三查四定流程

1 工程 三查四定 管理细则 试行 1 目的及适用范围 1 1 为规范 xx 省天然气发展有限公司 以下简称 省公司 项目建设质量管理 完善项目交工验收前的质量控制程序 特制定本管理细则 1 2 本管理细则适用于省公司的各类新建 扩建 改建及 技改项目交工验收前的 三查四定 检查 2 名词解释 2 1 三查 查设计漏项 查质量及安全隐患 查未完工程 2 2 四定 对检查出的问题定任务 定人员 定措施 定 整改完成时间 2 3 工程管理单位 由省公司任命 或指派 承担建设 工程管理的职能部门或项目部 3 职责 3 1 工程技术部 检查和督促 三查四定 的组织 从专 业技术管理角度提出问题 负责各单位所提问题的甄别和筛选 3 2 工程管理单位 负责组织 三查四定 工作 负责督 促 三查四定 检查问题的整改 确认整改项目完成情况 3 3 安全环保部 负责 三查四定 HSE 内容的收集整理 2 监督整改方案 HSE 把关 负责现场 HSE 项目安全 环保设施 三同时落实情况的监督 3 4 运行维护部 从运行管理的角度提出问题 建议和要 求 3 5 计划经营部 从合同管理角度提出问题 建议和要求 3 6 设计单位 负责设计漏项问题的补充和完善 3 7 监理单位 审核承包商的整改方案 监督承包商落实 整改 汇总整改项目完成情况 3 8 承包商 对 三查四定 确定的整改项目编制整改方 案或措施 报监理单位批准后负责实施 4 组织程序 4 1 承包商完成合同工作量 并完成交工资料初稿后 向 监理单位提交交工资料及 三查四定 申请 4 2 监理单位审核承包商提交的交工资料 并同时整理 完善监理资料 在 三查四定 申请表上签署意见 工程管理 单位对工程实体及资料完成情况进行确认 审核 并与设计文 件 图纸 施工 安装 装修 调试等 合同比对无误后签署 意见 监理单位将审核完成的施工资料 监理资料及 三查四 定 申请表等提交至工程技术部 工程技术部审核上述资料无 问题后 在申请表上签署意见 4 3 工程管理单位组织各单位参加 三查四定 3 4 4 各单位到现场进行检查 查设计漏项 查质量及安全 隐患 查未完工程 三查 按职责分工提出问题 建议和意见 各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后 由监理单位汇总 交各单位现场检查人员签字确认 4 5 对检查出来的问题 定任务 定人员 定措施 定整 改完成时间 四定 由责任单位负责落实完成 4 6 责任单位完成 三查四定 整改后 填写整改问题完 工明细表 交监理单位 省公司工程管理单位及工程技术部确 认无误后 由承包商提交 工程交工证书 申请进行交工验收 5 附则 5 1 工程项目未经 三查四定 或 三查四定 整改项 目未完成的不得进行交工验收工作 5 2 对涉及到多个承包商或专业的工程项目 三查四定 提交单位应是主要工作内容的完成单位 如安装承包商或土建 承包商 其它辅助承包商或专业可同时进行 三查四定 对安 装施工 房屋建筑施工分别进行发包的工程项目 可分别进行 三查四定 5 3 本管理细则由公司工程技术部负责解释 自签发之日 起执行 4 xx 省天然气发展有限公司办公室 201x 年 x 月 xx 日印发 附件 1 5 工程 三查四定 流程图 附 件 2 工 程 6 三查四定 申请表 工程名称 合同名称及编号 计划开工时间 年 月 日计划完工时间 年 月 日 实际开工时间 年 月 日实际完工时间 年 月 日 工程实体完成内容 资料完成情况 申请单位 盖章 项目经理 签名 年 月 日 监理审查意见 监理单位 盖章 总 监 签名 年 月 日 建设单位意见 管理单位意见 项目经理 签名 年 月 日 工程技术部意见 负责人 签名 年 月 日 7 附件 3 xx 省天然气发展有限公司工程 三查四定 检查 问题汇总表 序 号 存 在 问 题整 改 措 施 整改责任 单位 完成 时间 问 题 类 别 承包商 承包商 监监理理单单位 位 设计单设计单位 位 建建设单设单位 位 8 附件 4 xx 省天然气发展有限公司 三查四定 整改完工明细表 单位工程名称 截止日期 序号序号整改项目内容整改项目内容整改措施