OHSMS管理文件范本（doc 35）.doc

OHSMS管理文件范本一、管理手册范本二、程序文件范本管理评审程序文件 职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。职业安全健康管理体系管理评审程序文件1目的 通过管理评审，保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜，以满足审核规范要求和相关方的期望，提高本企业的形象。2适用范围适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理评审活动。3职责31本企业最高管理者主持管理评审。32职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料收集和具体实施工作。4工作程序41管理评审时机(略)42管理评审的内容(略)43管理评审的步骤与要求431职业安全健康主管部门根据最高管理者要求，编制管理评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、评审要求、评审方法、时间安排等，报最高管理者批准后落实实施。432职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求，会同有关部门，组织相关人员搜集准备评审所需资料。43。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料，结合评审所规定内容，将需评审的项目，以管理评审表的形式列出，报最高管理者批准后，附上有关资料分发至参加评审人员手里。434参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内需评审项目阐明自己的意见和建议，并在一周内交到职业安全健康主管部门。435职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后，对评审结果进行整理、分析，形成汇总结果提交最高管理者。436在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上，由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合自己本人的一些决策思想提出明确的议题，采用集思广义的办法，发动大家展开讨论，鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后，由最高管理者作总结性发言，与会人员签到，职业安全健康主管部门负责做好会议记录。437评审会议结束后，职业安全健康主管部门根据对管理评审表的汇总结果、会议记录，尤其是最高管理者的总结性发言，编写管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。438有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证，以防出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录，在规定期限内向最高管理者报告。5职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录，整理归档，保存期为5年。6引用文件(略)7OHS记录(略)职工培训管理程序 1目的 为建立和运行OHSMS，提高职工OHS意识和安全文化素质，防止各类事故的发生，减少职业危害，消除或减少事故损失。 2范围 本程序适用于公司所有在册职工的培训。 3职责 31安全处负责确定OHSMS各类人员的培训需求。 32人事处负责组织公司在册人员的全员培训工作。 4工作程序 41 OHS对人员资格的要求 411 OHS管理者代表、专职安全管理员 4111熟悉和理解国家或地方的职业安全健康部门已颁布的法律、法规和有关条例，及时获得其最新内容，并予以认真贯彻执行。 4112必须经OHS的专业机构的培训和考核，且持有相应的证书。 4113熟悉劳动保护专业知识与技术业务，有相互联系协调的工作能力。 412管理操作人员 了解国家和地方有关职业安全健康、劳动保护的法规、条例，熟悉劳动保护方面的技术操作和管理，认真做好安全防范措施，防止各类事故的发生。 413内部审核员 4131内部审核员应送专门机构进行OHSMS的培训和考核。如无条件，可暂由安全处进行培训和认可。 4132 OHSMS的内部审核员可由持资格证书的质量或环境管理体系内部审核员兼任。 42 OHS培训需求分析 421专职安全员每年初应将职工OHSMS管理体系、法律法规、公司有关规章制度的培训需求进行分析，并将需求告知培训员。 422技术处在每年年初对工艺设备安全技术方面的培训需求及对分承包商的培训需求进行分析，并将有关信息告知培训员。 423人事处培训员对有关培训信息进行汇总，并将培训需求列入年度培训计划，负责落实实施。如有必要，可组织考核。 43 OHS培训的内容 431国家或地方有关劳动保护的法律、法规及规定。 432 OHS管理体系标准。 433事故的预防和应急措施。 434劳动保护、职业安全技术措施。 435特殊工种所需的培训(外送培训)。 436其它有关职业安全健康的专业知识。 44实施 441 OHS的培训由人事处培训员负责组织实施。 442 OHS培训内容列入公司年度培训计划。 443安排好专业人员任教及进行培训后的考核。 444编制好职业安全健康培训教育的有关教材。 4450HS培训应运用最新版本的法律、法规文件。 45资料管理 451 OHS的培训资料列入公司培训管理的范畴。 452及时做好各项培训内容和人员资料的登记归档工作。 46对分承包商的培训 加强对承包本公司业务的分承包商进行职业安全健康方面的培训，以确保他们理解和认可本公司的职业安全健康方针、职业安全健康目标和指标以及其它职业安全健康要求。 5相关文件 培训需求分析表 培训工作计划表 培训大纲 人员上岗资格标准条例 6相关记录 内部培训记录 分承包商培训记录OHSMS文件控制程序 1目的 通过实施本程序，以确保各相关场所及人员得到并使用体系文件的有效版本，并及时撤出失效、作废的文件。 2范围 本程序适用于与OHS管理有关的文件和资料的控制。 3职责 31OHS管理手册由最高管理者批准颁布，程序文件由管理者代表批准颁布。 32安全处负责OHS管理手册、程序文件的组织编写、发放、更改以及组织体系文件的评审工作，负责适用法律、法规的获取与识别，负责各单位支持性文件的批准。 33各部门负责相关文件的实施，文件制(修)订意见的提出，以及本单位文件和资料的日常管理。 