004燕山石化安全考核管理规定

1 制度类型 企业制度制度类型 企业制度 执行类执行类 制度制度 名称名称 燕山石化安全考核管理规定 制度制度 编号编号 QZ YSSH AJ 004 2015 制度制度 文号文号 制度制度 版本版本 2015 版 主办主办 部门部门 安全监察部 所属业务类别所属业务类别 健康安全环境管理 安全 生产监督管理 综合安全 监督管理 会签会签 部门部门 化工事业部 炼油事业部 生产管理部 机械动力部 组织干部部 纪委监察部 企业管理部 监督检查者监督检查者安全监察部 审核审核 部门部门 信息部 法律事务部 企业管理部 解释权归属解释权归属安全监察部 签发签发 日期日期 废止说明废止说明 原 燕山石化公司安全 考核管理规定 QZ YSSH AJ 004 同 时废止 生效生效 日期日期 制定目的制定目的 为强化对安全工作管理考核的力度 规范安全行为 保 障公司生产经营活动安全稳定运行 持续提高公司安全 管理水平 制定依据制定依据 中国石化 HSE 管理考核管理规定 试行 中国石化 安 2015 325 号 适用范围适用范围燕山石化公司 约束对象约束对象安全管理工作考核和事故考核 业务业务 类别类别 涉及的相关制度涉及的相关制度 所属所属 层级层级 2 3 1 安全考核管理的基本要求 1 1 安全考核是公司经济责任制考核的一部分 包括安全管 理工作的考核评比以及事故考核 1 2 安全管理考核分为月度安全考核和年度安全考核 月 度安全考核在月经济责任制考核中予以体现 年度安全考 核以月度安全考核为基础 在年安全承包奖中予以体现 2 管理职责与分工 2 1 公司安全监察部是安全考核的归口管理部门 负责对 生产管理部 炼油事业部 化工事业部和机械动力部给各 二级单位打分情况汇总 负责组织对各单位实施安全考核 评比 2 2 公司企业管理部根据安全考核情况 兑现安全考核结 果 2 3 机械动力部负责对各二级单位的设备运行管理情况进 行评分 生产管理部 炼油事业部 化工事业部分别对负 责的二级单位生产运行管理情况评分 2 4 公司组织干部部负责将安全考核情况纳入领导班子和 领导干部的绩效考核 并作为干部调整使用的重要依据 2 5 各二级单位结合公司安全考核 实施本单位内部的安 4 全考核 落实考核结果 3 主要管理内容 3 1 月度安全考核 3 1 1 公司安全监察部每月根据 燕山石化公司安全检查 管理规定 对各二级单位进行检查 对发现的问题确定责 任单位 签发 燕山石化公司隐患问题整改通知单 3 1 2 集团公司及政府有关部门组织的各种安全 职业卫 生检查发现的问题 隐患等 按本规定执行 3 1 3 每月 25 日前 公司安全监察部根据检查情况 集团 公司和政府部门检查情况以及事故情况 对上月各单位的 安全管理情况进行统计 通报 如发生安全事故 按照 燕山石化事故管理规定 执行 3 1 4 各二级单位依据本单位的检查结果 公司考核结果 对基层单位进行考核 兑现 3 1 5 各单位在接到 燕山石化公司隐患问题整改通知单 后 要分析出现问题的原因 制定切实可行的改进措施 并 予以实施 完成情况反馈公司安全监察部 公司安全监察 部负责对整改完成情况进行抽查验证 各单位对提出的问 题没有按时间要求进行整改的 公司将在管理例会上进行 5 通报 3 1 6 考核部门与被考核单位要及时进行沟通 解决考核 中出现的问题 3 1 7 下列情况对属地单位领导进行考核 3 1 7 1 属地单位在月度风险管理总体考核中每一红色管 理风险 扣主管生产领导当月奖金的 3 扣党政主要领导 当月奖金的 1 5 3 1 7 2 二级单位跑冒滴漏次数月累计达到 3 次 扣主管 生产领导当月奖金的 3 扣党政主要领导当月奖金的 1 5 3 1 7 3 二级单位跑冒滴漏超过一周具备整改条件未整改 的 每次扣主管生产领导当月奖金的 2 扣党政主要领导 当月奖金的 1 3 1 7 4 发生事故 