本安知识复习题

本安知识 1 煤矿本质安全管理的定义 煤矿本质安全管理是指在一定经济技术条件下 在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预 先辨识 评价 分级 进而对其进行消除 减小 控制 实现煤矿 人 机 环 管 最佳匹配 使事故降低到人们 期望值和社会可接受水平的煤矿生产安全管理过程 2 本质安全基本原理 本质安全强调从根源上对系统中存在的危险因素进行消除或减少 概括起来 本质安全基本原理主要包括下 面四个 1 最小化原理 2 替代原理 3 稀释原理 4 简化原理 3 本安体系的实施流程 煤矿企业本质安全管理实施方案采用戴明的 PDCA 管理模式设计 PDCA 循环强调持续改进 PDCA 的含义 为 计划 实施 检查 改进 4 本质安全管理特点 1 全员性 2 动态性 3 整体性 4 闭合性 5 超前性 6 可控性 5 煤矿本质安全管理体系组成 煤矿本质安全管理系统由安全管理环境 安全目标 危险源辨识 风险评估 管理标准与管理措施 监督保 障体系 信息系统 监管 评审 评价 等要素构成 6 煤矿危险源辨识的定义 煤矿危险源辨识是对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别 并根据煤矿本质安全风 险管理的要求 分析其产生方式及其可能造成的后果 7 煤矿本质安全管理的主要规章制度 本质安全管理责任制度是煤矿各类规章制度的重要组成部分 煤矿应建立本质安全管理体系所要求的各项责 任制度 这些制度应该包含现有的煤矿安全生产责任制度 应该涵盖人 机 环 管四个方面 并且形成一套完 整的能切实保障安全生产的制度体系 8 煤矿本质安全管理的目的 是使煤矿人 机 环系统达到最佳安全匹配 使整个系统达到稳定 可靠与和谐 因此 在管理过程中应主要围 绕人的本质安全性 机的本质安全性和环境的本质安全性三个方面展开工作 同时要重视煤矿本质安全管理自身 的科学性 合理性和高效性 10 人员的本质安全要求 员工具备相应的安全知识 安全技能和较强的安全意识 具有良好的安全素质 不论在何时何地何种作业环境和条件下 都能按规程操作 杜绝 三违 杜绝人为失误 实现人员的本质安全 11 机的本质安全化机器的本质安全包括机器的可靠性 安全特性 安全 维护系统及安全保护系统与整个人 机 环系统达到最佳的安全匹配 12 设备的本质安全要求 一方面是对机器设备系统机械化和自动化水平的要求 要求机器设备具有故障检 测和安全防护功能 安全可靠性高 另一方面是要求 在使用过程中要确保机器设备正常运转不存在安全隐患 达到本质安全管理标准 13 机器的可靠性 是指机器在规定的时间内及规定的条件下运行 保持其功能品质的可能性 其高低取决 于设计 制造及维护的质量 提高机器的可靠性可以提高机器的安全可靠度 14 机器的安全特性 是指机器在工作过程中不会引发事故的特性 15 安全防护系统 是指当人员出现某些行为失误时 不会受到机器的伤害的设施 16 安全保护系统 是指机器具有主动保护系统安全的性能 一旦人员出现操作失误或设备失控 机器具有 纠错 安全释放失控能量 切断能源等自动保护功能 17 环境的本质安全化 作业环境的本质安全化 即生产场所应确保职工的作业安全 在空间 气候等创造 舒适安全的环境 作业环境包括物理环境 化学环境 空间环境和时间环境 18 作业环境本质安全化建设的目的 是使物理环境 化学环境 空间环境和时间环境以及整个系统达到最 佳的安全匹配 为职工创造一个安全 良好的工作环境 19 煤矿本质安全管理模式 就是为实现煤矿人 机 环系统在安全性能上的最佳匹配而创建的一种管理手段 20 传统的安全管理的特点 是具有强制性 被动性 事后性经验性 21 现代的安全管理 运用系统工程的原理和方法 注重全面 系统 超前和过程控制 22 本质安全理念的核心 是消除或减少危险 