4工作程序 41职业安全健康管理体系的文件结构 一级 职业安全健康管理手册 二级 程序文件 三级 a职业安全卫生法律、法规及职业安全健康有关标准 b安全生产管理标准 c有关单位(部门)的支持性文件及安全操作规程 d年度安全工作计划，年度设备大修安全管理规定，年度设备大修安全用电管 理规定等 eOHSMS审核计划和管理评审计划 f从相关方得到的技术资料 42文件的制(修)订 421文件制(修)订的条件 公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满足需要的； 上级文件或标准进行了修订，现公司文件与之相抵触的； 经使用单位(部门)反映，文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符 的。 422文件制(修)订的提出与归口 使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，由安全处负责统一修订。 423文件的批准发布 修订的文件经OHS管理者代表批准后，由安全处发布并收回原文。 43文件的更改 431文件更改的分类 4311手改：指某些字、符号等出现错误时进行的修改。 4312一般更改：指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。 4313更版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内容发生较大变化的更改。 432文件更改的方法和步骤 4321手改的方法是由原文件的下发部门以书面形式下达勘误表，各单位受控版本按勘误表进行手改。具体手改的方法是：在错误处划两条水平线，将正确内容写在上方。 4322一般更改由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按423执行后，与原文件一同使用。 4323更版由原文件起草单位填写“文件更改申请表”，并按423执行，并说明原文废止。 433文件更版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必须获得审核所需依据的有关背景资料。 434所有文件更改，文件管理部门应进行编号登记，并编制文件更改一览表。 44文件的日常管理 441文件和资料日常管理由安全处负责。 442安全处应填写全公司文件收发记录。 443各部门也要填写本部门的文件收发记录(小公司可无此项)。 444文件的受控状态 4441文件受控状态分“受控”和“非受控”两类，加盖“受控”章的文件为受控文件，没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。 4442“受控”文件的发放范围由安全处确定。 445受控号 文件的受控号填写在“受控”章内，各部门有固定的受控号。 45作废文件的处理 451文件作废后，应停止使用作废文件，送交安全处统一处理，如需留作资料，则应加“作废”标识，以确保只使用有效的文件版本。 452安全处应及时收回作废文件，予以更新，经主管领导批准后统一进行销毁，并建立记录。 5相关记录 文件会签办文单 文件收发登记台帐 更改通知单 受控文件清单OHS控制程序 1目的 为对公司的重大危险因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合职业安全健康方针、目标与指标的要求，以实现职业安全健康的不断改进，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司职业安全健康管理体系运行过程的控制。 3职责 31设计处在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的职业安全健康危险，并纳入设计评审。 32设备处负责生产设备及安全监测监控设备的维护保养。 33生产处、仓库等部门负责化学物品的管理。 34行政处负责废弃物的分类处置。 35安全处负责设置职业安全健康控制点，制定公司安全管理制度和安全技术操作规程，检查各部门职业安全健康管理的执行情况。 4工作程序 41公司在日常的职业安全健康管理中，对与重大危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业点，由安全处将其设置为安全控制点，列入职业安全健康控制点清单，明确控制的要求。 411设计处在设计过程中应考虑防止工伤事故和职业病，在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。 412生产处严格按照相应工艺规程和作业指导书的要求进行生产；设备处参照生产过程控制程序的要求对生产设备以及职业安全健康监测、监控设备进行维护保养。 41，3公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集等，具体详见设备通用安全管理标准。 414生产处、仓库等部门负责化学物品(如酸液、碱液、有机溶剂等)的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见化学物品管理标准。 415各部门按规定地点分类放置废弃物，由行政处统一进行处理，具体详见废弃物处置管理标准： a对可直接回收利用的废弃物，如废纸箱、废金属等，由行政部组织出售； b对不可直接回收利用的废弃物，如废机油、废油布、废电池、废灯管、废电线电缆等，由行政部安排分类处置。 416各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展职业安全健康管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照纠正和预防措施控制程序处理，安全处负责随时检查各部门的执行情况。 42对新上工程、工程技术改造等新项目的职业安全健康管理详见新项目职业安全健康评价管理程序。 43对于所提供的产品或服务中涉及重要职业安全健康因素的供应商，公司依据对相关方职业安全健康管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。 44对紧急情况的处理详见应急准备和响应控制程序。 5相关文件 1999生产过程控制程序 1999纠正和预防措施控制程序 / / 1999新项目职业安全健康评价管理 1999应急准备和响应控制程序 1999对相关方职业安全健康管理程序。 设备通用职业安全健康管理标准 化学物品管理标准 固体废弃物处置管理标准 危险控制点清单 安全技术操作规程 职业安全健康管理体系运行考核细则 6相关记录 文件修改记录对相关方的管理程序 1目的 为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。 