优游综合旅行服务公司投资商业企划书环城市圈自助游度假在线综合服务平台（DOC 22页）

1 - 环城市 圈自 助 游度假在线 综合 服务平台 第一章 公司概述及简介 第一节 公司概述 司简介 优游综合旅行服务 （武汉） 有限公司是一个以网络化平台提供旅游综合服务的拟建公司。公司 借助 术搭建网络平台， 需要网站域名注册和 务号申请。 公司 提供以武汉为中心的 1+8 城市圈旅游 及 500 公里范围内的 综合 旅游 服务，业务范围涉及旅游景点电子门票，打折住宿，打折餐饮等。 本公司 提供优质，价格低廉的服务，使居民自助出游更加轻松，同时推动当地旅游业发展。故公司名称“优游”指“提供优惠，优质，优雅的旅 游 服务”之意，以 填补 携程网站 有关旅游信息 的一个空白。 所以 我们拟组建的优游旅行服务公司旨在克服自助旅游者的困难，通过 网络在线销售电子门不仅 在获取收益的同时，节省了景区部门运营成本（如门票的成本费用）， 而且 24 小时不间断售票拉近了市场的时空距离，并且还 促进了环保（通过采用无纸化办公的电子门票），促进了低碳经济发展。 业前景 意义 及可行性概述 网络技术的不断成熟提供了大量网络创业的机会， “ 优游 ”综合旅行 服务公司便是拟借助网络技术通过网络营销来实现营运的创业计划。根据分析该计划具有很大的市 场前景和发展潜力，简言之，具体有以下几点： 1 家相关政策对发展旅游产业服务的支持，提供了良好的创业环境，自助游群体的不断增长急需不同于传统旅行社的服务，市场潜在需求巨大。 2 捷，环保，市场准入较易等优势，而本计划同时在旅游业领 2 - 域能推动旅游方式的转变，满足自助游群体最新需求，且目前同业竞争者极少，领先进入者壁垒较低，启动成本相对较低，适于大学生创业选择。 3 别体现在市场创新，即为散客提供便捷服务，填补了自助游潮 流的空白；业态创新：以通过网络 24 小时的不间断在线销售电子门票 极大地扩充了销售时空范围；技术创新：二维码 技术 和未来的射频技术的运用极大地转变了销售方式。 此次创业计划既符合了营销管理综合商业的实践效果，而且更有意义的是它将大学生创业运用到了实际之中 。 近年来 ， 大学生创业问题越来越受社会的关注，因为大学生属于高级知识人群，并且经过多年的教育以及背负着社会的种种期望，在社会经济繁荣发展的同时，大学生创业也成为大 学生就业之外的新兴的现象。 大学生创业是目前社会上比较让人关注的事情，而且必将是大势所趋，将会引来越来越多的视线。 现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉 。我们这项计划，将大学生创业与整个经济市场相联系，是一场可以获得双赢的收益战。 可行性方面，极大地市场需求，每年约 200 万人次 的出行率 ，使 该 项目具有 极高的 投资价值，另一方面网络技术的成熟，二维码技术，防伪及门禁识别系统均已在某些行业投入使用，具有技术可行性。同时，由于项目具有明显区域 独特性，无法被对手轻易复制超越，一旦成功便可形成领先优势，对后来者造成较大 行业 壁垒。 第 二 节 项目优势 简介 本项目具有明显的 区域独特性， 在短时间内 无法 被其他竞争对手 复制 超越 ， 因为 自助游度假必须以城市圈为中心，市场范围为 300 公里交通距离 3 小时车程 。 而 以城市圈为中心切入自助度假 ， 在线服务市场 也 是目前旅游在线销售类高端网站的空白 ，具备了很大的市场潜力 。 目前国内旅游在线服务盈利模式的比较 企业类型 最具代表性企业 盈利方式 客户群体 B 携程、 E 龙、芒果网 预定酒店 /机票 商旅管理 度假市 场 商旅客人 3 - B 同程网 会员方式，会费 旅行社 /酒店法人 资讯） 门户旅游频道 广告 预定酒店 /机票 广大网民 第二章 项目背景 根据旅游局提出的“全民旅游计划”，本公司的设立将非常利于促进武汉城市圈 旅游业的发展 ，旅游经济形势一片大好 。 