《制度与职责》教案

制度与职责教案 制度与职责教案教学目的学习和掌握收货员的工作制度和岗位职责，明确工作目的。 教学对象新开门店入司收货员教学时间1课时教学内容收货员的工作制度；收货员的岗位职责；收货总则。 教学过程 一、收货员工作制度1.1.收货课每们员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。 2.2.收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。 3.3.每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。 4.4.收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。 5.5.收货员收货时必须检查订单是否符合标准商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。 6.6.供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。 7.7.收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。 8.8.收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。 9.9.退供应商的退货必须预先，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。 10.10.不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。 11.11.配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。 12.12.所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。 13.13.装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。 14.14.严禁员工在库房内吸烟。 如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。 检举他人者奖励50元。 15.15.收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。 二、收货员岗位职责 1、 1、格、数量、相关人签字手续等。 确认无误方可收货。 2、 2、质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。 3、 3、库，并对入库单据进行签字。 4、 4、 5、 5、 6、 6、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价严格按订单收货，按不少于30的比例抽查商品品收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入收货及搬运时确保商品安全。 协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。 完成课长指派的其他各项工作。 三、收货总则 (一) (一)诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。 (二) (二)正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。 错误的单据必须进行及时纠正。 (三) (三)优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。 (四) (四)区域原则收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。 各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。 (五) (五)安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓库的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。 (六) (六)当日原则收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。 