2范围 本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。 3职责 31设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。 32人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。 33各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。 34安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。 4工作程序 41设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS运行知识的教育工作并负责贯彻执行设备检修安全管理标准，防止事故的发生。 42人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。 43基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的建筑安装工程安全技术规程及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。 44接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。 45供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。 46相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。 5相关文件 设备检修管理标准 6相关记录OHS对相关方的管理记录OHS项目管理程序 l目的 为了确保公司在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，做好相应的OHS工作，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目。 3职责 31设计院负责项目中有关OHS设计工作。 32基建处、设备处负责项目中OHS的落实工作。 33安全处负责项目竣工后对OHS部分的验收工作。 4工作程序 41公司新建、改建、扩建项目安全卫生管理工作，应当执行职业安全健康设施、消防设施与主体工程的“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产和使用。 411公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学的评价方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度，作出该建设项目的OHS预评价，并提出合理可行的OHS技术和管理对策，作为该建设项目初步设计中OHS设计和建设项目OHS管理、监察的主要依据。OHS的预评价报告，应报送上级主管部门审批。 412设计院根据项目的安全性预评价报告中有关OHS及消防内容，按照工业企业设计卫生标准和劳动部关于生产性建设工程项目职业安全健康监察的暂行规定等法律、法规及其它要求，负责制定初步设计中的OHS和消防专篇。 413制定的初步设计中的OHS和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同意后方可实施。 414基建处应根据设计院的设计资料，严格施工制度，确保OHS和消防设施与主体工程同时施工。 42设备处对于技术改造和引进工程项目，必要时应向设计院提出有关OHS部分的设计建议，并负责有关OHS的落实工作。 43项目竣工后，安全处负责或协同上级主管部门对项目中的OHS设施、消防设施的验收工作，并确保OHS设施、消防设施与主体工程同时投入使用。 5相关文件 初步设计中的OHS和消防专篇 6相关记录 建设项目“三同时”竣工验收单 OHS项目竣工验收报告应急准备与响应控制程序 1目的 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本程序。 2范围 本程序适用于在本公司区域内有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊气候(如台风、暴雨洪水等)时的紧急情况。 3职责 31安全处、生产处负责制定重大事故的应急计划。 32安全处负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。 33安全处负责与消防、医疗等单位紧急联系。 34职工医院负责事故现场的人员抢救工作。 35安全处、工程处、生产处负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。 36安全处负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。 37生产副经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。 4工作程序 41应急准备 411公司成立应急准备领导小组，由生产副经理任组长，职业安全卫生管理者代表任副组长，组员由安全处、生产处、工程处、职工医院等单位组成。 412事故易发生单位(车间、班组)成立应急队并落实应急措施。 413每年举行一次应急演习，验证应急计划和措施。 414安全处负责健全包含有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表，并与消防队、安全生产局等保持联络，以获取安全及健康方面的相关资讯。 42应急响应 421火灾发生时，发现人员应迅速将此信息传递给安全处和职业安全健康管理者代表、经理，同时采取措施控制事故扩大，由安全处联络工程处、生产处负责人及义务消防队立即赶赴现场，组织救灾。 422若火势不能控制，在应急领导小组统一指挥下，立即通知市消防队，报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。 423安全处负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护。 424其他管理入员参与协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。 43纠正与完善 431事故发生后安全处应组织进行原因分析，填写事故调查表，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施，并将事故调查表交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。 