随着经济的持续发展和人民群众收入水平的不断提高，对旅游的愿望也随之攀升， 2009 年湖北省旅游人数 人 /次，收入 元，分别增长 35%，旅游市场有了巨大空间。其中武汉人均可支配收入 18400 元，人均消费12700 元 ，分别增长 10%和 去年武汉汽车零售增加 15 万辆，汽车零售额占到 18%，消费结构在市场共同繁荣升级。 武汉内部交通拥堵，出游的愿望强烈。自驾游近年来越来越多的家庭选择以旅游方式来度过节假日。武汉市是拥有人口数量近 1000 万的大型城市，旅游资源丰富，随着 2007年武汉 1+8 城市圈体系的建立，武汉市及周边景区度假旅游情况迅速升温，旅游业持续火爆，但传统的通过旅行社随团旅行方式存在种种弊端，不能有效地满足旅游者越来越高的要求，玩不尽兴。再加上投诉争端逐年上升，因而更多的人群逐渐选择自助出游。 而自助出游 也存在着费用相对偏高（如自助游群体单独赴景区旅游门票无折扣），因信息不对称造成住宿，餐饮地点搜寻困难的不足。因此，我们拟组建的优游旅行服务公司旨在克服自助旅游者的困难，通过提供便捷，低廉，优质的服务（如电子门票，餐饮住宿预定及折扣信息），在获取收益的同时，节省了景区部门运营成本（如门票的成本费用），促进了环保（通过采用无纸化办公的电子门票），促进了低碳经济发展。 第一节 环城市圈出游特点 武汉市常 住 居民 860 万，若加上外来流动人口接近 1000 万，现为华中地区特大型城市，是华中地区首屈一指的经济与文化中心。尤其是 2007 年武汉 1+8 城市圈体系的确立，使得武汉市经济辐射区域迅速扩大，周边旅游景区的周末度假游迅速升温，到木兰天池、泡 汤匙温泉；去咸宁沐竹海；到大别山观日出，摘板栗每逢双休日、 节假日，在武汉周边景点，挂着武汉牌照的私家车越来越多。拥有近千万人口的武汉 市 ， 目前 已成为周边 4 - 八市的重要客源地。 2007 年的一项调查显示，武汉人已经占到咸宁游客的 6 成，仙桃游客的 4 成， 并 成为 了鄂州、黄石和 黄冈 地区 自驾游的主力。环武汉周边城市圈旅游 目前 已形成多个游憩带：武汉近郊游憩带以观光农业、乡村生态旅游为主；大别山游憩带以鄂东大 别山区生态观光、山岳和温泉度假产品为主；鄂东鄂南水体与山岳游憩带，重点是鄂州梁子湖、咸宁陆水湖、黄冈天堂湖和白莲河水库、阳新仙岛湖等湖泊及咸宁赤壁温泉， 以 湖泊度假和温泉休闲旅游产品为主 。 随着 2007 年国家推出新的公民休假制度的出台，分散小假期的增多，大城市居民闲暇时间自助、自驾出游的愿望大大增强，其周末出游频率也不断增加。 第二节 把握新的市场机会 在传统的 旅游市场划分中，城市周边游主要包括二大部分，一是旅行社组织的团队游客，二是自主前往景区消费的自助游客。随着家庭交通工具的普及和便利，近年来以自驾车 为交通工具的自助游正在快速兴起， 短线周边游仍然是广大市民 周末 节日出游的首选，300 公里二小时车程的 自驾游 非常火爆 ， 而与此同时 旅行社的市场领地正在不断流失，所以适时并以适当的方式切入自助游市场无疑是当前主要的商机。 城市周边游产品从构成上可以细分为三大组成部分：交通（公共、商业或个人）、门票、旅游目的地的食宿（如下图示）。 交通食 宿门票城市周边游交通食 宿门票城市周边游传统 旅行社 在服务方面显现出诸多弊端， 包价产品就是将以上三部分组合打包整体销售 给 旅 游 者 ， 并 在 该 整 合 过 程 中 通 过 交 通 租 车、享受门票及食宿批发折扣而获得利润空间。而在当今正在兴起的自助游市场中，游客往往交通、食宿自理，旅游行程自主安排，于是旅行社的传统中介作用日渐式微。但是，自助游客在充分享受自主行程的同时也在付 5 - 出经济代价，散客门票没有任何折扣，临时入住酒店与即时食宿消费者也不可能享受价格优惠，这就是为什么散客自助游的综合支出通常会远远高于旅行社包价游的原因所在。因此，以一定的折扣向自助游客销售城市周边景区门票，并为其安排度假住宿成为一个值得关注的空隙市场机会。 