要从煤矿设计 建设 生 产 废弃等全寿命周期过程以及火灾 爆炸 透水 顶板等主要灾害危险全方位开展风险辨识 评价 23 安全文化 是指安全价值观和安全行为准则的总和 体现为每一人 每一个单位 每一个群体对安全的 态度 思维程度及采取的行为方式 24 创建安全文化的意义 大力营造良好的文化氛围 时刻警醒和引导职工搞好安全生产 会对职工起到潜移 默化的教育引导作用 25 煤矿本质安全管理目标 本质安全管理的目标是通过以预控为核心的 持续的 全面的 全过程的 全 员参加的 闭环式的安全管理活动 在生产过程中做到人员无失误 设备无故障 系统无缺陷 管理无漏洞 进 而实现人员 机器设备 环境 管理的本质安全 切断安全事故发生的因果链 最终实现杜绝已知规律的 酿成 重大人员伤亡的煤矿生产事故发生的煤矿本质安全目标 26 管理标准应做到 每一条已知规律的风险的产生原因 都应有相应的管理标准予以消除 27 管理措施应能够做到 只要员工按照管理措施要求 尽职尽责 每一条管理标准都能够得到落实 28 相应的监督保障体系和预警系统应保障 每一项管理措施都有具体的人员负责 如果责任人失职 能 够及时发现 制止 并有反馈信息 29 煤矿本质安全管理定位 本质安全管理定位为 是符合中国国情的 以切断事故发生的因果链为根本目 标的 以预控为核心的 以危险源辨识和本质安全管理标准 管理措施为基础的 与传统安全管理相比更有效 更科学 更系统的管理 使煤矿安全状况得到根本改善 达到国际先进安全管理水平 风险管理知识 30 煤矿本质安全风险管理 煤矿本质安全风险管理是通过一定的管理措施和技术手段 对煤矿生产或生活中存在的危险源进行辨识 风 险评估 风险预控 监测 风险预警 风险控制等工作 以降低风险发生的可能性及其可能造成的损失值 从而 达到控制或消除风险 遏制事故发生的一种动态管理过程 31 风险 在煤矿安全管理中 风险一般定义为煤矿事故发生的可能性及其可能造成的损失 风险的大小由风险值来刻 划 风险值即期望损失值 是事故发生的概率及其可能造成的损失的的函数 对煤矿风险可以从不同的角度进行分类 以便于全面准确地分析风险 并有针对性的加以控制 1 按煤矿风险的大小分类可分为 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险 2 按照风险可能导致的煤矿事故类型分类可分为 瓦斯爆炸事故风险 瓦斯燃烧事故风险 煤与瓦斯突出事 故风险 煤尘爆炸事故风险 顶板事故风险 透水事故风险 中毒窒息事故风险 运输提升事故风险 冲击地压 事故风险 火药爆炸事故风险 放炮事故风险 机械伤人事故风险 触电事故风险 其他事故风险 3 按照风险来源分类可分为 来自人员的风险 来自机器设备的风险 来自环境的风险 来自管理的风险 4 按照风险产生的管理层次分类可分为 来自决策层的风险 来自执行层的风险 来自操作层的风险 32 危险源 煤矿危险源是指煤矿中存在 或潜在 的能直接 或间接 地导致 或诱发 煤矿事故发生 造成人员伤亡 职业危 害 财产损失或环境破环的各种不安全因素 煤矿危险源根据其属性可分为两类 1 本质型危险源 是由煤矿自身特点决定的 存在于机器设备 设施 自然地质条件 工作 场所等中的固有的危险因素 比如 断层 褶曲 地质破碎带 破碎的顶板 井下存在的煤尘 瓦斯 有毒 气体 冲击地压 地热 通风井及溜矿井等易发生坠落的场所 易发生坍塌 冒顶的采空区等都是煤矿固有的危 险源 危险是它们的本质属性 它们是系统产生风险和事故的内因 本质型危险源其危险本质是无法改变的 对 其控制更多的依赖于技术 工艺水平 2 非本质型危险源 凡不是煤矿本质型危险源的不安全因素都是非本质型危险源 非本质型危险源大多是由于人为原因造成的 对其控制需要依靠有效的管理 33 煤矿危险源辨识 煤矿危险源辨识是对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别 