事故责任单位负有主要责任 重要责 任的领导按 燕山石化公司事故管理规定 第 3 4 6 3 条 及第 3 4 6 5 条进行考核 负有管理责任的领导按以下标 准考核 1 企业级事故 扣事故责任单位主管领导当月奖金 的 10 扣党政主要领导当月奖金的 5 2 重伤事故及其它上报一般事故 扣事故责任单位 主管领导当月奖金的 50 扣党政主要领导当月奖金的 6 25 3 死亡事故及其它较大事故 扣除事故责任单位领 导当月奖金的 100 4 企外事故 承包商事故等同于企内事故考核 3 2 年度安全考核 3 2 1 月度安全考核评比情况作为年度安全考核评先工作 的依据 3 2 2 各二级单位按巴斯夫体系打分 安全主体责任分解 落实情况 安全风险管控和隐患排查治理 应急管理 直 接作业环节管理 安全教育培训管理 职业健康管理 生 产运行管理 设备运行管理等方面进行考核 3 2 3 年度安全评比按两档进行 一档单位 90 分以上者达 评比条件 二档单位 95 分以上者达评比条件 一档参评单位为炼油一厂 炼油二厂 炼油三厂 化 工一厂 化工二厂 化工三厂 化工六厂 化工八厂 橡 胶厂 储运一厂 储运二厂 热电厂 水务气体管理中心 设备检维修公司 从中评比安全生产先进单位 二档参评单位为公司其它单位 从中评出安全管理优 秀单位 未获得安全生产先进单位 安全管理优秀单位的 不 能参加安全生产先进部室评比 7 3 2 4 加分条件 3 2 4 l 及时发现并避免重大事故 经公司认可加 1 3 分 3 2 4 2 安全保障投入或隐患整改成果好 加 1 3 分 3 2 4 3 安全管理工作单项或多项突出 加 1 3 分 3 2 5 先进个人评比条件 3 2 5 1 二级单位连续三年获得公司安全生产先进单位的 授予党政主要领导和安全管理部门负责人为公司安全生产 先进管理者称号 3 2 5 2 二级单位中生产单位年终按 0 75 非生产单位 按 0 5 评比安全生产 工作 先进个人 上述比例同单位 评比条件挂钩 3 2 6 发生下列条件之一者 取消评比资格 3 2 6 1 一档单位发生上报集团公司一般及以上事故 二 档单位发生企业级及以上安全生产事故的 3 2 6 2 一档单位全年发生 3 起及以上 人身事故为 3 人 次 企业级事故的 3 2 6 3 在各类安全检查中被检查组查出严重问题的 3 2 6 4 隐患治理计划没有按要求完成的 4 检查监督与考核 8 公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿履行日常 监督检查 并按照公司绩效考核要求实施考核 5 附件 5 1 安全考核管理业务流程图 5 2 安全先进量化考核标准 5 3 制度执行情况检查底稿 9 附件 5 1 安全考核管理业务流程图安全考核管理业务流程图 流程名称 安全考核业务流程 流程制定部门 安全监察管理部 流程编号 YW YSSH AJ 2 42 2015 流程版本 2015年版 签发日期 2015年11月 公司企业管理 部 组织干部 部 纪委监察 部 集团公司及政 府部门 化工事业部 炼油事业部 生产管理部 机械动力部 主责部门 安 全监察管理 部 二级单位 安全考核实施阶段安全检查阶段 开始制定计划 安全检查计划 开始检查 自查自改 反馈问题 问题整改通知单 问题整改 上级检查问题 实施考核 问题通报事故 考核 兑现考核结果 生产管理 设备管理 的考核打分 年终评比应用结束 考核 打分表打分 结果资料 10 附件 5 2 安全先进量化考核标准安全先进量化考核标准 一 安全先进否决项一 安全先进否决项 1 企业级备案事故以上事故 2 违反直接作业环节六项 零容忍 考核项 高空作业不系安全带 无证作业 无票作业 受限空间不开票不分析不隔离 容器内搭设脚手架不验收不挂牌 射线探伤作业不警戒不监护 3 违反燕山石化公司安全生产禁令 二 按照巴斯夫体系打分的分数为给各单位总体打分的系二 