本项 目拟突破传统的整体包价游的惯性思维 ，适应了新兴旅游的大潮流 ， 是大势所趋。公司 以景区折扣门票在线销售为突破口 ， 快速切入目前的城市周边自助游市场。目标客户锁定在具有一定经济基础和交通能力（尤其是拥有自驾车）的消费群体，他们主要是 以城市周边 旅游景区 为核心 旅游目的地 的自助出行旅游者、自驾车出行游客、户外拓展、户外运动旅行者 。据 2008 年的“五一”湖北省旅游局的一项抽样调查：武汉市每年周边自助游群体的规模在 90 万 左右，出游规模约为 150 万人次，约占总出游规模的 60%。以自助游每人平均门票折扣差价 8 元计，武汉市周边自助 游门票差价的市场规模就达 1200 万之巨。 新 、 旧二种旅游方式的对比及未来旅游发展的趋势分析如下： 旅游方式 主要特点 发展趋势 传统旅游 以长距离为主，跟随旅行社出游，个人活动服从旅行社安排，行程缺乏自由和灵活性， 消费多为 一次性。 被动、匆忙、失望 ，呈逐渐下降趋势，年下降率达 25%。 新兴旅游 以城市圈短 游为主，借助公共或个人交通工具，自助旅行，旅游活动行程自主安排， 回头率高、 重复出游。 自主、自信、自我，正在成为主流，年增长率达 30%。 第三节 网络新经济的威力 当今的自助游消费者往往都是新生 事物的积极接收者与传播者，他们通常都具有网络消费的兴趣与经验。 本项目拟采用 景区门票在线销售模式，并运用现代移动通信技术实现景区门票的无纸化和手机终端化，而且在极大方便自助游客出游的同时，让终端游客获得了实际的经济实惠（优惠 20%）。另一方面，在线销售与推广也将明显节约景区自我推广的营销成本，并在景区传统业务的基础上衍生出新的门票预订业务，为景区开辟出并不冲击原有的散客与旅行社业务的新业务领域，可以预见，该销售模式一旦推出将受到城市周边景区普遍欢迎。在线销售模式将超越传统的景区门票现场销售与旅行社代理模式的局限，可随时随地与游客咨询互动，体现出现代网络经济的无限威力。 6 - 第三章 市场前景 根据市场问卷调研结果，特摘选下列问题进行市场前景分析（共收取 935 份问卷）。 问题一： 大众通常采用何种方式外出旅游？ 全听从旅行社安排 行，提前预定酒店和门票 全自助旅行 分析： 自分析结果可以看出 ，在 935 份问卷结果中，有 46%的民众钟情于客服自助旅行， 27%的民众乐意随团 旅行， 23%的民众热衷于简单的背包旅行， 4%的民众对旅行没有具体要求。 从结论得出，通过预定酒店和门票方式自助旅行的市场非常广阔，通过网站服务进行门票和酒店预订的方式将有极大的市场潜力可供挖掘。自游行的市场潜力为网络旅游服务提供了极大的资源支持，它以其简单方便的技术特点，会获得重大成功。 问题二： 您会因为有折扣而使用电子门票吗？ 分析： 自分析结果可以看出 ，在 935 份问卷结果中，有 64%的民众愿意尝试购买电子251 432 211 45 0 100 200 300 400 500 A B C D 7 - 门票，有 16%的民众愿意毫不犹豫的购买电子门票消费，有 11%的民众对此表示了反面态度，有 9%的民众对此不做特殊要求。这样的比例划分可以得出，如果做网络营销旅游服务的行业，由于当前国内做此方面服务的 企业非常少，在民众心中没有形成过硬的品牌效应，因此提供了网络旅游服务的新起点。通过一系列的宣传和实际运营后，网络旅游服务的行业市场会越做越大，其中蕴含的经济效益也会越做越好。 问题三： 尝试并成功在网上订购到折扣门票，会推荐朋友亲属吗？ 分析 ： 自分析结果可以看出 ，在 935 份问卷结果中，有 52%的民众愿意向身边的人传播这样的旅游途径，有 31%的民众一定会向朋友亲属推荐，约 9%的民众表示不会传播，约8%的民众对此无特殊意见。自此分析可以得出，对于网站做起来之后的宣传 工作，除了公司本身投放的广告宣传外，还将蕴含着极大的广告市场，将会获取极大的广告收益。介于此种现象，“优游”网的信息时代旅游服务新方案必将获得重大突破。 