4.4.2-安全管理体系文件管理制度

第 1 页 共 9 页 安全管理体系文件的管理制度安全管理体系文件的管理制度 文件编号 文件编号 版版 本 本 A 0A 0 编编 制制 人 人 审审 核核 人 人 批批 准准 人 人 受控类别 受控类别 发发 布布 时时 间 间 20152015 年年 6 6 月月 实实 施施 时时 间 间 20152015 年年 6 6 月月 第 2 页 共 9 页 安全管理体系文件的管理制度安全管理体系文件的管理制度 一 目的一 目的 明确安全管理体系文件的编制 发布 使用 评估 修订等内容 确保安 全管理体系文件的适用性和有效性 二 适用范围二 适用范围 适用于 xxxx 公司水泥熟料生产区域 不适用于公司所属矿山 三 引用和关联文件三 引用和关联文件 南疆事业部综合管理体系 四 术语及其定义四 术语及其定义 4 1 安全管理体系文件 是描述公司安全管理方式方法 内容等 要求 大家共同遵守的 具有约束性的一系列文件 4 2 制度 是公司安全管理体系文件中最根本和基础的文件 具有最高的 约束效力 4 3 规定 对特定范围内的工作和事务制订相应措施 要求相关部门和人 员贯彻执行的文件 4 4 办法 对贯彻执行某一要求或进行某项工作的方法 步骤 措施等提 出具体规定的行政性文件 4 5 规程 对作业 行为等技术要求和实施程序所做的统一规定 4 6 程序 是指为进行某活动或过程所规定的先后顺序 4 7 规范 对于某一任务或者行为进行定性的信息规定 主要是因为无法 精准定量的形成标准 所以被称为规范 4 8 标准 对于某一事物或者行为进行精确定质 定量的文件 五 安全管理体系文件的编制五 安全管理体系文件的编制 5 15 1 安全管理体系文件的编制层级安全管理体系文件的编制层级 公司的安全管理体系文件分为制度 规定 办法 规程 程序 规范 标 准等 其效力前者大于后者 编制部门应当根据需求确定安全管理体系文件的 行文层级 第 3 页 共 9 页 5 25 2 安全管理体系文件编制任务的提出安全管理体系文件编制任务的提出 公司安全环保科根据国家法规 地方安全监管部门要求和公司安全生产工 作需要等 填写 安全管理文件编制 修订需求表 交公司安全生产委员会讨论 确 安全生产委员会应在 2 个工作日内讨论确定是否同意编制文件 若同意则 安全环保科应立即将结果转达编制单位或人员 5 35 3 安全管理体系文件的编制单位和人员安全管理体系文件的编制单位和人员 5 3 1 编制安全管理体系类文件应遵循简单 有效 可行的原则 5 3 2 制度类文件由公司安全生产委员会组织编写 由公司经理批准并发 布 5 3 3 规定 办法 规程 程序 规范 标准等文件由安全环保科组织编 写 由公司安全生产委员会审核 由公司经理批准并发布 5 3 4 编制单位接到安全环保科 安全管理文件编制 修订需求表 后 应 做好文件编制工作部署 填写 安全管理文件编制任务表 并根据实际需要 控制完成编制的时间 但一般应于 5 个工作日内完成 完成后上交审核单位 审核单位应在接到文件审核需求起 3 个工作日内完成审核 填写 安全管理 文件审核情况表 审核通过后由安全环保科报公司经理批准 由公司经理签 署 安全管理文件发布通知 并发布文件 由安全环保科保留文件的正本 向 其他相关部门发放正本文件的副本 并对所有发布的文件做登记 填写 安全 管理文件发布登记表 安全管理体系文件均为受控文件 发布时应加盖受控应加盖受控 章章 5 45 4 安全管理体系文件的编号安全管理体系文件的编号 5 4 1 上级公司文件通用标号规则 南疆事业部所属各分子公司通用编号为 TS05 事业部或公司名称缩写 2 3 个字母 管理要素前 2 个拼音字母缩写 大写格式 流水号 阿拉伯数字 文件编号格式举例 南疆事业部文件编号为 TS05NJ CW 01 所属分子公司编号为 xxx 公司 TS05YC AH 01 5 4 2 多个安全管理体系文件汇编成册的编制格式编号采用 TS05YC AH XX 第 4 页 共 9 页 上级公司文件编码 数字编号 01 安全环保科 5 