18实验室管理控制程序

广州联洪合成材料有限公司广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 实验室管理控制程序 第 B 1 版 正本 编制 审核 批准 受控状态 受控文件 发放号码 文件编号 Q LHQP B 18 2011 实施日期 2011 年 5 月 1 日 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 2 页页 共共 8 页页 文件批准修改页 编制 审核 批准 修 改 记 录 日期修改号修改人批准人修改内容 文件修改申请表序号 2011 4 13 1 李运华李大坤 1 文件编号由 Q LHQP B 04 13 修订为 Q LHQP B 18 2011 2 版本由 B 0 版修订为 B 1 版 3 增加附件 1 2 表单样板 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 3 页页 共共 8 页页 1 目的 为了保证产品在开发 研制和生产中进行的检验和试验数据的准确性 做到对测试全过 程的严格控制 2 适用范围 适用于公司现有检验室和试验室的控制 3 职责 3 1 技质部负责各类实验室的日常管理 测试控制 实验设备的校准 维护保养 3 2 企管部负责组织人员的培训 4 工作程序 工作 内容 工作流程责任部门工 作 要 求记 录 4 1 1 例行试验 4 1 1 1 实验室工作人员根据技质部制定的 试验计划进行常规试验 4 1 2 委托实验 4 1 2 1 实验室工作人员根据顾客要求及公 司相关部门的委托进行试验 4 1 定义 4 1 3 外协实验 实验人员 4 1 3 1 本公司实验室无法完成 必须依靠 第三方实验室完成的试验 4 2 1 例行实验 实验室 4 2 1 1 技质部主管技术员负责试验规范的 制定及试验频率的确定 4 2 1 2 实验室工作人员根据实验规范与频 率进行试验作业 4 2 1 3 实施试验时 实验样品必须按相关 文件要求进行标识与搬运 4 2 1 4 实验人员实验完毕 填写试验报告 记录表 试验报告 记录表 4 2 实验 4 2 2 委托实验 委托部门 4 2 2 1 由委托部门负责人填写试验申请单 经技质部部长签字后送实验室同时填 写好送样表 注明试验项目和要求 样品由委托部门人员提供 4 2 2 2 实验室工作人员应确定委托内容和 要求 确保试验能按要求进行 如有 责任问题 则由试验室人员负责跟踪 存在问题 4 2 2 3 试验完毕后 试验人员填写试验报 告记录表 试验申请 单 送样表 试验报告 记录表 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 4 页页 共共 8 页页 4 2 3 外协实验 技质部 4 2 3 1 由技质部确定外协实验项目与频率 4 2 3 2 实验人员按外协实验项目与频率 按文件规定取样 样品送交技质部 选择的外协试验室应是通过 ISO IEC17025 认证的供应商或国家认 可的试验室 4 2 3 外协实验 技质部 4 2 3 3 技质部部长负责外协试验的联系及 外协实验报告的跟踪与审批 4 2 3 4 外协实验报告按相关文件要求保存 4 3 1 方针 技质部4 3 1 1 高效 准确 实事求是 4 3 2 范围 4 3 2 1 产品检验 材料的性能试验 成品的性能试验 4 3 实验室 方针 范围 试验依 据 4 3 3 实验依据 4 3 3 1 实验依据或判定标准即根据作业指 导书 供应商 或顾客 提供技术标准 文件 来料检验标准 其它 4 4 1 人员要求 企管部 4 4 1 1 实验人员必须有相关专业知识 经 培训和现场操作考核合格后才能独立 上岗 4 4 1 2 实验人员应能熟悉设备性能 并按 规定操作 4 4 1 3 按 人力资源管理程序 规定做好 人员顶岗计划 确保测试人员休假 生 病 变动时有合适人员顶岗 4 4 实验室 要求 4 4 2 设备要求 实验室 4 4 2 2 实验用计量仪器设备必须在校准合 格的有效期内 4 4 2 3 实验前由实验人员检查设备 工具 等 待处于正常状态及各辅助物料齐 备时方可试验 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 5 页页 共共 8 页页 4 4 3 实验记录 实验人员 4 4 3 1 试验人员填写的实验报告必须注明 样品背景资料如 名称 日期 批号 等 4 4 3 2 试验数据应如实记录 以确保试验 的准确性 公正性 实验人员对试验 报告记录表负责 4 4 3 3 试验人员应对样品进行适当的标识 贮存及防护 并将其保留至最终试验 结果完成之后 4 4 3 4 实验人员应确保实验样品的真实性 试验报告 记录表 4 4 4 实验环境 实验室 4 4 4 1 实验室人员应对影响试验结果的条 件 如温度 环境等进行监控 必要 时采取一定的措施保证适宜的工作环 境 4 4 5 统计 实验室 4 4 5 1 需要时应用统计技术来分析试验结 果 分析产品性能波动情况 4 5 实 验样品 的处理 4 5 1 实验完毕 样品的处理 实验人员 4 5 1 1 日常实验样品应至少保存三个工作 日 4 5 1 2 非破坏性实验样品交还委托部门 4 5 1 3 破坏性实验样品予以报废处理 4 6 实验室 体系监 控 4 6 1 体系审核 内审员 4 6 1 1 管理者代表组织对实验室进行内部 质量审核 审核体现在内审计划实施 每年至少一次 4 6 1 2 发现不合格项按 内部审核程序 和 纠正预防措施控制程 序 的有关章节规定执行 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 6 页页 共共 8 页页 5 相关文件 5 1 Q LHQP B 22 2011 测量和试验控制程序 5 2 Q LHQP B 23 2011 不合格品控制程序 5 3 Q LHQP B 24 2011 纠正和预防措施控制程序 5 4 Q LHQP B 17 2011 测量和试验设备控制程序 6 相关记录 附件 1 Q LHFM B 18 01 2011 试验申请单 附件 2 Q LHFM B 18 02 2011 送样表 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件 版号版号B 1 标题 实验室管理控制程序标题 实验室管理控制程序页码页码第第 7 页页 共共 8 页页 申请部门试件名称规格型号 试件来源试件数量送样日期 采 用 标 准期望完成日申请人 试 验 项 目技 术 要 求试 验 结 果 技质部试验意见 试 验 员 审 核 日 期 附附件件 1 1 试试 验验 申申 请请 单单 备 注 编号 Q LHFM B 18 01 2011 试 验 结 论 主管签名 编号编号Q LHQP B 18 2011 LH程程 序序 文文 件件