146 585 86 85 0 100 200 300 400 500 600 1 2 3 4 282 471 69 57 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 A B C D 8 - 第四章 公司战略 第一节 战略 总体部署 总体可分三步走： 第一步：立足城市圈，发挥武汉 1+8 城市圈的综合优势，通过代理景区门票销售，景区餐饮住宿点代预定等方式，采取若干营销手段逐渐打开市场，在公司进入良好运营之后，逐渐扩大经营覆盖范围，力争 3 年时间，形成优质稳健经营的旅游服务公司。 第二步：在第一步取得初步成效之后，向相关城市圈延伸。通过前期的经营探索，总结出固定的运营规程和标准化执行模板，通过复制向其他城市圈推广发展。 第三步：在第二步取得成功之后，可构建多个城市圈综合网络，直至形成全国性的多城市圈自由度假综合在线服务系统。力争在 7 年时间成功进入创业板块上市，以促进公司进一步壮大发展。 第二节 具体 战略 走向 一阶段（ 6 18 个月）：单一城市圈自游度假在线销售 （ 1）门票在线销售（从包销到代理） 在本网站运营初期（前 3 6 个月）与周边景区的合作方式采用门票包销（现 金批发门票），以赢得景区的信任，快速打开市场。在销售进入良性成长，我方与景区合作稳定后则采用协议方式代理景区门票。 （ 2）景区住房实时房态显示 /预定 在本网站门票销售进入良性成长后（预计 6 个月左右）， “优游网” 在线销售平台可通过后台功能的改进，适时进入“ 景区住房实时房态显示 /预定 ”业务领域。 （ 3）景区住宿 /门票闲时在线拍卖 借助与各协议景区之间的即时信息及数据库资源，在 “优游网” 在线销售平台进 9 - 行“ 景区住宿 /门票闲时在线拍卖 ” ， 减少景区及周边住宿空置率，开辟网站新的利润增长点，并进一步集聚网站人气。 二阶段（ 20 个月后）：向其他城市圈复制成功模式 经过 20 个月的运营探索， “优游网” 在线销售平台在武汉城市圈取得成功后，总结形成固定的运营规程与标准化执行模版，即向其他城市圈复制本成功模式。 三阶段（ 26 个月后）：构建多城市圈 “优游网” 在线服务网络 在第二个样板城市圈的项目运营 26 个月后，对其运营绩效进行评估，如果情况良好，即可启动第三个城市圈 自游度假 综合在线服务项目 .渐构架多城市圈 自游度假 综合在线服务全国或区域性网络。 多城市圈 “优游网” 在线服务网络 启动步骤为：武汉市 1+8 城市圈 上 海长三角城市圈 广深珠三角城市圈 京津城市圈 四阶段（ 36 个月后）：与 外部 资本市场全面对接 在完成多城市圈 自游度假 综合在线服务全国或区域性网络（三个城市圈）构架，并且运营稳定的前提下，即可启动与国内外成熟资本市场的对接，快速扩大总资本规模，并接洽风险投资或投资银行，酝酿海外上市的相关事宜。 “优游网” 城市圈自由度假在线服务网络的大区域布局 10 - 第五章 营销策略 第一节 运营流程 关键环节 本项目 涉及三方利益主体（如下图示）， 具体运营流程包括以下三个关键环节 ： 城 市 周 边 景 区门 票 住 宿“ 自 游 行 ” 在 线 销 售 平 台城 市 周 边 自 助 游 在线销售平台 城市周边景区协议 “优游网”网站根据一定的筛选指标选择武汉城市圈周边的主要景区，与其签订门票代理销售协议，按协议约定“优游网”在线销售平台享受比旅行社稍高的折扣。 线销售平台 自助游客网上购票 自助游客通过登录“优游网”网站，采用银行卡等在线支付手段购买自己所需的景区折扣门票。网站通过后台功能及移动通信技术为其分派电子门票，并在用户手机终端上生成识别码。 助游客持票 城市周边景区消费 自助游客前往旅游目的地景区，景区门禁通过识别游客的手机电子门票，为其放行。 第二节 城市周边景区营销策略 “优游网”网站根据一定的筛选指标选择武汉城市圈周边的主要景区，与其签订门票代理销售协议，按协议约定 “ 优游网”在线销售平台享受比旅行社稍高的折扣。