4. 32由安全处组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。 44当遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，安全处应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。同时，工程处、生产处等负责组织对设备及化学物品妥善保管或处置，以尽可能减少因设备发生异常事故、化学物品泄漏等带来的事故后果。事后总结经验，完善本文件。 45如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设施事故等可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。 5相关文件 1999事故报告、调查与处理程序 1999动火作业管理程序 重大事故应急计划 6相关记录职业安全健康事故记录不符合、纠正与预防措施控制程序 1目的 为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。 2范围 本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。 3职责 31安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预防效果进行验证。 32责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。 33 OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。 4工作程序 41不符合信息来源 411安全处管理人员巡检中发现的不符合。 412各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。 413公司每月安全大检查中发现的不符合。 414职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。 415相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。 416 OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。 417事故调查时发现的不符合。 42现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。 43不符合原因调查 431安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。 43. 2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。 433较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。 434OHS管理者代表，要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 44不符合项的纠正与预防措施 441纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。 442纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。 443安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。 444当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。 45验证 451 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。 452 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。 46 纪录保存不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。 5相关文件 /1999监测预测量控制程序 /1999事故报告、调查预处理程序 安全检查制度 6相关纪录 OHS不符合、纠正与预防措施报告单OHSMS审核程序 1 目的为了验证OHSMS所规定的活动是否符合OHS管理工作的计划安排和标准的要求，以确保OHSMS持续有效地运行，特制定本成效。 2 范围本程序适用于公司OHSMS内部审核活动 3 职责 31 最高管理者批准聘任OHSMS内审员。 32 管理者代表负责组织年度内审计划的制定和实施，并负责审核报告的批准。 33 安全处负责制定年度内审计划，组织内审组，提出审核组长，审核员名单。 4 工作程序 41 内审员的资格与聘任 411 内审员的资格要求 a中专以上学历和初级以上职称。 b具有一定的专业知识。 c具有一定的组织能力、沟通能力和综合评价能力。 d接受培训机构的培训，并取得合格证书。 e坚持原则，保持公正客观的立场。 41. 2内审员的聘任 内审员需经最高管理者正式批准聘用，一次聘任有效期3年，有效期满后由总公司重新考核后聘用。 42每年年初安全处编制年度审核计划，经管理者代表审核，于每年1月底前报最高管理者批准后发至有关单位。一般情况下，每年开展12次内审活动，必要时，经最高管理者批准可增加审核次数。 421年度审核计划的内容： a审核的目的和范围。 b审核的时间。 c审核的频次(可根据需要安排)等。 43审核准备 431每次审核前，安全处编制“审核工作计划”，其主要内容是： a审核的目的。 b审核的范围。 c审核的依据。 d审核组成员及分工。 e审核日程安排。 432根据受审单位及工作内容，由安全处提出审核组长及审核员人选，审核组成员需由具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担任。审核组长负责审核的具体组织工作。 433“审核工作计划”经安全处处长审核，管理者代表批准后，安全处于审核前5天编号发至受审核单位； 434审核组由2人或2人以上组成，由审核组长根据审核计划进行分工。 435审核组长组织审核员学习有关文件，编制审核检查表，并准备好审核工作记录及审核所依据的资料。 436受审核单位收到“审核工作计划”后，如果对审核的日程安排有异议，可在接到“审核工作计划”的2日内与安全处联系，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由安全处汇报管理者代表予以解决。 