商品的收货作业流程教案教学目的学习和掌握收货作业流程和相关规定；为上岗奠定理论基础。 教学对象新开门店入司收货员教学时间4课时；教学内容直送商品的收货作业流程；配送商品的收货作业流程；托运商品的收货作业流程商品调拨流程；大宗业务要货流程；商品报损流程。 教学进程收货作业按进货的，分为直送收货作业和配送收货作业。 因两者进货渠道不同，所以收货作业也不同。 直送商品由供货商直接送货到门店的商品。 配送商品由连锁企业总部配送到门店的商品。 一、配送商品的收货作业流程 1、配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接电脑室审核配送结算单收货课组织验收单据返回并交财务上柜销售 2、 2、 1、收货作业流程具体操作及规范 （1） （1）配送商品单货同行到门店后进行单据交接配送司机将“单据周转专用袋”交给门店收货课长，当面清点单据张数和随车其它物品签字确认。 收货课根据_店配送单据与商品验收交接单对配送商品清点箱数及零散商品的品名、数量，并对贵重商品（如名酒、名烟、日化精品）100开箱检查，准确无误后在交接单上签字确认，交司机带回。 如有不符，在交接单上写明差异，并立即电话通知配送中心，门店和配送中心同时进行核查，任何一方查出结果必须第一时间通知对方。 （2） （2）卸货货一到门店，收货课应立即组织员工在规定的时间内卸完货，并由配送司机进行监督。 卸货时间要求:大车（5吨）卸货时间为90分钟，中等车（2.5-5吨）为60分钟,小车(2.5吨)为45分钟。 （3） （3）电脑室审核配送结算单收货课将所有配送结算单登记后全部交电脑室，电脑室确认单据数量后立即审核，增加电脑库存，然后将单据如数返还给收货课。 （4） （4）收货课组织验收收货课长将审核后的单据分给各商品课长，再由各课理货员按单验货（外包装、数量、商品品质、规格、保质期、单位和条码等）；对于验收不符要求的商品情况，汇总于门店收货课；收货课将与配送结算单不相符的各种信息统一在24小时内反馈给配送中心办公室，配送办公室在24小时内必须给门店答复，必要时需下门店解决。 （5） （5）单据返回并交财务验收完成以后，商品课长及时收回所有单据并返还收货课，收货课汇总后交门店财务。 （6） （6）上柜销售理货员及时补货上柜进行销售。 二、直送商品的收货作业流程 1、 1、收货作业流程供应商携单送货到门店卸货收货课组织验货电脑室入库商品进入卖场入库单签字和分单 2、 2、具体操作及规范 （1） （1）供应商携单送货到门店供应商送货同时必须携带送货单与我公司商品订货单，订单上必须写上商品的进价。 （2） （2）卸货并出具有效单据供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货课，收货课检查订单是否有效（a、订单一次有效；b、订单有效期为7天）；确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制（主要指合同或财务特别要求的 （3） （3）收货课组织验货收货课必须严格按公司收货标准收货，即商品质量管理与控制，具体要求如下收货课组织收货员、理货员、防损员与供应商共同验货；必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。 收货员据商品订单检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，正常商品抽检数量不低于30，生鲜与贵重商品100开箱验货，在订单上填写实收数量。 注意对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律拒收；对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。 在收货员验收和清点数量的同时，理货员严格按商品质量标准进行检验，检查生产日期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中特价商品的进价。 其中任何一项不合格收货课均可拒收此单品；验货后，收货员、理货员、防损员在订单上签字确认，单据交收货课。 （4） （4）电脑室入库收货课将商品订单和送货单交电脑室；电脑操作员检查商品订单和送货单合格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；电脑入库时根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价，进价必须按就低不就高的原则，即送货价、订单价、采购协议价中选取价格最低的为入库进价，然后打印入库单，签字后将入库单交收货课。 （5） （5）商品进入卖场入库单打印出来以后商品方可进入卖场，否则有可能造成前台无法销售。 （6） （6）入库单签字和分单收货课组织收货员、供应商、理货员在商品入库单签字，对实际收货数量和进价进行最后的确认工作；收货课将商品订货单、商品入库单和送货单交门店财务，财务将商品订货单、送货单、商品入库单的第一联作门店财务凭证，第二联交供应商。 注意事项当天的订单不能当天入库的，如遇特殊情况需要处长或店长的签字方可直接入库。 如发现订单上的进价有高于采购协议价，应及时通知商品课长，商品课长必须在24小时内与供应商进行沟通后，按采购协议价入库，否则收货课拒收。 收货课必须将电脑入库单逐一进行登记，交给供应商入库单时必须要求其在登记本上签字。 三、托运商品收货作业流程 1、 1、收货流程随配送车送至门店后收货课接收托运单据收货课验收整件数组织商品课验收托运商品（同直送商品）电脑室入库商品进入卖场 2、 2、具体操作及规范随配送车送货到门店收货课协同司机第一时间对托运商品进行整件点数，核对签收单上所写的整件数，签字确认后，将一联交司机带回。 如有数量不符的，在送货单上写明由司机带回。 如果收货课未能在司机离店前发现托运短缺情况，托运商品出现的整件数与签收单不符的，配送与供应商概不负责，损失全部由门店承担。 收货课组织单品验收组织商品课人员对托运商品进行开箱验收，如发现数量、品种未按订单要求来货或不符合托运清单里内容，商品课立即与供应商联系予以确认。 其它的收货步骤及要求同直送商品的收货。 四、商品调拨流程 1、调拨流程调入门店申请调拨调出方填写手工调拨单调拨双方清点调拨商品并签字电脑室打印调拨单分单凭单提货商品进调入方电脑室输单增加库存财务记帐 2、具体操作与规范调入门店申请调拨门店由于大宗业务或特殊情况申请调拨，课长或处长联系调拨门店；调出门店填写手工调拨单根据调入门店的申请，调出门店理货员开具手工调拨单并由课长审核确认后，将单据及商品交收货课。 调拨双方清点调拨商品并签字调入方经手人、调出方收货员、防损员共同验货并在调拨单上签字确认后交电脑室；电脑室打印调拨单电脑室生成电脑调出单，冲减门店库存，双方相关人员在电脑单上签字；分单第一联交调出方门店财务，第二联交调入方；凭单提货商品进调入方调入方凭签字后的手工及电脑调出单提货出门，并在调入方收货验收后进入卖场；电脑室输单增加库存财务记帐调入方电脑室凭电脑调出单录入调入单，调入方调拨经手人、调入方收货员和调入方防损员在调入单上签字，财务分单记账； 3、调拨原则与规定 （1）除大家电外，门店只有在大宗业务或顾客确定购买的情况下才允许调拨商品，调拨商品不允许退回调出门店。 （2）调拨双方门店的信息系统中均有调拨商品的档案且调出方有库存，调拨双方门店在调拨前应予以确认。 （3）严禁不经营大家电的门店从经营大家电的门店调拨大家电商品，也不允许采用“先进价购买后再作入库”的方法进行调拨处理； （4）经过营运部协调需调拨的商品，接受方须无条件进行接收。 五、大宗业务要货流程 1、 （1）、电话查询配送中心库存，同时编制手工要货计划； （2）、将手工要货计划传真或专人送至配送中心，交至相关品类业务员； （3）、品类业务员直接打印预配送单，优先拣货出库。 2、 2、 （1）、理货员填写手工要货计划由课长签字确认，交至电脑室直接生成订单，同时通知供应商马上送货； （2）、供应商根据订单送货，由收货课人员和商品课人员共同验收，之后直接将订单交电脑室生成入库单。 1、直接向配送中心紧急要货流程直接向供应商紧急要货流程 六、商品报损流程 1、 1、报损流程理货课申请报损收货课填写报损申请单审核打印报损单签字报损商品处理 2、 2、具体操作与规范 （1） （1）货组填写报损申请单理货课申请报损，收货课根据实际情况，对已经破损、过期变质等不符合产品质量标准，不能再销售或无退货途径的商品，理解为必须公司自行承担损失的商品，填写商品手工报损申请单，然后报上一级主管部门审批。 （2） （2）审核根据报损金额的大小由相关主管审核签字，由于审核不严造成公司损失的将对相应主管处以200-500元/次的罚款，并责成其赔偿（追回）损失。 权限如果报损金额在1000元以下，由门店店长审核签字；如果报损金额大于1000-2000元，需由营销总监审批。 如果报损金额大于2000元，必须报总经理审批。 