进一步可与景区联合，打包营销，实现门票、餐饮、住宿一体化，进一步打造精品路线。如果有可能的话， 11 - “ 优游网”网站与景区共同打造项目，结合特定节日或季节的因素在原有基础上进行拓展，进而吸 引更多的游客。 “ 优游网”网站本身拥有自己的网络和资源，景区可以借助 “ 优游网”的网络平台进行自我宣传，双方互惠互利，实现共赢。 第三节 “ 优游网”在线销售平台 宣传 策略 媒体推广 “优游网”拟突破传统的整体包价游的惯性思维，以景区折扣门票在线销售为突破口快速切入目前的城市周边自助游市场。电子门票的销售方式不仅新颖、便利，而且更加环保，倡导绿色的生活方式，符合低碳生活的潮流。联系覆盖湖北全省，拥有 1300 万活跃的 湖北受众提供更实用、更贴近生活的咨询服务的大楚网和湖北电视台，为我们的 大学生创业项目做系列报道，借助软文化提升 “ 优游网”的知名度，建立良好的信誉。 络宣传 通过网络 中的留言和讨论，并且设计自己的网页和博客，定期更新，在其中体现 “ 优游网”文化，为网站和服务做宣传，而且可进行网络推销，在博客中与游客进行互动，集结驴友进行讨论并可听取驴友的意见从而不断改进，这样更容易提高人气。 作宣传 一方面，通过协商，在 “ 优游网”选定的景区张贴巨幅海报，宣传造势。一方面，电子门票需要网上银行支付， “ 优游网”可与相关银行商议在银行门牌上的滚动屏上显示 “ 优 游网”的网站地址和宣传标语。 格和服务宣传 突出 “ 优游网”的价格优势（如下图），和“一条龙”式的便捷打包服务来吸引广大游客。重点联系汽车俱乐部、汽车 4S 店等私家车主聚集的场所，推出会员制，重点销售团体票、亲情票等，薄利多销。 景区门票散客 - 100 % 面值 旅行社 60 % 面值 自助游 80 % 立和收集客源人事档案 12 - 建立客源档案主要是记录客人的喜好、忌讳、出生年月、公司店庆等内容。届时提前发放印有 “ 优游网” 联系方式的贺信以此来加强与游客的联系，使我们有一批稳定的客源，并且可以树立 “ 优游网”的良好形象，可以加强网站名声在消费群中的口头传播。 第四节 门票销售策略 站销售 自助游客通过登录 “ 优游网”网站，采用银行卡等在线支付手段购买自己所需的景区折扣门票。网站通过后台功能及移动通信技术为其分派电子门票，并在用户手机终端上生成识别码。 票热线预定 设立有奖热线咨询和预定电话，方便没有上网习惯的潜在客户选择 “ 优游网”。 售点现场销售 门票销售 盈利模式 “ 自 游 行 ” 在 线 销 售 平 台自 助 游 客电 子 门 票在 线 支 付周 边 协 议 景 区门 禁 识 别手 机 终 端城 市 周 边 景 区门 票 分 割门 牌 协 议自 助 游 客电 子 门 票后台结算门票动态“优游网”门票的在线销售及游客消 费流程 13 - 第六章。 项目收益分析 （一） 直接收益 方案一、项目初期投入为低投入 100 万元 方案二、项目初期投入为中等投入 200 万元 “自游行”网站商业运营首期（ 12 个月）基本费用构成（万元） 人力资源支出 技术支持 2 人 市场运营 2 人 客户服务 1 人 销售 1 人 行政 1 人 财务 1 人 元 /月， 年度其他激励 5 万元，全年 23 万元 硬件投入 高速服务器 管费用 6 万元 /年 市场推广 前六个月： 3 万元 /月；前六个月： 2 万元 /月，全年合计 30 万元 前三个月 景区及景区周边酒店合作 10 万元 运营监控 包括网站的运营监控及客户调研： 5 万元 /年 办公费用 场地租金 +水电： 6 万元 其他 5 万元 流动资金准备 15 万元 “自游行”网站商业运营首期（ 12 个月）基本费用构成（万元） 人力资源支出 技术支持 3 人 市场运营 3 人 客户服务 2 人 销售 2 人 行政 1 人 财务 1 人 4 万元 /月， 年度其他激励 7 万元，全年 55 万元 硬件投入 高速服务器 管费用 6 万元 /年 市场推广 前六个月： 5 万元 /月；前六个月： 3 万元 /月， 全年合计 48 万元 前三个月 景区及景区周边酒店合作 35 万元 运营监控 包括网站的运营监控及客户调研： 5 万元 /年 办公费用 场地租金 +水电： 10 万元 其他 6 万元 流动资金准备 35 万元 14 - 方案三、项目初期投入为高等投入 300 万元 1. 