上海市浦东新区机关事务管理中心2015决算

1 上海市浦东新区机关事务管理中心上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 第一部分 上海市浦东新区机关事务管理中心概况 一 主要职责一 主要职责 一 贯彻上级关于机关后勤改革的政策 组织实施区级 机关后勤改革工作 结合本区实际 研究制定区机关事务工作 的规章制度并组织实施 对本区机关事务工作进行有序管理 二 根据区国有资产管理部门的授权 负责区级机关国 有资产的监督管理 制定具体管理办法并组织实施 三 负责区机关基本建设管理 研究制定行政办公用房 新建 扩建 改建 修缮计划的审核 投资控制 机关办公 用房调配 产权和物业管理标准制定 四 做好区府办 机管局 机关行政经费的供给和管理 对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实施监督 五 负责新区公务用车制度改革后的留用车辆管理 特 殊用车保障等工作 六 负责全区公共机构节能管理工作的推进 组织开展 和指导本区公共机构的能耗统计 节能技改 节能宣传 节能 培训等工作 七 负责区级机关办公中心 办公场所的行政事务管理 环境秩序管理 安全保卫 生活服务 物业管理等工作 负责 2 机关委托社会化服务项目的招投标及质量监管 八 负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实 施 九 负责区级机关重要会议 重大活动 重要接待后勤 保障的组织协调 十 负责指导功能区 街道 镇的机关事务管理工作 二 机构设置二 机构设置 根据上述职责 上海市浦东新区机关事务管理中心设内设 机构 7 个 分别为综合管理办公室 服务质量监督管理科 合 同管理科 资产管理科 安全保卫科 设备管理科和财务管理 科 上海市浦东新区机关事务管理中心决算即本级决算 无下 属单位决算 3 第二部分 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位 万元 小数点后保留2位 收 入支 出 项 目决算数项 目决算数 财政拨款收入 10375 24 一般公共服务支出 10433 40 其中 政府性基金收入外交支出 事业收入国防支出 事业单位经营收入公共安全支出 其他收入 379 38 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出3 27 医疗卫生与计划生育支出44 80 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出22 55 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 10754 62 本年支出合计 10504 02 动用历年结余 140 25 本年结余 390 85 合 计 10894 87 合 计 10894 87 4 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 小数点后保留2位 项 目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合 计基本支出项目支出 201 一般公共服务 支出 10361 40660 429700 98 20103 政府办公厅 室 及相关 机构事务 10361 40660 429700 98 2010302 一般行政管 理事务 9700 989700 98 2010350 事业运行 660 42660 42 208 社会保障和就 业支出 3 273 27 20805 行政事业单位 离退休 3 273 27 2080501 归口管理的 行政单位离退 休 3 273 27 210 医疗卫生与计 划生育支出 44 8044 80 21005 医疗保障 44 8044 80 2100501 行政单位医 疗 44 8044 80 221 住房保障支出 22 5522 55 22102 住房改革支出 22 5522 55 2210201 住房公积金 22 5522 55 合 计 10432 02731 049700 98 5 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 小数点后保留2位 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合 计人员经费公用经费 301 工资福利支出 608 39608 39 30101 基本工资 97 4197 41 30102 津贴补贴 67 2767 27 30103 奖金 245 96245 96 30104 社会保障缴费 156 52156 52 30106 伙食补助费 40 5340 53 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 0 70 7 302 商品和服务支出 96 5296 52 30201 办公费 0 450 45 30202 印刷费 1 351 35 30203 咨询费 30204 手续费 0 090 09 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 0 060 06 30212 因公出国 境 费用 30213 维修 护 费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0 220 22 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 10 9310 93 30229 福利费 34 2134 21 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 6 30299 其他商品和服务支出 49 2149 21 303 对个人和家庭的补助 26 1326 13 30301 离休费 30302 退休费 3 583 58 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 22 5522 55 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合 计 731 04634 5296 52 7 2015年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 小数点后保留2位 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费 决算数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 注 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度 三公 经费预算财政拨款支出 故本表 无数据 8 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 小数点后保留2位 项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合 计基本支出项目支出 合 计 注 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 故本表 无数据 9 第三部分 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算情况说明 一 关于上海市浦东新区机关事务管理中心一 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 收入情况说明收入情况说明 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算收入总计 10754 62 万元 其中 财政拨款收入 10375 24 万元 占 96 47 其他收入 379 38 万元 占 3 53 二 关于上海市浦东新区机关事务管理中心二 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 支出情况说明支出情况说明 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算支出总计 10504 02 万元 其中 基本支出 731 04 万元 占 6 96 项目 支出 9772 98 万元 占 93 04 三 关于上海市浦东新区机关事务管理中心三 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共 预算财政拨款支出总计 10432 02 万元 具体情况如下 1 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 10361 40 万元 其中 事业运行 660 42 万元 主要用于工资福利支出 办公 费 因公出国费用 维修费 福利费 工会经费等 一般行政管理事务 9700 98 万元 主要用于支付区政 10 府各办公点的物业服务 能耗 维修等后勤保障费用 2 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管 理的行政单位离退休 3 27 万元 主要用于离退休人员的退休 费用 3 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 44 80 万元 主要用于支付在职人员的医疗保险费用 4 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 22 55 万元 主要用于支付在职人员的住房公积金费用 四 关于上海市浦东新区机关事务管理中心四 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度决算一般公共 预算财政拨款基本支出总计 731 03 万元 具体情况如下 1 工资福利支出 608 38 万元 主要用于 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费和其他工资福利 支出等 2 商品和服务支出 96 52 万元 主要用于 办公费 印刷费 手续费 差旅费 培训费 工会经费 福利费及其他 商品和服务支出等 3 对个人和家庭的补助 26 13 万元 主要用于 退休 费 住房公积金等 五 关于上海市浦东新区机关事务管理中心五 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度一般年度一般 公共预算财政拨款公共预算财政拨款 三公三公 经费决算数经费决算数 11 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无 三公 经 费 因公出国 境 费决算 0 万元 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元 比预算节约 0 万 元 其中 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 0 万 元 公务用车购置数 0 辆 年末公务用车保有量 0 辆 公务接待费决算 0 万元 比预算节约 0 万元 六 关于上海市浦东新区机关事务管理中心六 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度机关年度机关 运行经费决算数运行经费决算数 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无机关运行经 费 七 关于上海市浦东新区机关事务管理中心七 关于上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度决算年度决算 政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无政府性基金 预算财政拨款支出 八 关于八 关于上海市浦东新区机关事务管理中心上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度年度政府政府 采购情况采购情况 上海市浦东新区机关事务管理中心 2015 年度无政府采购支 出 2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在 面向中小企业预留的政府采购项目中 由中小企业供应商中标 12 或成交的 决算 0 万元 在其他政府采购项目中 由中小企业 供应商中标或成交的 决算 0 万元 九 关于九 关于上海市浦东新区机关事务管理中心上海市浦东新区机关事务管理中心 20152015 年度年度预算预算 绩效情况绩效情况 2015 年度 本单位实行绩效目标管理的项目 0 个 涉及预 算金额 0 万元 2015 年度开展的绩效评价项目