并根据煤矿本质安全风 险管理的要求 分析其产生方式及其可能造成的后果 34 煤矿本质安全风险管理的工作内容 煤矿本质安全风险管理的工作内容包括 1 制订风险管理工作标准 确定管理过程中所使用的方法 明确管理流程 2 组织员工学习风险管理知识 3 辨识煤矿各阶段 各层次 各环节中存在的所有危险源 然后进行风险评估 制定相应的控制措施 4 建立煤矿危险源信息管理系统 对危险源进行审核 增减 和升降级管理 5 建立各岗位风险管理制度和标准 6 对危险源进行连续和定期的监测 及时进行风险评估 预报警情 并实施风险控制 7 监控风险控制过程 评估风险管理效果 8 煤矿本质安全风险管理其他工作 35 危险源辨识的范围 煤矿所有的系统 生产系统 非生产系统 工作任务 生产工艺 紧急与意外情况 36 辨识的依据 事故发生机理 相关的法律 法规 规程 条例 相关的技术标准 企业内部信息 37 煤矿危险源分级 煤矿危险源分级是首先对煤矿辨识出的危险源进行定量分析 以确定其可能引发的风险发生的可能性及损失 的范围和程度 根据计算出的风险值确定各危险源的风险等级 危险源风险等级的划分是煤矿实施风险预控的前 提 确定各危险源的风险等级有利于煤矿对危险源实施分级管理 38 煤矿危险源分类 对辨识出的危险源可按不同的类别进行归类 如按危险源可能造成的事故后归类 按危险源的风险等级归类 按危险源隶属的系统 人 机 环 管 归类等 在危险源分级与分类的基础上 可建立煤矿危险源信息管理系统 对危险源进行分类 分级管理 在危险源分级中 风险级别较高的危险源应作为日常生产中的重点管理对象 39 煤矿风险预控的内涵 煤矿风险预控是煤矿根据危险源辨识和风险评估的结果 利用一定的技术手段和管理措施 控制或消除可能 出现的危险源 预防风险的出现 遏制事故的发生 40 煤矿风险预控的方法 风险预控的具体方法很多 可以归纳为技术手段和管理措施两种方法 1 技术手段 采用先进的技术方法 使用可靠性能高的技术装备等技术手段是控制本质型危险源的最重要的 方法 2 管理措施和方法 制定科学合理的管理措施和方法是控制本质型危险 源 消除非本质型危险源的重要前提 41 煤矿危险源监测的内涵 煤矿危险源监测是指煤矿在生产过程中对已辨识出的危险源进行实时或定期的监测 检查 并及时向管理部 门反馈危险源状态的动态信息 42 煤矿危险源监测的工作内容 危险源监测是煤矿风险管理的重要工作 整个工作是动态循环 螺旋上升的 其具体工作内容有 1 危险源动态监测与动态信息采集 实时或定期监测 检查煤矿已辨识出的危险源 采集其所处状态的动态 信息 同时辨识系统中是否出现新的危险源 2 危险源动态信息传递 危险源动态信息需相对及时地汇总到风险管理中心或本质安全管理系统 以便进行 风险预警和控制 43 危险源监测模式 1 危险源实时监测 由于某些危险对煤矿事故发生与否影响非常重大 因此这些危险源一旦出现 必须立 即处理 对这些危险源必须实施连续的检查和监测 即实时监测 要特别说明的是这里所说的实时监测是广义上 的实时监测 只要是对危险源连续地进行监测就是实施监测 不一定要精确到每分每秒都在监测 2 危险源定期监测 某些煤矿危险源不能够也没必要对其连续的进行监测 企业可根据危险源对事故影响的轻重缓急 规定检查或监测该危险源的时间和间隔期限 由工作人员按规定 定期对其进行检查或监测 44 危险源动态信息采集方法 填表的方法 监控仪器监控的方法 举报的方法 其他信息采集方法 45 危险源动态信息传递方式 实时传递 定期 定时 传递 46 煤矿危险源监测工作流程 1 划分危险源监测子单元 2 制定工作计划 危险源监测工作如何展开 煤矿必须事先制定工作计划 确定危险源监测模式 危险源动 态信息采集方法 危险源动态信息传递方式及方法 3 明确危险源监测人员及其具体职责 煤矿必须明确规定各类危险源由谁负责监测 