批次管理办法.doc

批次管理办法1 目的确保产品的可追溯性，防止如果产品失效，扩散范围增加和便于召回所有可疑产品。2 范围公司目前的所有产品从原材料、制造过程到成品和出货全过程控制。3 职责3.1 采购部负责原材料、毛坯、配件等外购、外协过程的批次标识。3.2 质检部负责在相关的检验试验记录上记录所检验的产品的批次标识。3.3 各仓库负责物流过程的批次标识。3.4 生产部负责生产制造过程的批次标识。4 工作流程4.1 编号规则 BA 09 05-01顺序号 月份号 年份号 客户代号4.2 批次号的生成 生产部计划员负责按照销售部下发的订单，根据不同的客户赋予唯一的“客户代号”按照签收订单的时间顺序生成批次号 生产部计划员负责在外协采购合同清单车间生产计划中标注4.3 原材料、毛坯、外协、外购件的批次标识4.3.1 原材料、毛坯和外协、外购件的批次标识方法：直接进入公司的原材料：原材料仓管员以原材料从制造商处出厂的炉批号（如果有）或该批材料的材质化验单号进行登记，发出时转化为本公司的外协采购合同清单上的批次号作为本批材料的批次标识； 直接转入外协加工的材料：按的要求予以控制；公司提供材料交外协加工的毛坯件：由原材料仓管员按本公司的外协采购合同清单上的批次号发外协厂分批加工，以该批次号做好批次标识，外协厂在送货时随货提交该批次号。对于没有批次号的毛坯，计划员、仓库管理员有权拒签收。外购的毛坯件：采购员尽可能的要求供应商提供炉批号以用于转换外协采购合同清单上的批次号，如供应商不能提供炉批号，则以该批零件在外协采购合同清单上的批次号作为批次号。外购零配件：尽可能的要求供应商提供批次标号，如果供应商不能提供，按的要求执行。4.3.2仓库管理员将已经确定的批次标识记录在产品出入库单上，报给质检部检验时，质检部应该在相应的记录上作记录。检验合格后，仓库管理员将该批产品入账，同时在产品标识卡、账上注明该批产品的批次号。4.3.3当该批产品需要出库时，仓库管理员应在工序流程卡、出库单以及账目上注明出库产品的批次号。4.4 生产过程中产品批次的管理：4.4.1机加工：对于从仓库出库的产品在加工中应在工序流程卡和产品标识卡上保留产品在出库时给予的批次号，质检部检验员在质量记录上记录所检验产品的批次号。4.4.2产品加工完毕需要转入半成品仓库时：入库人员应将工序流转卡提交给仓库管理员，仓库管理员在入库单和账目上做好产品的批次号。4.4.3产品需要转入外协加工时：仓库管理员在相应的出库单和账目做好所出产品的批次号，同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号，如果供应商提交的批次号错误或不能提供批次号，仓库管理员有权拒收该批产品。由采购部或责任采购员负责与供应商协调。4.4.4 产品需要电镀时：仓库管理员在相应的出库单和账目做好所出产品的批次号，同时要求外协厂在加工完毕后必须提供最初从公司出库时的批次号，同一种品种不同批次号的产品，不得在同一时间交给同一供应商加工，以防止“混批”（其他工序外协时参照此执行）。4.5 成品的批次管理：4.5.1单个零件的成品批次管理：零件包装完毕，包装工将标有批次号的产品标识卡提交给成品检验员，成品检验员在检验报告单上注明所检验的产品的批次，然后将注明了批次号的检验报告单提交给仓库，仓库员按照检验报告单上的批次号在账目上注明。4.5.2 产品的批次号必须在成品的出厂合格证上标注。4.5.3成品需要出库发货时，仓库管理员应在相应的账目上注明所发出产品的批次号，同时销售发货人员应在发货清单上标注相应的批次号。4.6