修 报废的 零组件由保管员按更改单及时隔离 由检验人员按 不合格品控制程序 要求办理返修或报废 5 4 3 8 凡库存产成品 因质量或其它原因需要出库 时 必须经财务部同意 由经办单位办理 借用 原材料库存周 转率统计表 器材挂签 材 料发放库存记 录 原材料收支与 结存明细核算 卡片 物料需求计划 贮存零 件检查 返 修 按不 合格 品控 制程 序 C 资料存档 B Q