监测人员的具体职责是 什么 4 根据需要编制各类危险源监测表 5 实施煤矿危险源监测工作 47 煤矿危险源的风险评估 煤矿危险源的风险评估是根据生产过程中实际监测到的危险源动态信息 评估危险源所处的风险状态 危险 源的风险评估是风险预警的前提 其需要建立在准确采集危险源动态信息的基础上 48 人员方面危险源的风险评估 来自人员方面的危险源主要包括 1 操作不安全性 误操作 不规范操作 违章操作 2 现场指挥的不安全性 指挥失误 违章指挥 3 失职 不认真履行本职工作任务 4 决策失误 5 身体状况不佳 带病工作 酒后工作 疲劳工作等 6 心理异常 过度兴奋或紧张 焦虑 冒险心理等 49 机方面危险源的风险评估 机方面的危险源主要包括 1 没有按规定配备必需的机器 设备 装置 工具等 2 机器 设备 装置 工具 的选型不符合实际需求 3 机器 设备 装置 工具的安装不符合规定或实际要求 4 机器 设备 装置维护 修 不到位 5 机器 设备 装置 工具安全标识不齐全或不规范 6 机器 设备空间不满足作业条件 50 环境方面危险源的风险评估 环境方面的危险源主要包括 1 矿区及其周边地表水和地下水域的威胁 2 煤层岩层构造威胁 3 地热威胁 4 煤尘爆炸威胁 5 煤层自燃威胁 6 瓦斯突出威胁 7 其他自然地质威胁 8 工作地点温度 湿度 粉尘 噪声 有毒气体浓度等超过规定 9 工作地点风量 风速 不符合规定 10 工作地点照明不足 11 井下巷道布局不合理 巷道质量不合格 12 工作面布置 规格尺寸不合理 13 施工质量不满足要求 14 路面质量不合格 15 供电线路 布置不合理 16 道路标示不齐全 不明确 17 警示标杆和导牌不齐全 放置位置不合理 本安知识 100 问 51 管理方面危险源的风险评估 管理方面的危险源主要包括 1 组织结构不合理 2 组织机构不完备 机构职责不明晰 3 本质安全管理规 章制度制定程序不合理 不符合实际情况 4 本质安全管理规章制度不完善 5 文件 各类记录 操作规程不 齐全 管理混乱 6 作业规程的编制 审批不符合规定 贯彻不到位 7 安全措施 应急预案不完善 不合理 8 岗位设置不齐全 不合理 9 岗位职责不明确 10 岗位工作人员配备不足 11 职工安全教育 岗位培训 不到位 12 没有有效的本质安全文化 52 煤矿风险预警的内涵 煤矿风险预警是在对采集到的危险源信息进行风险评估的基础上 得出各危险源的风险预警等级 通过计算 机网络系统发布相应地风险预警信息 同时向需要进行风险处理的单位发出预警通知单 待风险处理结束 相应 的单位必须将风险处理信息 处理措施 处理效果 及时反馈 须有负责人签字 给预警管理部门 消除警报 53 预警等级设置和预警信号选择 根据风险等级的划分及实际需要 可将风险预警等级设置为 6 级 见表 煤矿企业危险源风险预警等级表 预警等级警度预警信号灯颜色 级巨警红色 级重警橙色 级中警黄色 级低警草绿色 级轻警绿色 0 级无警白色 54 煤矿风险预警信息传递方式 常用的方式有电话通知 短信通知 打印预警报告通知等方式 员工不安全行为知识 55 不安全行为的概念 不安全行为又分为狭义和广义两种 狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为 如员工 的违规行为 而广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人类行为 既包括可能直接导致事故发生的人类 行为 也包括可能间接导致事故发生的人类行为 如管理者的违章指挥行为 不尽职行为 对煤矿的安全管理来 说 员工的不安全行为属于狭义的不安全行为 而管理者的不尽职行为则属于广义的不安全行为 56 不安全行为的发生机理 根据行为主体在行动之前是否意识到自己行动的危险性 可以将人的不安全行为分为两类 一类是行动之前行为主体没有认识到自己行动的危险性 