4 3 多个安全管理体系文件内容构成 封面 目录 正文 按照 5 5 单 个安全管理体系文件的编制格式 格式编制 5 4 4 叶城天山公司单个安全管理体系文件编号格式 TS05YC AH AB ZD GD BF GC CX GF BZ XX 上级公司文件编码 数字编号 01 ZD 制度 GD 规定 BF 办法 CX 程序 GF 规范 BZ 标准 AH 安全环保科 AB 安全标准化 说明 说明 制度 规定 办法等同层级文件的数字编号顺序延伸 不同层级之 间文件编码的数字编号不累加 5 55 5 单个安全管理体系文件的编制格式单个安全管理体系文件的编制格式 5 5 1 安全管理体系文件的内容构成包括 封面 目录 正文 附件等 5 5 2 单个安全管理体系文件封面格式 封面格式参照股份公司综合体系文件如下 样式见附表 1 安全管理体系文件标识在页眉处 包括 公司 logo 标识 公司名称 宋 体小四号字 页脚处插入页码 页码格样式为 第 1 页 共 X 页 位置为 底端居中 第一部分是文件名称 xxx 制度 宋体 2 号加粗 居中 第二部分是文件信息 宋体 3 号加粗 首行缩进 5 个字符 3 倍行距 文件编号 xxx 版 本 xxx 编 制 xxx 审 核 xxx 批 准 xxx 受控类别 x 第三部分是文件发布日期和实施日期 需要具体到年月日 宋体 3 号加 粗 居中 单倍行距 第 5 页 共 9 页 发 布 时 间 201x 年 x 月 x 日 实 施 时 间 201x 年 x 月 x 日 5 5 3 单个安全管理体系文件目录格式 当管理体系文件内容较长 结构较复杂 条文较多时 一般在印刷页超过 10 页时应编写目录 目录优先使用办公软件提供的自动插入目录 5 5 4 单个安全管理体系文件正文格式 正文应按照如下要素编写 正文标题采用宋体三号加粗 居中 1 目的 通过本管理体系文件要达到什么目的 2 适用范围 适用于哪几个部门 3 引用和关联文件 直接引用或配套适用的国家法规等上级文件 应是主要的几种文件 4 术语及其定义 对存在歧义或难于理解的词 词组进行解释 5 具体内容 6 形成的活动 应文件内容而产生的检查 培训 会议等 7 形成的文件 应文件内容而产生的活动对应的文字 表格等 5 5 5 单个安全管理体系文件附件格式 根据文件内容需要附注附件的 在文件最后一部分进行附注 并写清楚附 件编号及名称 5 5 6 单个安全管理体系文件正文文字格式 正文第一级条文排序如目的 适用范围等的排序用汉字一 二 三 顺序进行 第一级条文排序用宋体四号加粗 并靠左侧顶格 序号与标题之间 用圆点隔开 圆点加在数字的右下角 如 一一 目的目的 每个一级条文排序下的二级条文排序用宋体小四加粗 并空两个字符 如 1 1xx1 1xx 每个二级条文排序下的三级条文排序用宋体小四 并空两个字符 如 1 1 2xx 第 6 页 共 9 页 每个三级条文排序下若还需要进行分类排序 则采用 等字符 排序 条文排序不宜超过四级 除正文标题外 所有正文内容包括条文排序 用宋体小四号字 行距为 1 5 倍 采用 word 软件编排 打印 六 安全管理体系文件的发布和使用六 安全管理体系文件的发布和使用 6 16 1 安全管理体系文件的发布安全管理体系文件的发布 6 1 1 制度类文件由公司安全生产委员会组织编写完成后 经由公司经理 批准并发布 6 1 2 规定 办法 程序 规范 标准等文件由安全环保科组织编写完成 后 由公司安全生产委员会审核并发布 6 1 3 发布方法见 五 安全管理体系文件的编制五 安全管理体系文件的编制 第 5 3 3 条款 6 1 4 安全管理体系文件发布后 编制部门或者编制个人要组织相应的宣 贯 解释和培训 培训可采用分级培训方式 编制部门或个人责组织公司中层 领导人员的培训 各科室 车间负责组织本部门人员的培训 培训必须同时组 织考试以检验培训效果 并填写 安全管理文件培训记录 确保文件内容被 正确 充分理解 6 26 2 安全管理体系文件的使用安全管理体系文件的使用 6 2 1 安全管理体系文件发布后 