按照巴斯夫体系打分的分数为给各单位总体打分的系 数 数 巴斯夫体系打分 90 分以上为优 系数为 1 巴斯夫体系打分 80 分且 90 以上为良 系数为 0 9 巴斯夫体系打分 70 分且 80 以上为中 系数为 0 8 巴斯夫体系打分 70 分且以下为差 系数为 0 7 11 三 安全生产先进单位量化考核标准表三 安全生产先进单位量化考核标准表 序 号 专项管理指标标准分扣分标准得分 1 安全主体责任 分解落实情况 安全生产责任制不及时修订的扣 2 分 安全生产责任制未达到全覆盖要求的 扣 2 分 2 安全教育培训 管理 新员工三级安全教育培训无计划 覆盖不全面 无培 训记录 培训时间不达要求的 转岗培训等未达到 100 扣 2 分 特种作业人员未取得相应安全资格证书的 每项扣 2 分 不按要求组织承包商培训的 每 1 个承包商扣 2 分 3 安全风险管控 和隐患排查治 理 隐患排查治理项目未落实防范措施和制定应急预案的 每项扣 3 分 未按时间节点完成集团公司级隐患治理任务的 每 1 项未完成扣 5 分 未按时间节点完成公司级的隐患治理项目的 每 1 项 扣 3 分 4应急管理 没有针对重大危险源 重大风险作业等编制应急预案 现场处置方案的 每项扣 2 分 应急预案未按照规定要求及时评估修订 及时发布的 每项扣 2 分 未按时将应急管理相关信息录入到公司安全管理信息 系统中的 每项扣 2 分 5职业健康管理 工作场所职业危害因素浓度水平超过国家职业卫生接 触限值未采取有效治理控制措施的 每处扣 1 分 职业健康体检率 作业场所职业病危害因素检测率 职业病危害合同告知率未达到 100 的 每一项扣 5 分 产生职业病的 每人次扣 10 分 发生工伤事故的 每起扣 10 分 职业健康体检发现异常的 未及时安排复查 每人次 扣 2 分 发现职业禁忌和疑似职业病不及时调整岗位的 每人次扣 5 分 6 直接作业环节 管理 直接作业环节绿牌 连续 6 个月开始加 1 分 每多 1 个月加 1 分 按当年累计计算 7 关键装置要害 部位管理 40 未按制度要求完成安全检查技术报告 每次扣 5 分 8生产运行管理30 因自身原因造成非计划停工 每次扣 5 分 工艺技术规程 操作法 工艺卡片未按时修订 每项 扣 2 分 工艺联锁的修改 解除 取消及恢复 必须经过相应 审批 无审批的扣 5 分 工艺变更无审批程序 变更过程无审批 每项扣 3 分 12 9设备运行管理30 关键机组故障率 机组故障停机时间 机组运行时间 机组故障停机时间 100 关键机组故障率 1 并 有状态监测和运行状态分析月报 未达到要求的扣 5 分 各单位制订本单位特种设备年度检验计划并有效执行 没有超检设备 未制订年度检验计划 每项次扣 2 次 未 按照计划执行 扣 5 分 超期未检的特种设备每台扣 10 分 设备运行存在超温 超压 超速 超负荷 超振等现 象 存在超标现象 每项次扣 5 分 四 安全生产优秀单位量化考核标准表四 安全生产优秀单位量化考核标准表 序 号 专项管理指标标准分扣分标准得分 1 安全主体责任 分解落实情况 安全生产责任制不及时修订的扣 2 分 安全生产责任制未达到全覆盖要求的 扣 2 分 2 安全教育培训 管理 新员工三级安全教育培训无计划 覆盖不全面 无培 训记录 培训时间不达要求的 转岗培训等未达到 100 扣 2 分 特种作业人员未取得相应安全资格证书的 每项扣 2 分 不按要求组织承包商培训的 每 1 个承包商扣 2 分 3 安全风险管控 和隐患排查治 理 隐患排查治理项目未落实防范措施和制定应急预案的 每项扣 3 分 未按时间节点完成集团公司级隐患治理任务的 每 1 项未完成扣 5 分 未按时间节点完成公司级的隐患治理项目的 每 1 项 扣 3 分 4应急管理 没有针对重大危险源 重大风险作业等编制应急预案 现场处置方案的 每项扣 2 分 应急预案未按照规定要求及时评估修订