报损金额1000元以上的必须将报损主要商品产生的原因随盘点结果上报营运部。 （3）打印报损单收货课将已审批的手工报损单交电脑室，电脑室确认单据手续齐全后打印一式两联的电脑报损单交收货课。 （4）签字收货课签字后将电脑报损单（必须附已审批的手工报损单）交门店财务。 （5）报损商品处理收货课汇同财务、防损和门店主管一起在指定地点对报损商品进行处理，其处理分三种情况报损无价值的商品在指定地点作报废处理；报损有残值的商品可作内部折价处理时，必须在收货口外面，由相关人员一起共同处理；对人为损坏、保管不善导致过期变质造成的商品报损，直接由责任人按商品进价购买。 强调处理残值商品所获得的现金必须统一交门店财务冲减门店损耗费用。 即时报损，报损金额将计入每月的盘点损耗中。 报损后商品不得再纳入盘点范围。 商品的退货流程教案教学目的学习和掌握商品的退货流程；熟悉商品退货的相关要求和规定；为上岗奠定理论基础。 教学对象新开门店入司收货员教学时间1课时教学内容配送商品的返仓流程；直送商品的返厂流程。 教学进程商品的退货流程可分为返仓流程（配送商品）和返厂流程（直送商品） 一、配送商品的返仓流程 1、门店商品返仓申请电脑室录入并上传总部订货部审批信息返回门店门店返仓商品返仓商品交接配送验收并增加 1、流程系统库存数据下发并返还返仓单至门店电脑室审单冲减门店库存 2、 2、 （1） （1）店商品返仓申请门店商品课填制返仓申请单（一式两联，信息、商品课各一联），内容包括编码、品名、数量、返仓原因（采用代码制，见附表）交收货课，收货课交电脑室输单。 （2） （2）存返仓申请单，在当天营业结束后随其他数据一起上传总部 （3） （3）核返仓申请单，并根据公司的有关规定给予批准，签署意见（采用代码制，见附表）和批准人姓名。 （4） （4）发至对应的门店。 （5） （5）请单（一式两联）并交给收货课，收货课交予对应的商品课。 商品课根据总部的意见对返仓的商品进行分类，将能够返仓的商品进行清点封箱，将数量、编号、商品品名写明在外箱上，然后将实际数量填在对应商品的返仓申请单上，作好返仓准备。 （6） （6）统计出返仓商品总箱数和返仓单据的张数，并用一式两联清楚地写明单据总张数、退货商品总箱数、零散商品(不能装箱的商品)的品名及数量，其中贵重商品品种、数量（单价在100元以上的商品），配送司机根据退货清单进行核对，核对无误后签字确认，将其中一联装入“单据周转专用袋”，另一联收货课留底。 返仓申请单两联均随货同行，所以收货课必须登记返仓申请单号备查。 对整车商品或一车装不下的退货，由收货员自带单据跟车到配送交接。 如果返仓商品交接不清或没有交接手续，损失商品由收货课长与司机共同承担。 （7） （7）具体操作与要求电脑室录入并上传总部电脑室操作员录入并保总部审批总部数据更新后，订货部相关人员审信息返回门店批准后的单据随其它数据一起下门店返仓商品电脑室打印审批后的返仓申返仓商品的交接下个配送日来货时，收货课要配送验收并增加系统库存返仓商品到配送中心退货组后，司机先将退货清单交给退货组，并与退货组一起当场清点退货总箱数(含不能装箱的商品件数)及单据张数。 配送中心退货组再根据返仓申请单验收返仓商品，并填注验收数量和验收人姓名。 如果不符退货要求需返回门店的商品在备注栏上写明原因。 配送电脑室根据验收后的返仓申请单从系统内调出并按实审核，增加配送库存并打印正式的返仓单，返仓单一式两联，第一联配送财务，第二联和返仓申请单的第二联返回门店。 下发返仓单的数据给门店。 （8） （8）电脑室审单冲减门店库存门店收货课收到返仓单后必须在当天交门店电脑室做返仓单审核，减少门店库存。 3、门店返仓分正常返仓和异常返仓 （1）、正常返仓采购中心通告的统一返仓；季节性、时令性商品的返仓；由门店提出申请，经订货部同意并批准后的返仓；由于配送中心的原因，造成计划错拣而产生的返仓；在运输途中破损的商品，经司机认可的商品的返仓。 注、种情形，门店必须在收到配送商品后24小时内告之配送中心客户服务部，经核实后三天内退回至配送中心，由配送中心调换处理。 （2）、异常退货 3、返仓相关规定超规定时限的返仓门店未按返仓通知规定时间内的返仓；返仓原因与事实不符的返仓；带有赠品的商品，在返仓时却无赠品的返仓；商品包装被损坏的返仓；返仓商品无条形码，无法核实商品品名、价格的返仓；商品配件不全或已损坏的返仓；商品超过保质期的返仓；门店返仓申请单上商品数量、品种与配送中心验收数量、品种不符的;单货不同行的返仓；没有经过审批的返仓，或未经电脑系统处理的返仓。 （3）、返仓原因、业务意见及代码、返仓原因及代码代码返仓原因代码返仓原因01滞销02临到期03季节性商品清退04商品人为破损05商品非人为破损06缺配件07保质期内变质08无计划要货或计划错误09总部通知返仓10其他、业务意见及代码代码业务意见代码业务意见01同意退回配送中心02已改直送，请直退供应商03已超过通知返仓期限，无法退回，门店自行处理04门店自行处理05暂不退06已与供应商联络，进行大力度促销，请门店配合 二、直送商品的返厂流程 1、流程理货员填写手工退货单课长审核并通知供应商退货门店财务核查供应商余额并签字收货课核对单、货是否一致电脑室打印返厂单凭单退货 2、具体操作与规范 （1）理货员填写手工退货单理货员工整填写退货单，并详细注明退货原因，属于公司通知清退的商品必须在退货单的备注栏中注明“清退”字样，并且对返厂数量不得随意修改； （2）课长审核并通知供应商退货商品课长审核退货单并通知供应商，供应商在退货单上签字确认； （3）门店财务核查供应商余额并签字商品课长到门店财务核查供应商帐目余额，并由财务签字确认； （4）收货课核对单、货一致商品课长将审核后的手工退货单与商品一同交收货课，收货课核对签字确认后交电脑室打单。 （5）电脑室打印返厂单电脑室审查单据手续齐全后严格按手工单内容开具电脑返厂单，冲减电脑库存，并将手工及电脑返厂单交收货课；收货课核对两单是否一致，并组织收货员、商品课长、防损员、供应商在电脑返厂单上签字； （5）凭单退货收货课、防损员监督供应商凭财务签字后的手工返厂单及电脑单第三联将退货拿出卖场。 注意 1、返厂后的商品必须交供应商当天带走，门店概不负责保管，否则（如丢失或损坏）一切后果由供应商自己承担； 2、 2、品，然后再验收商品入库。 供应商送货时，收货课应先处理该供应商的退货商商品验收标准教案教学目的学习和掌握商品验收的标准，学会怎样鉴别商品质量的好与坏。 教学对象新开门店入司收货员教学时间4课时教学方式讲述式、提问式教学内容非食品验收标准；食品验收标准；生鲜类商品验收标准。 教学进程 一、非食品验收标准 1、化妆护肤、洗涤类要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。 2、家居类要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。 3、针棉服饰类要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。 4、家电验收标准要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。 二、食品验收标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。 1、包装小食品、糖果膨化食品内容物无破碎、无漏气现象，鱼干体表清洁无污染物、干燥，具有盖制吕应有色泽，外形完整，无碎残物。 果干、果脯类形状整齐、色泽正常，无虫霉及异味，饼干、威化、派类商品内容无破碎现象，拥有食品本身所固有的色泽、风味、无霉变生虫现象，无怪异味。 糖类食品无糖化现象、无发砂、走油现象，无酸败、虫蛀现象。 2、保健品要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。 3、饮品、冰淇淋塑料包装类商品外包装无变形、无污染；易拉罐类无胀罐现象、表面无锈迹，玻璃瓶制品瓶盖无锈迹、商标无霉变。 透明型饮料应透明，浑浊型饮料应无沉淀，不分层，果汁型饮料允许少量小果肉，且同一商品的色泽应一致，奶粉应无结块现象，色泽统一外包装清洁，液体奶制品应符合各自本身质量要求。 冰淇淋包装正确、清洁、紧密、无破损，符合卫生要求，外观形态完整，冻结坚实。 三、生鲜类商品验收标准验收方法以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法，视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。 1、冷冻冷藏品的验收标准 （1）、注意保质期收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。 （2）、注意质量收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。 （3）、注意包装在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如是真空类包装不能有脱空现象。 