最新顺丰供应商现场审核报告

顺丰速运 集团 有限公司 供供应应商商现现场场审审核核报报告告 供供应应商商名名称称 工工厂厂地地址址 供供应应物物资资其其它它物物资资 审审核核类类型型 审审核核人人员员 陪陪审审人人员员 审审核核日日期期 现现场场审审核核 审核项数 审核得分 现现场场审审核核 评定等级 合格等级 审审核核结结论论判定结果说明 审审 核核 结结 果果 说说 明明 总体状况说明 主要优点 主要缺点 资格评定意见 采购 资格评定意见 质量 资格评定意见 需求 设计部门 审批意见 采购总监 新供应商审核供应商年度审核 顺丰速运 集团 有限公司 供供应应商商现现场场审审核核报报告告 判定结果说明 总体状况说明 资格评定意见 资格评定意见 资格评定意见 需求 设计部门 审批意见 供应商年度审核 供供应应商商现现场场审审核核总总分分表表 基基本本信信息息 供供应应商商名名称称 审审核核人人员员 审审核核日日期期 评评分分一一览览表表 序号评估项目评分项数权重值分值比例审核得分 1质量管理规划04211 7 0 2供应商管理0339 2 0 3质量检验管理08122 5 0 4生产过程管理06317 5 0 5仓库管理07220 0 0 6工程技术与产品导入0308 3 0 7消防安全0246 7 0 8客户管理0154 2 0 合计0360100 0 0 质量管理规划 供应商管理 质量检验管理 生产过程管理 仓库管理 工程技术与产品导入 消防安全 客户管理 0 20 40 60 80 100 供供应应商商现现场场审审核核总总分分表表 审核得分 质量管理规划 供应商管理 质量检验管理 生产过程管理 仓库管理 工程技术与产品导入 消防安全 客户管理 0 20 40 60 80 100 供供应应商商现现场场审审核核评评分分记记录录表表 评审目的 重要度 必要 3分 重要 2分 一般 1分 评分规定 每条内容3分 完全符合 3分 基本符合有欠缺 2分 有执行但较大不符合 1分 完全不符合 0分 不评分 N A 序号审核模块审核内容重要度审核评分得分 1 质量管理 规划 1 1有无独立的质量管理部门和人员负责质量管理工作 3 1 2有无建立质量管理制度或规范 有无制定产品和作 业标准 必要时编制作业指导书 3 1 3有无制定质量目标 并分解到各部门 3 1 4有无确认质量目标达成状况并进行持续优化提升 3 1 5有无获得ISO9001质量管理体系认证 有无定期评 审并改进质量管理体系 2 2 供应商管 理 2 1有无对供应商供货资质进行评估 包括现场审核 以选择合格的供应商进行合作 3 2 3向供应商采购产品有无签订采购合同 采购合同有 无对所采购的产品要求和服务等作出规定 2 2 2有无定期对供应商供货的质量 交付 服务等进行 考核 并根据考核结果调整采购配额或进行其它奖罚 处理 2 2 4有无对供货异常问题要求供应商对应处理和分析改 善 并跟进改善效果 3 2 5有无建立相关制度 对质量低下的供应商予以淘汰 1 3 质量检验 管理 3 1有无对来料进行入库前检验 检验标准和方法是否 明确 有无检验记录 3 3 2有无对生产过程进行巡检 各质量控制点是否明确 检验标准和方法是否明确 有无检验记录 3 3 3有无对生产成品进行检验 有无对产品出货进行监 控 检验标准和方法是否明确 有无检验记录 3 3 4检验人员是否熟悉检验操作和检验标准 是否进行 技能培训和考核 并保持记录 2 评审新供应商评审现有供应商 供供应应商商现现场场审审核核评评分分记记录录表表 评审目的 重要度 必要 3分 重要 2分 一般 1分 评分规定 每条内容3分 完全符合 3分 基本符合有欠缺 2分 有执行但较大不符合 1分 完全不符合 0分 不评分 N A 序号审核模块审核内容重要度审核评分得分 评审新供应商评审现有供应商 3 5是否具备必须的检测设备和仪器 保证对产品关键 质量要求的监控 有无进行日常点检 维护和保养 并保持记录 3 3 6有无定期对检测设备和仪器送检校准 保证所使用 的设备和仪器均在有效期内 2 3 7对检验合格的产品 有无进行合格标识 