可以称之为非故意违章行为 另一类是行动之前行为主体已经认识到了自己行动的危险性 但仍然采取该行动 可以称之为故意违章行为 可以将影响行为主体做出不安全行动选择的因素分为三类 它们具体包含的不安全行为因素如表所示 不安全行为的影响因素分类表 可能导致不安全行为的因素不安全行为的影响因素分类 岗位职责中没有规定 岗位职责规定地模糊 岗位职责问题 行为主体在工作中忘记了岗位职责 行为主体对岗位职责的理解不准确 行为主体没有认识到行为的不安全性 认识能力问题 行为主体对不安全行为价值的认识过大价值判断和价值观问题 57 人员不安全行为控制与管理的指导思想 煤炭生产的任何一个环节出现不安全行为都有可能导致严重的后果 因此对不安全行为的控制与管理必须做 到全面 系统和有效 为此 煤矿的不安全行为控制应该坚持以下指导思想 1 源头设计思想 从设计源头上充分考虑行为安全问题 尽量减少人的不安全行为发生 或者将不安全 行为对生产系统造成的影响降低到最小 2 系统管理思想 行为安全管理是一个系统管理过程 大多数基层工作人员的不安全行为发生与系统中 其他因素有着重要关系 要在系统思考的基础上 从系统整体的角度分析人的不安全行为问题及其控制与管理措 施 做到纵到头 横到边 全方位 3 多维行为控制思想 人的行为受众多因素的影响 通过多维影响因素的综合运用 力争实现对员工不 安全行为的全面控制 4 责权利对等思想 责权利是影响行为的最基本元素 通过实现责权利对等 确保人的行为长期 稳定 健康地发展 58 人员不安全行为控制与管理的主要内容 具体地讲 煤矿不安全行为管理至少应该包括以下内容 1 制定工作人员的工作任务 流程 职责 行为规范 规章制度等 2 识别工作人员的可能发生的不安全行为或不尽职行为 3 采取预防性措施消除或者减少可能发生的不安全行为或不尽职行为 4 现场检查现场工作人员的行为状态和工作条件 5 现场监督 指导和改正工作人员的工作行为 6 采取紧急措施防止因行为问题而导致的事故发生 7 总结不安全行为和不尽职行为发生规律 不断提高行为管理水平 59 人员不安全行为控制与管理的基本途径 不安全行为管理应该是系统的和全方位的 全方位行为管理控制意味着应该从各个方面对工作人员的行为实 施管理控制 至少应该包括自我行为控制 横向行为控制和纵向行为控制这三个方面 不安全行为控制的方位及 主要控制要素因此 人员不安全行为控制与管理主要有以下五个基本途径 1 为工作人员制定更加科学合理的安全管理职责 2 提高工作人员的认识能力 3 影响工作人员的价值判断和价值观 4 通过工作流程设计实施控制 5 通过管理者的计划 监督 检查和改正实施控制 60 人员不安全行为的控制与管理程序 1 制定不安全行为的分类原则和分类指标体系 按照员工行动前是否有意识的不安全行为分类 按不安全行为的危险级别 行为痕迹等重要指标进行分类 2 确定本企业可能存在的不安全行为类型 3 对已经发生的不安全行为进行辩识 归类 汇总和分析 4 制定不安全行为控制与管理的原则 5 制定不安全行为控制与管理的目标体系 6 制定各种人员的安全工作职责和安全行为规范 7 做好人员的培训与行为矫正工作 包括 现有人员的培训与行为矫正 新进人员的准入与培训工作 8 建立健全人员的工作行为控制机制 建立健全自我行为控制机制 建立健全工作流程控制机制 建立健全工作行为监测监控机制 9 制定不安全行为控制与管理审查和改进机制 61 工作程序闭环 以时间周期为单位 以天 周 月 季 年为过程 形成全年的安全管理工作闭环系统 即 会议组织 贯彻执行 现场监督 补充完善 会议反馈 通过生产调度会 安全办公会及月 季 年度总结会等 部 署当期安全管理工作 对各项安全管理制度实行 24h 复命制 从而将每个时段的安全管理工作纳入一个由始而终 的闭环反馈系统 62 目标责任闭环 以现阶段目标为近期目标 逐步实现安全目标的闭环管理 