吉安职业技术学院2018年部门预算

吉安职业技术学院 2018 年部门预算 目 录 第一部分 吉安职业技术学院概况 一 部门主要职责 二 部门基本情况 第二部分 吉安职业技术学院 2018 年部门预算情况说明 一 2018 年部门预算收支情况说明 二 2018 年 三公 经费预算情况说明 第三部分 吉安职业技术学院 2018 年部门预算表 一 收支预算总表 二 部门收入总表 三 部门支出总表 四 财政拨款收支总表 五 一般公共预算支出表 六 一般公共预算基本支出表 七 三公经费 支出预算表 八 政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 吉安职业技术学院概况 一 部门主要职责 吉安职业技术学院是经江西省人民政府批准设立的一所公办专科 层次普通高等学校 为人民政府直属正处级差额拨款事业单位 吉安职业技术学院主要职责是 一 贯彻执行党和国家教育方针 坚持社会主义办学方向 不 断深化教育改革 完善教学条件 提高办学水平 保证教育教学质 量 二 根据社会需要 办学条件和国家核定的办学规模 自主设 置和调整专业 在省 市教育部门指导下制定招生方案 自主调节 专业招生比例 三 实行以高职教育为主 兼顾中职教育 成人教育和职业培 训 实行学历教育和非学历教育 全日制教育和非全日制教育相结 合的办学形式 四 坚持教学 科研 社会实践相结合的教学体制 优化教育 资源的配置 提高教学质量和效益 五 遵照国家有关法律规定 招聘 管理和使用人才 评审和 聘任教师及其他专业技术人员 聘任其他职工 确定内部收入分配 原则 调整津贴及工资分配 不断完善奖惩机制 六 根据国家有关法律规定 以教职工代表大会等组织形式 实行院务公开 依法保障教职工参与民主管理和监督 维护教职工 的合法权益 二 部门基本情况 吉安职业技术学院共有预算单位 5 个 包括吉安职业技术学院 本级 和江西省吉安师范学校 江西省井冈山应用科技学校 井 冈山大学附属艺术学校 吉安市高级技工学校 4 个所属预算单位 编制人数 798 人 其中 吉安职业技术学院 本级 差额拨款编制 394 人 吉安师范全额拨款编制 210 人 井冈山大学附属艺术学校 全额拨款编制 40 人 井冈山应用科技学校全额拨款编制 107 人 吉 安市技校差额拨款编制 47 人 实有人数 733 人 其中 在职人数 552 人 离退休人员 181 人 吉安职业技术学院 本级 2017 年 9 月新招聘 35 人但未上编制 在校学生 13866 人 其中 中专 9538 人 大专 4328 人 第二部分 吉安职业技术学院 2018 年部门预算情况说明 一 2018 年部门预算收支情况说明 一 收入预算情况 2018 年收入预算总额 15047 08 万元 较上年增加 280 99 万元 增长 1 90 其中 财政拨款收入 8774 43 万元 占收入预算总额 的 58 31 较上年增加 3518 81 万元 增长 66 95 事业收入 4284 62 万元 占收入预算总额的 28 47 较上年增加 59 82 万元 增长 1 42 其他收入 0 万元 占收入预算总额的 0 较上年减少 30 万元 上级补助收入 0 万元 占收入预算总额的 0 较上年下降 2500 万元 用事业基金弥补收支差额 445 万元 占收入预算总额的 2 96 较上年下降 225 万元 降低 33 58 财政补助结转 结余 737 03 万元 占收入预算总额的 4 90 较上年下降 1348 64 万元 下降 64 66 其他资金结转 结余 806 万元 战收入预算总额的 5 36 较上年增长 806 万元 二 支出预算情况 2018 年支出预算总额 15047 08 万元 较上年增加 280 99 万元 增长了 1 90 其中 1 按资金性质来划分 公共财政预算资金 8774 43 万元 比上 年增加 3518 81 万元 增长 66 95 事业收入资金 4284 62 万元 比上年增加 59 82 万元 比上年增长 1 42 2 按功能分类来看 教育支出 13254 00 万元 比上年下降 239 40 万元 降低 1 77 社会保障和就业支出 940 78 万元 比上 年增加 402 95 万元 增长 74 92 医疗卫生与计划生育支出 325 17 万元 比上年增加 106 64 万元 增长 48 80 住房保障支 出 527 14 万元 比上年增加 10 80 万元 增长 2 09 3 按经济分类来看 工资及福利支出 9493 48 万元 比上年增 加 3266 02 万元 增长 52 45 商品及服务支出 3 065 94 万元 比上年增加 731 49 万元 增长 31 33 对个人和家庭的补助 105 22 万元 比上年下降 2355 90 万元 降低 95 72 其他资本性 支出 2382 44 万元 比上年下降 1360 54 万元 降低 36 35 三 财政拨款支出情况 2018 年部门财政拨款金额为 8774 43 万元 