2、蔬果的验收标准蔬果的商品大致可分为硬水果、软水果、瓜类、叶菜和根茎类。 （1）、硬水果如苹果、布林、梨等商品。 验收标准在商品上有虫眼、碰伤、花斑、不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。 （2）、软水果如提子、红毛丹、荔枝等商品。 验收标准不能有枯烂、不能出水、因商品的特性，容易出水变质。 （3）、瓜类如甜瓜、白兰瓜、网纹瓜、香瓜等。 验收标准不能太生，不能有压伤，如压伤后里面的瓜肉就会变色和味道。 补充新鲜度水量充足、无空壳、皱皮、干涩现象，色泽新艳、光亮无变色，果实饱满、充实、软硬适中。 机械伤相同新鲜条件下无外力造成的伤害。 如挤伤、压伤、碰伤、切口、裂伤等。 形状曲线谐调，外形优症状美，果实硕大均匀。 成熟度适中、无过熟、未熟现象。 （4）、叶菜类如有上海青、小白菜、菠菜、生菜等。 验收标准菜叶上不能有虫眼，不能有枝叶，不能有农药残留。 （5）、根茎类如有土豆、淮山、蒜头、洋葱等。 验收标准不能有混土；不能有虫眼，土豆不能生芽、变青色，大蒜不能长蒜芽。 补充新鲜度水分充足，无萎蔫、皱皮，色泽正常，色亮鲜艳；叶菜挺立、瓜菜饱满、结实、无空心、根菜略硬无裂口。 机械伤相同新鲜条件下无外力造成伤害，挤伤、压伤、碰伤切口、裂伤等。 病虫害无虫害、虫子嗑、无残虫卵。 成熟度适中、未熟过、腐烂。 （6）、特别商品榴莲不能开口，不能太生，不能发霉。 3、肉类的验收标准 （1） （1）标准重约为60KG且猪后背第 5、6背椎之间的肥标不能超出一指；二级猪的标准重约为六十至七十公斤且猪后背第 5、6背椎之间的肥标不能超出二指。 感官检查肉品时，通常将肉分为新鲜，次新鲜和变质三个等级。 猪肉感官检查可以从色泽、粘度、弹性、气味等标准来进行。 （2） （2）新鲜的鸡肉肌肉色泽呈淡黄红色，肌肉有弹性且结实，无腥臭味、不黏滑。 （3） （3）新鲜的牛肉肌肉色泽呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色，用手背触摸肉质，若有黏手感觉，说明牛肉没注水。 4、水产的验收标准 （1）活鲜鱼类感官鉴别:神态-在水中游动自如,反应敏捷;体态-无伤残、无畸形、无病害；体表-鳞片完整无损，无皮下出血现象及红色鱼鳞。 虾类感官鉴别个大而均匀，活蹦乱跳（或能活动）蟹类感官鉴别大闸蟹-青皮、白肚、黄毛、金螯及蟹脚刚劲有力，膘壮肉厚，膏多，堆在地上，能迅速四面爬开。 海蟹-体肥、甲壳色泽正常，腹部洁白，雌蟹有膏时，头胸甲棘尖，反面透黄色，螯及蟹脚有力。 贝类猪肉验收首先要看该猪的大小是否达标,一级猪的鸡肉验收标准牛肉验收标准感官鉴别双壳贝类-外壳具固有色泽，平时微张口、受惊闭合，斧足与触管伸缩灵活，具固有气味。 单壳贝类-贝肉收缩自如，用手指抚平后能回缩。 （2）盐渍海产感官鉴别质地-坚实而具韧性，手指甲掐之可破、脆嫩；气味-轻腥气、盐味；色泽-有光泽；清洁度-无污物和泥浆。 （3）冰鲜鱼感官鉴别皮肤-类金属、光泽哑色的表面显示其已不新鲜；眼睛-饱满明亮、清晰且完整、瞳孔黑、角膜清澈；鳃-鲜红色或血红色、含粘液且没有粘泥；肛门-内收或平整，不突出，不破肛；体外粘液-透明或水白；肉质-坚实且富有弹性，轻按下鱼肉后，手指的凹陷处可马上恢复；气味-温和的海水味或鲜海藻味，无氯味腐臭味；休表-鱼鳞完整、体表无破损。 （4）冰鲜虾感官鉴别有固有的颜色，不发白或的红；头胸甲与躯干连接紧密，无断头现象；虾身清洁无污物。 5、熟食验收标准 （1）鲜鸡肉质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，骨肉红而发亮。 外表微干或微湿，不粘手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常鸡肉气味。 无长毛及毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑瘀血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口不过长，刀口整齐，平均重091kg，鲜鸡最好当天杀当天送。 （2）鲜鸭、鹅质量验收标准去净内脏，去腿跟，平均重量2kg；表皮无瘀血。 眼球平坦，皮肤有光泽，乳白或淡红色，肌肉切面有光泽。 外表稍湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复。 鸭、鹅固有的正常气味，无长毛及绒毛，口腔无血污，无紫斑瘀血，净膛，腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口齐整。 （3）冻禽质量验收标准外观滋润，呈乳白或微黄色。 基本无血脉，风干现象，无白，黄绿，紫斑，无冰衣，解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。 （4）肾的质量验收标准淡褐色，有光泽，略有弹性，组织结实，外形完整，无脂肪和肾外膜，无炎症脓肿等病变，无异臭，无杂质。 （5）鸡脚质量验收标准白色或灰白无黄皮趾壳，外形完整无断骨，脚垫上无黑斑或黄斑，无血污、血水。 （5）鸡翅质量验收标准无残，无黄衣，无伤和溃烂，无血水，允许有少数红斑，允许修剪但最大范围转弯关处，全翅200g左右，按部位分割。 （6）鸡腿质量验收标准无残，无血水，血污、残骨，无伤斑，溃烂，炎症，允许有少量红斑，无多余皮和脂肪。 按部位分割，全腿300g左右，下腿150g左右，周边修齐，形如琵琶。 （8）猪肚质量验收标准色泽金黄、无异味。 （9） （9）色泽酱红，每只重量在1000g左右，内膛干净、无杂物、无异味。 6、面包的验收标准 （1）原料是看产品有没有过期，或是即将过期。 （2）罐头类检查生产日期，尽量不要收离生产日期太远的。 日子太远的话，不能确保产品的质量。 （3）奶制品查保质期，看有没有变质。 如包装盒胀起或打开看看牛奶有没有分解。 （4）包装材料主要检查一下规格，质量是不是合符要求。 7、蛋类的验收标准 （1）颜色正常，外形谐，个大均匀。 （2）干净，无残留土、泥、草等污物。 （3）摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。 （4）松花蛋无异味，无未受精蛋，保证新鲜。 （5）外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇虫。 8、南北干货的验收标准 （1）不能腐败、变味、变色。 （2）无破包、虫咬、鼠咬。 （3）需了解生产日期及保质期。 鸭质量验收标准 9、米粮类的验收标准 （1）货量大是抽验称重，检查重量是否足够。 （2）未腐败、变味、变色。 （3）无虫咬、鼠咬。 （4）无破袋、无杂质。 （5）需了解生产日期、保质期。 商品品质管理教案教学目的认识商品品质管理的重要性；培养和提高学员商品品质管理的意识；教学对象新开门店入司收货员教学时间2课时教学形式提问、讨论、举例教学内容商品品质管理的进货验收环节；商品品质管理的上货、补货环节；商品品质管理的储存环节。 教学过程前言随着人们物质生活水平的提高，越来越多的消费者对商品的质量表示关注和担忧，但是更可怕的是，社会上有许多不法之商却将许多假冒伪劣商品流入市场，严重坑害了广大消费者的利益。 所以，为维护步步高超市良好的商品形象及保护消费者合法权益，防止和杜绝假冒伪劣商品流入消费手中，提高顾客的满意度。 为此，我们作为商品管理的负责人，要求对商品品质做到层层把关，明确责任。 一、商品品质管理的进货验收环节每个门店都设有专门的收货课，主要负责验收供应商送来商品的数量和质量，有时供应商可能在新货里混放一些已经或将要过期的商品，甚至也会在其中放一些等级稍为差一点的商品，因此在进货检验时一定要把好商品的质量关。 (商品入卖场第一关)具体要求 （1） （1）（责任心强和态度端正） （2） （2）收货课对配送商品应根据配送单在当天协助各课进行收货课必须以认真、负责的态度对待每件入库商品；检验； （3） （3）收货课应对直送商品加强检验，严格执行商品的验收标准，严把质量关。 对整件商品开箱抽检，抽检率必须在30%以上；生鲜、贵重商品（名烟名洒、保健品、膏霜）、散货、非整件商品的抽检率必须达100。 抽样时发现有质量问题时的增加抽样数量。 已开箱或外箱有损坏，变形的整件商品必须开箱验收。 （4） （4）保鲜期、数量、质量、地址、商标、重量、条形码、外包装等，确定无质量等问题才能入店销售。 收货课对直送商品的检验内容生产日期、保质期、 二、商品品质管理的上货架、补货、陈列环节具体要求 （1） （1）上货架检查由于收货课有太多的商品要验收，有时不可能每箱商品都打开来查看，而上货时就可以一个一个商品地进行查看，如理货员在上货时发现有商品破损、空瓶及外包装损坏，商品霉变、商品鼠咬、无商品标签或已过保质期等情况，此类商品均不得上柜。 上货时不得用刀具等锋利的工具开箱，避免划坏商品。 （2） （2） （3） （3）补货检查必须检查商品是否有问题，若有问题，则不宜再上货架，检查内容生产日期、保质期、保鲜期、鼠咬、霉变等情况。 