即 目标激励 目标分解 考核反馈 落实 责任 兑现奖惩 对各专业 各单位 层层分解目标 落实安全责任 严格考核兑现奖惩 然后进入下一个安 全目标的循环运 作 63 质量管理闭环 从工程的设计施工 到质量验收实行全过程的闭环管理 即 工程设计 规程编制 组织施工落实 安全监督与考核 工程质量验收 该闭环模块对工程的每一个环节都有明确的责任人 目 标要求与验收人 监督人员严把质量标准 毫米关 对不合格工程坚决推倒重来 由施工单位包赔一切损失 彻 底杜绝不合格工程 64 隐患治理闭环 从隐患排查治理到隐患消除形成的治理闭环系统 即 隐患排查 分类整理 落实 整改 复查验收 信息反馈 将煤矿管理人员及安监人员每天检查发现的各类隐患 汇总到当天的评估日报 表中 并将产生隐患的班次输入微机 专业领导在每天的生产会上通报 所有隐患必须在规定时间内消除 65 三违 人员帮教闭环 从 三违 人员的发生 帮教 接受教训到重新上岗形成严格的闭环系统 即 安全培训 安全座谈 双录双亮 跟踪回访 对于各类 三违 人员 除按规定执行经济处罚外 分别由 工会主席 纪委书记和安监处长组织专业人员对其进行安全知识培训 由所在单位支部书记 车间工会主席对其 座谈帮教 由宣传部门对其进行电视录像 照相 最后由相关部门与安监处分别对其家访和现场跟踪回访 巩固 帮教效果 66 安全事故管理闭环 针对事故的整个循环程序 组成由始而终的闭环系统 即 事故汇报 事故分析 事故处理 事故通报 事故防范 凡是发生事故的单位 必须立即向调度室汇报 矿组织专业部门调查 分析 处理问题不过夜 对有关责任者 按责任大小处分 并通报全矿 防范措施落实由安监处进行跟踪 避免 类似事故再次发生 67 煤矿本质安全文化建设模式 煤炭企业安全文化建设的层次结构模式 即可从企业安全生产观念文化 管理文化 行为文化和物态文化四 个方面设计 68 本质安全管理体系一票否决指标为 1 在考核期内发生一次 1 人重伤及以上人为责任事故 2 发生一次直接经济损失达 500 万元及以上的非伤亡事故 3 发生一次特大机电事故或两次重大机电事故 69 本质安全管理方针 创建安全文化 规范作业行为 树立人本理念 关注员工安全 推行风险预控 打造本安矿井 优化人机环管 不断发展创新 70 本质安全管理目标 1 杜绝轻伤以上人身事故 2 杜绝重大以上机电设备事故 严格控制一般机电设备事故 3 杜绝顶板 火灾 透水和局部有害气体超限事故 4 实现本质安全一级矿井 71 员工不安全行为控制目标 消灭重伤以上人身事故 轻伤全年控制在 1 人次之内 人员不安全行为发生 率每年递减 20 72 员工不安全行为产生的原因主要有 1 知识与技能缺陷 2 思想 和情绪因素 3 利益与管理原因 4 生产环境影响 73 员工不安全行为的基本控制措施 1 强化安全教育培训 2 强化安全管理 3 科学地选用人员 做 到人机最佳匹配 4 改善作业环境 5 做好思想和情绪调解工作 74 创建本质安全型矿井的重要意义 建设本质安全型矿井 是促进我国煤炭工业持续稳定健康发展 增强煤矿企业竞争力的重要保证 是落实安 全发展观 实现煤矿安全生产状况稳定好转的重要手段和途径 也是当前和今后一个时期煤矿安全工作的关键点 和着力点 75 危险源辨识的基本内容 辨识过程必须综合考虑 人 机 环 管 四个方面的内容 76 危险源辨识的方法 工作任务分析法 事故致因机理分析法等 体系文件知识 77 管理手册主要内容及功能 1 确定了本质安全管理的方针 目标 2 明确了矿内各单位 部门的职责和权限 3 对常用术语进行了阐释 4 描述了本质安全管理体系涉及的过程及其各个小组的管理要求 展示了管理体系的总体框架 是矿井本质 安全管理体系的纲领性文件 适合矿井高 中层管理人员使用 78 程序文件主要内容及功能 1 程序文件共分为五大部分 风险预控管理 组织保障管理 人员不安全行为管理 生产系统安全要素管 