较上年增加 3518 81 万元 增长 66 95 其中工资福利支出 5070 38 万元 比 上年增加 1580 54 万元 增长 45 29 商品和服务支出 2614 46 万 元 比上年增加 1245 78 万元 增长 91 02 对个人和家庭的补助 支出 89 59 万元 比上年下降 307 50 万元 降低 77 44 其他资 本性支出 1000 00 万元 比上年增加 1000 00 万元 四 政府性基金情况 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 机关运行经费等重要事项的说明 2018 年公用经费支出总计 2662 22 万元 比上年增加了 621 67 万元 增长 30 47 其中 办公费 238 50 万元 比上年增加了 117 22 万元 增长 96 65 印刷费 48 20 万元 比上年增加了 37 20 万元 增长 338 18 水电费 653 50 万元 比上年增加了 344 30 万元 增长 111 35 因公出国 境 费 80 万元 比上年增 加了 80 万元 邮电费 22 79 万元 比上年增加了 1 69 万元 增长 8 01 公务用车运行维护费 50 万元 比上年增加了 12 50 万元 增长 33 33 差旅费 97 万元 比上年增加了 31 90 万元 增长 49 00 会议费 1 万元 比上年下降 2 万元 降低 66 67 公务接 待费 63 万元 比上年增加了 13 万元 增长 26 培训费 29 50 万 元 比上年下降 44 万元 降低 59 86 工会经费 127 46 万元 比 上年增加 70 01 万元 增长 121 86 其他交通费用 59 万元 比上 年下降 49 16 万元 降低 45 45 其他日常公用支出 1034 52 万元 比上年下降 145 74 万元 降低 12 35 专用材料费增加 154 75 万 元 六 政府采购情况 2018 年政府采购总额 511 万元 其中 采购货物预算为 511 万 元 服务预算 0 万元 七 国有资产占有使用情况 2018 年本部门事业单位拥有公务用车 5 辆 八 预算绩效目标设置情况 2018 年部门预算编制工作中 本部门对 50 万元以上的项目支出 设置了预算绩效目标 二 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年吉安职业技术学院 三公 经费年初预算安排 193 万元 其中 1 因公出国 境 费 80 万元 比上年增加 80 万元 主要原因 是 2018 年市财政拨付 400 万元师资培训项目资金 计划安排骨干 教师出国培训 学习国外先进教学经验和技术 2 公务接待费 63 万元 比上年增加 13 万元 主要原因是 学 校开办以来 已在全省同类学校中脱颖而出 各地院校与企业到校 考察交流越来越多 3 公务用车运行维护费 50 万元 比上年增加 10 5 万元 主要 原因是 根据教学计划 课程安排 全体专任教师需要下企业锻 炼 学校招生就业需要下学校 企业宣传增多 根据教学计划 安排 学生需要下企业实习锻炼增多 毕业生顶岗实习增多 2017 年 2018 年均未新购置公务用车 第三部分吉安职业技术学院 2018 年部门预算表 八张表 详见附表 第四部分名词解释 中专教育 反映吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈 山应用科技学校发生的教育支出 技校教育 反映吉安市高级技工学校发生的教育支出 高等职业教育 反映吉安职业技术学院 本级 发生的教育支出 其他教育费附加安排的支出 反映吉安职业技术学院 本级 吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈山应用科技学校 吉安市高级技工学校发生的除上述项目以外的教育费附加支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映吉吉安职业技术学院 本级 吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈山应用科 技学校 吉安市高级技工学校发生的由本单位缴纳的基本养老保险 费支出 财政对工伤保险基金的补助 反映财政对吉安职业技术学院 本 级 吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈山应用科技学 校 吉安市高级技工学校的工伤保险基金的补助支出 财政对剩余保险基金的补助 反映财政对吉安职业技术学院 本 级 吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈山应用科技学 校 吉安市高级技工学校的剩余保险基金的补助支出 事业单位医疗 反映财政部门集中安排的吉安职业技术学院 本 级 吉安师范学校 井冈山大学附属艺术学校 井冈山应用科技学 校 吉安市高级技工学校的基本