保质期短的商品要勤检查；熟食类商品易散真空、胀袋要经常清理；膨化食品漏气要及时清查下柜；饼干碎包时要及时清理；老干妈如有漏油现象的话要清理下柜。 （4） （4）殊性,可能在某种环境下会产生变化,影响其品质。 巧克力商品在高温下可能会溶化，冷却后就改变了原来的形状，甚至会发生变质。 水饺、汤圆等速冻食品应以正确的温度保存，不能让其融化、变软、变形。 （储存温度1822）思考题停电时，该怎么办？遵循“先进先出”原则，防止商品过期变质。 注意整体环境的温度和湿度管理:某些商品有其特 （5） （5）解释什么是“孤儿”商品？当服务台播“请各课理货员马上到收银台将商品归位”后，理货员应迅速到位，将商品及时放回原位。 “孤儿”商品及时归位与拾零工作。 三、商品品质管理的储存环节主要是指暂存区、仓库的商品具体要求 （6） （6）上。 （7） （7）霉、防雨、防火、防鼠，要采取一定的养护措施。 （通风、吸潮） （8） （8）品外包装的提示进行搬运、储存。 玻璃制品（如热水瓶胆、玻璃杯）、家电等易破损商品； （9） （9）置，重的商品放最低层，轻的商品放上面； （10） （10）查。 （检查是否有破损的商品，如有的话，及时进行处理。 ）商品不能直接放在地上，必须存放在货贺或卡板时刻检查商品的储存情况,仓库内要注意防潮、防商品应该轻拿轻放，保持正确的码放，或遵照商几种商品放于同一层板出库时，同种商品集中放对箱体变形的商品，应开箱对商品的质量进行检单据管理教案教学目的认识单据的重要性；了解单据的种类；了解单据管理过程中应注意的相关事项。 教学对象新开门店入司收货员教学时间1课时教学方式讲座、提问、讨论教学内容单据的重要性；单据的种类；单据管理的环节；如何查找单据的错误。 教学进程 一、单据的重要性 1、是一切经济活动进财务核算的唯一依据； 2、对经济活动的过程进行监控、考核； 3、对经济活动的结果进行评估。 二、单据的种类 1、财务单据进货入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；退货退货单、返厂单、返仓单；其他调拔单、报损单。 （重点单据用途、填写内容、填写方法） 2、业务单据移库单、领用单、订货单 3、行政单据文件、移交、调令、工作函 三、单据管理的环节 1、印制专人负责、专人管理； 2、分发填写登记； 3、使用要有专人填写，填写要完整； 4、归档保管编号、编码。 四、如何查找单据的错误 1、一张单据是否有两人以一的字体； 2、数据是否一次性填写； 3、数字大小写是否一致； 4、是否有涂改； 5、一式多联的单据是否复写填制； 6、是否有跳号、跳码的现象。 五、注意事项 1、关账日（每月25号）、盘点日，必须全部处理完所有的财务单据，确保财务数据的真实有效。 2、有单据必须设置专人保管。 3、必须按严格的要求填写。 4、所有财务单据必须每天及时上交财务，不得丢失，不得遗漏。 供应商管理教案教学目的学习和了解对供应商管理的相关规定；如何处理好与供应商的关系；教学对象新开门店入司收货员教学时间1课时教学方式提问式、讨论式教学内容零售商与供应商的关系；供应商管理规定；如何防范供应商的欺诈行为；对待供应商“十要”、“十不准”。 供应商认定优秀的零售商是怎样的？ 1、 1、A、A、B、B、 2、 2、 3、 3、 4、 4、 5、 5、信誉。 稳定增长的销售。 交易额双方共同的目标；稳定的销售有利于降低成本；清晰合理的交易条件和清晰严谨的往来文件。 简单又强大的物流过程。 良好的商业信誉。 良好的购物环境及店面管理承诺、共同面对投诉、重 一、零售商与供应商的关系供应商是零售商的大后方，是既合作以斗争的伙伴。 所以，要与供应商建立平等互利的战略伙伴关系，要善待供应商，最终实现“双赢”。 二、供应商管理规定 1、 1、总则确保公司物流畅通；确保货单相符；熟悉合同相关条款，以此为纲严格执行。 2、确认适货包括条码、数量、质量、送货单、订单有效日期；监督执行及时性、服务性；及时沟通相关工作内容。 3、是否与订单相符，是否有正常商品验收要素（条形码、送货单等）；商品验收态度；退货状况；对供应商考核和评估A、A、外收入、促销支持。 B、B、C、C、货及时。 D、D、 4、可了解兄弟门店该产品相关信息；可了解市场该产品信息；赔品支持；促销支持。 5、不违背原则，按事行事；与店长、课长交流其相关信息；收货及时，态度和气。 2、目标严肃合同条款 3、内容贡献度送货额、销售额、利润额、营业其经营策略评估整个市场战略。 行政动作评估收货迅速，送货及时、退人员评估供货商变动等。 4、沟通 5、目的与供应商保持