理和辅助管理 包含 49 个管理程序 2 程序文件 以 PDCA 的方法和思路建立了各项管理程序 符合实际运作的要求 规定了相应过程控制的 目的 适用范围 职责 控制内容 方法和步骤 保证了各个过程功能的实现 3 程序文件对主要作业活动进行程序化管理 以达到风险预控的目的 4 程序文件适合各级相关单位 部门 岗位和人员对各项事务的管理和运行控制 79 考核评分标准内容及功能 1 考核评分标准共 5 大部分 35 个系统 218 个元素 1080 个考核指标 2 依照考核评分标准能够对煤矿本质安全建设情况作出定性 定量的评价 确定煤矿本质安全建设等级 查找煤矿本质安全建设过程中存在的主要问题和差距 3 考核评分标准是检验本质安全管理体系运行效果 判断煤矿是否达到 了本质安全管理体系总要求的综合性评价标准 80 风险管理手册主要内容及功能 1 风险管理手册主要包含风险概述 工作任务风险管理 煤矿系统评估 煤矿重大危险源评估 危险源监测 预警 控制 升降级管 2 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识 确定危险源可能产生的风险及其 后果 对危险源进行分级分类 监测预警和 控制 以预防事故的发生 实现煤矿人 机 环系统的最佳匹配 3 风险管理手册为制定风险管理标准与管理措施 进行危险源监测预警和风险预控管理提供了依据 适用于 煤矿高 中级管理人员对风险预控的系统管理 以及所有员工对本岗位存在的危险源进行消除或控制 81 风险管理标准与管理措施主要内容及功能 1 风险管理标准和管理措施 包括各单位 部门管理对象的风险管理标准和措施 2 风险管理标准和管理措施是在危险源辨识的基础上 通过提炼管理对象 明确了相应的责任人 监管部门 和监管人员 3 风险管理标准和管理措施是依据国家法律法规 行业标准 企业规章制度 结合煤矿生产实际 针对管理 对象制定的 4 通过管理标准和管理措施的贯彻与实施 可以实现对人 机 环 管危险源的风险预控 82 员工不安全行为管理手册主要内容及功能 1 主要包括两部分内容 第一部分 对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识 将辨识出的 194 种不安全行为按照行 为痕迹 频次 风险等级进行分类划分 分析其发生的原因 根据其发生原因及分类的不同制定对应的控制措施 管理制度 细化了行为纠正 奖罚考核等全过程管理 第二部分 为进一步规范各岗位员工的安全作业行为 在乌兰木伦煤矿原 岗位标准 基础上 参照 岗 位操作规程 安全生产岗位责任制 及 煤炭企业岗位标准化作业标准 进行了修订 补充 完善 岗位规范 包含了乌兰木伦煤矿所有岗位 按单位分 14 个部分 128 个岗位 针对岗位名称 任务描述 安全要点 职责范围 和岗位标准等内容做了详细说明和介绍 以便于员工使用 2 员工不安全行为管理手册主要是针对人员不安全行为进行管理的实施指南 为加强现场作业人员管理 规 范作业人员行为提供依据 83 管理制度汇编主要内容及功能 1 管理制度汇编共包括有关安全管理的 34 个制度 具体为 煤矿企业必须建立的管理制度 人员方面的管 理制度 设备管理制度 激励与约束管理制度及辅助管理制度 2 制度汇编 用以规范矿井的安全管理 是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实 施的保障 也是本质安全管理体系的重要组成部分 适用于矿井的各级管理人员及广大员工使用 84 安全文化建设实施手册主要内容及功能 安全文化建设实施手册 从观念文化 制度文化 行为文化 物态文化四方面明确了本质安全文化建设 的内涵 结构 建设目标 内容与任务及组织实施 明确了本质安全文化建设和实施的内容 流程 方法 是矿 井构建本质安全文化的指导性文件 85 本质安全管理体系与综合管理体系的相同之