安全环保科负责体系文件正本的储存和 管理 其他接收文件的相关部门和人员应当妥善保管体系文件 若损毁或者丢 失 应当及时向安全环保科说明情况并重新取得相应文件 6 2 2 安全管理体系文件发布后相关部门和人员应该对文件进行学习 对 不能理解的地方及时向编制人员咨询 确保正确理解文件内容 6 2 3 各部门和人员应当按照安全管理体系文件要求 开展本部门的安全 生产工作 严禁违反制度和规章等作业 七 安全管理体系文件执行情况的检查七 安全管理体系文件执行情况的检查 7 17 1 检查的组织单位 时间和内容检查的组织单位 时间和内容 安全环保科负责于每年的 6 月份组织人员对各部门安全管理体系文件的执 行情况进行检查 检查应该从以下方面开展 是否组织了本部门内部全员学习了发布的安全管理体系文件 第 7 页 共 9 页 是否按照安全管理体系文件的要求开展了各项工作 7 27 2安全管理体系文件执行情况的考核安全管理体系文件执行情况的考核 安全环保科应该出具安全管理体系文件执行情况的检查结果 根据结果对 未执行或者执行程度低的部门 责令限期整改并参照安全生产目标的考核执行 同时填写 安全管理体系文件执行情况检查和考核表 八 安全管理体系文件的评估和修订八 安全管理体系文件的评估和修订 8 18 1 安全管理体系文件评估安全管理体系文件评估 8 1 1 评估标准 评估应当根据如下情况进行 是否符合国家有关安全生产的法律法规 部门规章 地方法规 国家和 行业标准 规范性文件及其他要求 集团内部制定的各项管理制度和工作要求 是否满足公司安全生产管理需要 8 1 2 定期评估 公司应于每年 12 月份 由安全生产委员会组织对已经发 布的体系文件评估 8 1 3 临时评估 在发生下列情况时 应由安全生产委员会在 7 个工作日 内 组织对已经发布的体系文件评估 国家有关安全生产的法律法规 部门规章 地方法规 国家和行业标准 规范性文件及其他要求发生变化 或者本地安全监管部门有重大管理变化或者 工作要求 公司名称 产品 生产设备 生产工艺 业务范围等发生重大变化 或 者有新建 改建 扩建项目情况 8 1 4 评估过程需填写 安全管理体系文件评估表 8 28 2 安全管理体系文件的修订安全管理体系文件的修订 8 2 1 根据安全生产委员会对安全管理体系文件的定期和临时评估结果 若需要修订安全管理体系文件的 应于 2 个工作日内转入本制度第五项 五 安全管理体系文件的编制 和第六项 六 安全管理体系文件的发布和 使用 流程 重新编制并发布相应的安全管理体系文件 8 2 2 安全管理体系文件修订 换版时 应填写 安全管理文件发放登记表 明确发放对象和范围 并进行相应的宣贯 解释或培训 第 8 页 共 9 页 8 2 3 管理体系文件的换版 管理体系文件版次用大写英文字母表示 第一版用 A 版 第二版用 B 版 第三版用 C 版 依次类推 第一版第 X X 数字 0 X 5 次修订用 A X 表示 每版修订次数超过 5 次应当更换版次 九 安全管理体系文件的保存期限 作废和销毁九 安全管理体系文件的保存期限 作废和销毁 9 19 1 安全管理体系文件的保存期限安全管理体系文件的保存期限 9 1 1 安全管理体系文件的保存期限主要按照 企业文件材料归档范围和 档案保管期限规定 国家档案局令 第 10 号 和公司档案管理规定执行 9 1 2 对于无法按照 8 1 1 条规定或者公司档案管理要求确定保存期限的 由公司安全生产委员会讨论确定 报公司经理批准后执行 9 29 2 安全管理体系文件的作废安全管理体系文件的作废 新安全管理体系文件下发 原管理体系文件即告作废 作废的安全管理体 系文件由安全环保科负责收回 加盖作废章并填写 安全管理文件作废和销毁 登记表 进行登记 9 39 3 安全管理体系文件的销毁安全管理体系文件的销毁 安全管理体系文件作废后 由安全环保科负责保留正本备查 其余副本文 件销毁 作废的正本文件 自文件作废之日起 保留满 6 年后销毁 销毁文件 均应填写 安全管理体系文件作废和销毁登记表 进行登记 十 形成的安全生产活动十 形成的安全生产活动 10 1