437审核前受审核单位应做好必要的准备工作，包括研究确定陪同人员及所需要的资源等。 44审核实施 441审核组长组织召开审核的首次会议，安排本次审核。首次会议内容包括： a明确审核的目的和范围； b介绍审核组成员，与陪同人员见面，建立审核组与受审核方的联系。 c确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的问题等。 442审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据，并将审核情况记人审核检查表。 443当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认；发现的问题应尽早给予口头反馈，以利于纠正。 444审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据，审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。 445审核完成后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知，对这些问题将发布不符合项报告或观察项汇总表。 446对不符合标准、法规和体系文件的问题下发“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”；对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。 447按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核单位参加，审核组长主持召开，宣读所发现问题。 45审核报告 451审核组长组织编写“审核报告”，审核报告内容为： a审核目的、范围。 b审核依据及审核组成员。 c审核综述。 d不符合项分析。 452审核报告经管理者代表批准后，安全处在5日内编号发放。 453审核报告的发放范围： a最高管理者、管理者代表、公司有关领导； b受审核单位； c不符合项涉及的相关单位。 46不符合项的纠正 461对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，由责任单位负责人确认签字。 462责任单位要对不符合项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经单位负责人确认后实施。 463责任单位完成纠正措施后，经实施人确认签字后将报告单交回审核员。 47不符合项的验证 471验证人员在检查纠正措施实施有效后，在报告 单的“验证”栏中记录验证情况并签字。 472在下次按计划对单位进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效，如不再有效，则应发一张新的报告单，在表中证明原来发现的问题。 473责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告安全处，经调查属实后，由安全处落实考核，必要时应向管理者代表报告，以协调解决。 48内审中形成的记录，由审核组长移交安全处，安全处按OHSMS记录控制程序进行妥善保管。 5相关文件 1999OHSMS记录控制程序 审核报告 6相关记录 不符合、纠正与预防措施报告单 观察项汇总表 内审会议记录 审核检查表OHS管理评审程序 1目的 为对0HSMS活动进行管理评审，确保体系的持续适用性和有效性，特制定本程序。 2范围 本程序适用于对OHSMS的评审。 3职责 31最高管理者负责管理评审活动。 32管理者代表负责组织管理评审活动，向最高管理者报告体系的运行情况。 33安全处长负责组织准备管理评审所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。 34各单位负责人负责组织准备并提供与本单位有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。 4工作程序 41管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围可包括公司级有关领导、单位负责人及有关人员。 42管理评审会议至少在每年第四季度召开一次；当公司内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。 43管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及安全健康危险或其中部分活动。 44管理评审的内容可包括： aOHS方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。 bOHSMS运行的有效性。 cOHSMS组织结构的配置和调整。 d利害相关方所关心的问题。 根据需要可以对其中的单项内容进行评审。 45安全处负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题，报管理者代表审核。 46管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由安全处通知与会单位。 47管理者代表主持管理评审会议，对评审内容做出评价，提出整改措施。 48安全处负责管理评审会议的记录及评审报告的编制，管理评审报告经最高管理者审批后分发到各有关单位。 49各有关单位接到评审报告后，实施与本单位有关的整改措施，视需要按规定修改有关的OHSMS文件。 410安全处按不符合、纠正与预防措施控制程序的规定对整改措施实施情况进行检查验证。 411安全处保存管理评审有关记录。 5相关文件 OHS管理评审专题报告 OHS管理评审报告 6相关记录 管理评审会议记录(包括签到表)职业安全健康记录控制程序 1目的 为建立健全OHSMS的相关记录，以证实OHSMS活动符合法律、法规及相关要求，并为OHSMS有效运行提供证据，特制定本程序。 2范围 本程序适用于对公司OHSMS运行所有相关记录的管理。 3职责 31安全处负责OHS记录的统一管理。 32OHS记录的产生部门(单位)负责记录的归档、标识、保存及过期记录的处置。 4工作程序 41OHS记录的范围 OHS记录是记载所实施OHS活动或取得成果的客观依据，记录既包括了本单位自己产生的内部记录，也包括OHSMS运行中接收的外部记录。 42OHS记录的媒介形式及填写要求 421OHS记录为一般文字记录形式，也可以为拷贝或电子媒体。 422OHS记录在填写过程中要字迹清楚、标识明确、完整真实。如果出现错误需要修改，应圈掉错误的，写上正确的并签名。不能空项，无内容时划“杠线”。 