如使用合 格标签或合格印章等 3 3 8有无规定对检验发现的不合格品的处理 包括标识 隔离 放行 特采及其它处理方式 有无按规定处 理 并保持记录 3 3 9有无对检验发现的问题进行汇总统计 对主要问题 进行重点分析改善 2 3 10对批量性的质量问题有无要求责任部门对不良原 因进行分析 并采取有效措施加以改善 3 4 生产现场 管理 4 1生产现场地面 工作台面 机器 设备 仪器是否 干净整洁 2 4 2有无进行可视化看板管理和质量宣传 以辅助反映 现场生产状况和提升员工质量意识 1 4 3生产现场有无进行区域规划 各区域有无进行标识 物品有无按指定位置摆放 2 4 4生产现场各物品有无进行标识 包括产品和用具等 各工序产品有无使用流程卡或类似标识 2 4 5生产过程中有无采取措施对产品进行防护 包括搬 运过程 3 4 6生产作业员对生产操作是否熟练 包括设备操作 关键工位有无悬挂或张贴作业指导书 3 4 7关键岗位作业员有无进行培训 并保持记录 如设 备操作员 2 4 8生产设备 模具有无建立台帐和维修履历 有无进 行日常点检和定期维护保养 并保持相关记录 3 3 质量检验 管理 供供应应商商现现场场审审核核评评分分记记录录表表 评审目的 重要度 必要 3分 重要 2分 一般 1分 评分规定 每条内容3分 完全符合 3分 基本符合有欠缺 2分 有执行但较大不符合 1分 完全不符合 0分 不评分 N A 序号审核模块审核内容重要度审核评分得分 评审新供应商评审现有供应商 4 9生产废弃物有无规范回收或及时清理 1 4 10生产现场5S等管理有无划分责任区域 有无建立 轮值制度 2 5仓库管理 5 1有无对原辅材料 产品 半成品和成品 设置独立 仓库进行存储保管 3 5 2危险品是否隔离存储 设立危险品仓 2 5 3各仓库有无划分区域以区分存放不同的材料 产品 各区域有无标识 2 5 4仓储中的所有材料 产品是否均予以标识 是否能 够明确识别各规格的产品和产品的有效状态 合格 不合格 待处理等 3 5 5有无规范仓储产品 材料的防护管理 包括搬运 堆码 防损 防遗失及其它环境方面的要求 如受潮 日晒 灰尘等 并按要求执行 3 5 6有无规范材料 产品出入库管理 各材料 产品收 发后有无更改包装标识或收发卡 系统交易 出入库 帐本等数量 以保持帐实相符 有无执行先进先出 3 5 7出入库记录有无涂改 记录修改有无责任人确认 1 5 8各材料 产品有无及时整理归位 仓库是否保持整 齐 清洁 有无乱摆乱放现象 3 5 9各材料 产品尾数包装有无确认整理 整理有无确 认规格型号的一致性 以保证不产生错混料现象 2 5 10仓管人员是否掌握各仓储业务操作 有无进行培 训 培训记录是否予以保持 2 6 工程技术 与产品导 入 6 1有无独立的研发或工程部门 是否具备产品设计开 发及工艺设计和改良的能力 2 6 2有无建立设计与开发流程 有无明确设计与开发的 输入 输出 评审 验证 确认等内容 并保持相关 记录 2 4 生产现场 管理 供供应应商商现现场场审审核核评评分分记记录录表表 评审目的 重要度 必要 3分 重要 2分 一般 1分 评分规定 每条内容3分 完全符合 3分 基本符合有欠缺 2分 有执行但较大不符合 1分 完全不符合 0分 不评分 N A 序号审核模块审核内容重要度审核评分得分 评审新供应商评审现有供应商 6 3工程变更有无进行规范 有无保持工程变更的记录 工程变更有无明确新旧产品切换的相关事宜 3 6 4有无规范新产品的样品承认和使用管理 有无建立 样品台帐 2 6 5有无建立新产品导入流程 小批量生产转量产的标 准是否明确 有无保持评审记录 1 7消防安全 7 1各区域有无配置消防安全设施 有无明确标识 消 防安全设施有无定期检查以确保可用 3 7 2有无消防安全通道并予以标识 是否保持消防安全 通道的畅通 3 7 3有无对员工实施必要的保护措施 2 8客服管理 8 1对客户反馈的产品异常问题是否能够及时对应 有 无进行切实分析并采取措施改善 有无跟进改善效果 3 8 2有无对客户进行满意度调查 了解客户需求并持续