门票代理收益（初期 80% ，中期 50%，远期 40%） 2. 住宿预订佣金（初期 10% ，中期 30%，远期 50%） 3. 门票与住宿闲时拍卖（中远期可占到收益的 15%） 销售目标：根据旅游季节特点和公司信任程度，实 现销售 电子门票 第一季度每月平均 1000张，第二季度每月平均 7000 张，第三季度每月平均 5000 张，第四季度每月平均 3000 张，共计全年销售 48000 张。 运营前期（ 12 个月左右）的每月收益测算 网站商业运营销售构成（元） 电子门票销售收入 月平均销售量 单张利润 40000 4000 10 景区订房销售收入 月平均订房数量 单体利润 30000 1000 30 景区餐饮销售收入 月平均餐饮消费人数 单体利润 5000 1000 5 “自游行”网站商业运营首期（ 12 个月）基本费用构成（万元） 人力资源支出 技术支持 4 人 市场运营 6 人 客户服务 2 人 销售 3 人 行政 1 人 财务 1 人 8 万元 /月， 年度其他激励 10 万元，全年 106 万元 硬件投入 高速服务器 管费用 6 万元 /年 市场推广 前六个月： 8 万元 /月；前六个月： 5 万元 /月，全年合计 78 万元 前三个月 景区及景区周边酒店合作 40 万元 运营监控 包括网站的运营监控及客户调研： 18 万元 /年 办公费用 场地租金 +水电： 12 万元 其他 10 万元 流动资金准备 30 万元 15 - 度假村闲时 房态拍卖系统 月平均出售数量 单体利润 4000 50 80 度假村会议系统 月平均预订数量 单体利润 3000 10 300 合计 82000 运营中期（ 24 个月左右）的每月收益测算 网站商业运营销售构成（元） 电子门票销售收入 月平均销售量 单张利润 130000 13000 10 景区订房销售收入 月平均订房数量 单体利润 120000 4000 30 景区餐饮销售收入 月平均餐饮消费人数 单体利润 20000 4000 5 度假村闲时房态拍卖系统 月平均出售数量 单体利润 8000 100 80 度假村会议系统 月平均预订数量 单体利润 9000 30 300 合计 287000 运营后期（ 36 个月左右）的每月收益测算 网站商业运营销售构成（元） 电子门票销售收入 月平均销售量 单张利润 350000 35000 10 景区订房销售收入 月平均订房数量 单体利润 210000 8000 30 景区餐饮销售收入 月平均餐饮消费人数 单体利润 45000 9000 5 16 - 度假村闲时房态拍卖系统 月平均出售数量 单体利润 16000 200 80 度假村会议系统 月平均预订数量 单体利润 15000 50 300 合计 636000 据保守估计，在进入成熟运营阶段后（约 3 年），本运营平台在单一城市圈（以武汉城市圈为例）的平均收益年度估计接近 1000 万（见图示意）。 第三节 延伸收益 预计 通租赁与调度（远期可占到收益的 10%） 络广告代理（远期可占到收益的 15%） 买保险（远期可占到收益的 10 ） 权收益（在股本规模快速成长、原始股份摊薄的过程中，实现每股收益倍增，投资收益目标力争 3 年增长 10 20 倍 17 - 6 个 月1 2 个 月 1 8 个 月2 4 个 月3 0 个 月 3 6 个 月2 0 万4 0 万6 0 万8 0 万1 0 0 万1 2 0 万1 4 0 万1 6 0 万1 8 0 万2 0 0 万2 2 0 万2 4 0 万门 票 折 扣 收 入住 宿 