43OHS记录的设计 431安全处负责OHSMS表、证、帐、卡的设计管理，表、证、帐、卡所记录的内容应确保对OHS相关的活动、产品或服务的可追溯性。 432OHS记录和形成OHSMS相关记录的表、证、帐、卡等，其编码规则应按企业标准化工作导则有关规定执行。 433职能处室负责本专业相关的OHS记录的设计。 44OHS记录的收集、装订和归档 441收集 各单位应有专门负责OHS记录的管理人员，负责对本单位的OHS记录进行管理。每一活动结束后，该项活动的负责人均应按时将该项记录本单位的OHS记录管理人员，以便进行统一管理。 442装订、归档和标识 各单位OHS记录的管理人员负责依据OHS记录编码标识规则进行分类装订成册，编制归档清单，在封面上明确归档标识，记录名称、卷册号、页数、保存期(年、月年、月)、装订人。 45OHS记录的保存 451各有关单位应根据OHSMS的要求，编制本单位的OHS记录清单。 452各类记录均应保存在适当的场所中，并做到防潮、防变质、防损坏丢失，且便于存取。 453所有OHS记录按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻。 454属计算机单独贮存的OHS记录，要复制备份文件，以防原始记录丢失。 455OHS记录不允许借阅，只允许在其保存处查阅。 456对超过保存期的OHS记录，由各单位OH5记录管理人员进行销毁。 5相关文件 企业标准化工作导则 6相关记录 OHS 记 录 清 单信息交流管理程序 1目的 为了规范职业安全健康信息交流，确保体系的有效运行，特制订本程序。 2适用范围 本程序适用于公司内部和外部职业安全健康信息的管理。 3职责 31安全处是职业安全健康信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。 32各生产部、科。、职能管理部门负责相应业务范围内的内部信息交流。 33工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。 4工作程序 41 总则 411信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。 412职业安全健康信息分为内部信息和外部信息。 413信息内容应准确可靠。 414各部门内审员负责职业安全健康信息记录。 42内部信息交流 421内部信息包括以下内容： (1)公司的职业安全健康方针、管理体系运行情况由安全处负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取职业安全健康方针时，公司应满足其要求。 (2)职业安全健康管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。 (3)获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。 422内部信息交流的实施 (1)职业安全健康方针以板报、小册子为宣传工具公诸于众。 (2)活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到安全处，要求答复的必须在三日之内予以答复。 (3)紧急状态下的信息按应急准备与响应管理程序规定进行信息交流。 (4)不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到安全处。 (5)传递接收方必须做好记录。 43外部信息 431外部信息主要包括： (1)经理办；安全处、工会将收到的上级主管部门的职业安全健康文件呈报分管经理后做出相应处理。 (2)外部职业安全健康检查、参观、访问由安全处接待安排并将结果报分管经理。 (3)公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到安全处。 (4)相关方的信息(包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨)，由采购科、销售科和总务部、安全处分别接收。 (5)发生事故按事故报告、调查与处理程序规定逐级上报。 432外部信息处理 对外部相关方提出的有关职业安全健康意见或申诉，安全处应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。 信息提供者要求答复时，由安全处或相应的业务部门在二天内给予答复，并作好记录。 5相关文件 1999应急准备与响应管理程序 1999事故报告、调查与处理程序 6相关记录 OHS信息交流记录表 OHS信息交流记录表危害辨识与危险评价程序 1目的 辨识及评价公司范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判定出重大危险，从而进行有效控制。 2范围 本程序适用于公司范围内危害辨识和危险评价。 3职责 31管理者代表负责危害辨识及危险评价的组织领导工作。 32安全处具体负责危害辨识及危险评价工作。 33各部门、各单位负责参与本公司危害辨识及危险评价工作。 4工作程序 41职业安全健康危害的辨识和危险评价 411辨识职业安全健康危害应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业安全健康危险为依据。 412辨识职业安全健康危害的方法详见“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”。依据有关的法律、法规及有关规定和标准，对照公司的生产特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业安全健康危害。 413职业安全健康危害辨识与危险评价由安全处负责，各部门、各单位派员参与。 42重大职业安全健康危害的辨识与危险评价 421采用“职业安全健康危害辨识与危险评价报告”中所述方法，对职业安全健康危害进行辨识与危险评价，确定出重大职业安全健康危险。 422重大职业安全健康危害的辨识与危险评价由安全处组织进行。 423重大职业安全健康危害的辨识与危险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据。 424公司每年应进行至少一次职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价。 425职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的辨识和危险评价的主要人员应接受过专业培训。 43职业安全健康危险记录 公司应建立并维持辨识和评价职业安全健康危害和重大职业安全健康危害的记录，并保持记录的更新。 5相关文件 职业安全健康危害辨识与危险评价报告 6相