预 订 佣 金闲 时 拍 卖 收 入网 络 广 告 收 入1 0 万1 8 万3 0 万5 0 万6 万5 万6 0 万2 0 万1 2 万8 0 万1 2 0 万5 0 万2 5 万1 5 0 万1 6 0 万5 0 万2 0 0 万3 0 万1 8 0 万6 0 万2 4 0 万4 0 万初 期中 期远 期网 站 运 营 阶 段网站运营收入第六章 管理体系 第一节 公司性质及组织形式 司性质：有限责任公司 织形式 公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示： 总经理 技术部 市场部 财务部 18 - 部门名 职能简介 技术部 提供网络支持 市场部 供应商合作：景区、酒店谈判 销售和推广： 俱乐部 、 散客群体 售后服务 财务部 财务结算 第二节 管理团队 位设置 “优游网” 网站 拥有来自中南财经政法大学的一流管理团队。核心管理层精通专业知识，并且在计算机、旅游管理、市场营销、财务管理等各种岗位上具有丰富的经验和先进的管理理念。 总经理 于经营管理有独特见解，主要负责统领全局运营，协调各部门间的关系，制定运营总战略，直接管理技术、市场、财务等部门主管。 技术主管 通网络技术。 职责 是 进行公 司网络安全防护预防，若受到病毒攻击，及时处理，总结经验教训，在不断优化公司网络抗感染能力的同时，加快公司的快速反映能力 ； 设置和管理计算机网络系统 ， 保养、维护计算机网络设备、通信线路 市场营销主管 责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划；把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作。公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析，领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售。 财务主管 要负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计 划和分析、投 19 - 资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 创业初期本 网站 规模较小，故在人事制度和管理团队设置都比较简单，但却是紧密而有序的组织，由各部门主管掌管各部业务并向总经理负责，同时核心团队之间紧密合作，形成优势互补的整体，在企业发展壮大的同时逐步完善人事制度，并适时调整公司组织结构及管理机制。 第三节 创新机制 织结构创新 与发展战略相适应，本公司采取动态的组织结构形式。初期为比较简单的直线式结构；中 期为过渡期，采取混合式（事业部 +直线型）组织形式；长期为功能更加齐全的混合式组织形式。 司 初期人力资源设置 职务 总经理 技术支持 市场 营销 财务主管 客户服务 人数 1 2 3 1 1 20 - 司中期组织结构图 司长期组织结构图 第七章 风险因素和退出战略 第一节 风险因素 业竞争风险 本公司的成立一开始就受到不同性质的旅游公司的竞争，如旅行社，他们经营已久，且已经总经理 财务总监 武汉都市圈经理 A 人事部 市场部 区域 A 财务部 区域 B 财务部 珠三角、长三角、京津唐区域经理 B 市场部 人事管理部 人事管理部 董事会 总经理 财务总监 武汉都市圈经理 A X 都市区域经理 市场部 区域 A 财务部 区域 X 财务部 培训部 业务部 调查科 21 - 形 成规模，在当地的旅游市场占到一定的份额，所以公司在开始的时候，一方面要向他们学习经营的经验，打开市场，同时要把优质的服务带给客户，打开市场。 承受景区门票销售不利，造成积压，浪费资源 。如果出现 将按折价、低价销售给旅行社或社会团体 游资源的风险 由于当地旅游资源的开发和有效利用，新兴的旅游资源正受到人们的喜爱，但在技术