监理资料管理实施细则.doc

天津建质建设工程监理咨询有限公司资料管理监理细则工程名称： 天津恒生科技园13号地编制单位： 天津建质建设工程监理咨询有限公司编制人：编制时间：审批人：审批时间：为了保证工程建设做到规范化、程序化、制度化运作，监理部依据监理规划、建设监理规范（GB503192000）、建设工程文件归档规范（GB503282001），建筑工程施工质量验收资料管理规程（DB/T29-209-2011）等，制定施工阶段监理资料管理实施细则。一、监理资料划分1、合同信息管理2、质量控制资料3、进度控制资料4、投资控制资料5、安全控制资料6、监理工作管理资料1、合同信息管理涵盖内容：1.1工程合同、协议（施工合同、分包合同、监理合同等）。1.2业主授权1.3总监任命书1.4总监授权1.5监理单位资质及从业人员资格、人员变动台帐、见证委托书。1.6勘察设计文件目录及工程变更台帐（设计变更、技术核定、工程洽商记录）、施工图审查报告。1.7工程执行强制性条文、验收规范目录1.8行政管理、法规性文件1.9施工单位资质及从业人员资格报审（项目经理及主要管理人员、五大员、特殊工种）。1.10分包单位资质及从业人员资格报审（项目监理及主要管理人员、五大员、特殊工种）。1.11建设工程质量人员从业资格审查表2、质量控制资料涵盖内容：2.1施工组织设计（方案）报审2.2专项方案（模板、脚手架、临时用电等）报审2.3施工机械设备报审、塔吊、人货电梯基础分部施工、安装报审、大型机械设备安全准用证报审。2.4测量检测仪器合格证、计量合格证报审2.5交桩记录及测量（复核）记录报审2.6规划验线记录报审2.7施工许可证报审2.8质量监督计划书、监理工作质量核查记录2.9施工现场管理检查记录2.10审查承包单位现场项目管理机构（质量、安全、文明施工体系）2.11设计交底与施工图会审记录2.12关键部位、关键工序施工质量保证措施与计划报审2.13开工报审2.14工程材料进场计划、原材料报验计划、见证取样计划、送检计划报审2.15试验计划，委托实验室资质报审2.16原材料、设备报审（砂石、水泥、钢筋、砌块、外加剂、配合比、机械设备等）。2.17见证取样送检台帐（试块制作记录台帐、养护记录台帐（施工单位）、送样记录台帐）2.18检测报告及现场见证试验报审2.19成品、半成品、构配件报审2.20有关试块（件）报告统计分析评定报审原材料质量保证资料核查记录表项目质量保证资料钢筋质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、工地名称、数量、规格、炉批号、单位盖章）、复试报告水泥厂家3天强度报告、28天补强报告、安定性测试报告、28天复试报告粗、细骨料质量证明书、复试报告标准砖、多孔砖质量证明书、复试报告小型混凝土空心砌块小砌块合格证生产许可证、复试报告防水卷料出厂检验报告单、出厂合格证、复试报告防水涂料出厂合格证、出厂检验报告、复试报告铝合金、塑料门窗型材测试报告、生产厂家许可证、资质证、安装单位许可证、资质证；五性测试报告门窗其他五金部件质保单给水塑料管合格证、测试报告、卫生许可证（有效期内）给水塑料管用胶水合格证、卫生许可证（有效期内）塑料给水管准用证（有效期内）、合格证、测试报告塑料雨水管及管件准用证（有效期内）、合格证、测试报告镀锌给水钢管合格证、测试报告卫生洁具合格证水箱、给水泵合格证阻燃塑料电线管合格证、测试报告氧指数40避雷带合格证电气开关及表箱合格证电线、电缆合格证、测试报告2.21隐蔽工程、检验批、分项、分部工程、单位工程验收计划报审2.22土建部分隐蔽工程验收记录隐蔽工程验收资料（土建部分）项目资料内容桩基工程1、桩基轴线及样桩放线定位及复核记录；2、打（压）桩施工记录、灌注桩成桩记录；3、桩基报验及隐蔽验收记录（包括预制桩接桩和制桩，灌注桩钻孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注）；4、单桩静载荷试验报告；5、桩位轴线偏差和标高验收记录；6、桩基分项工程质量检验评定资料；7、桩基竣工验收证明；8、桩位竣工图。基础工程、轴线；施工单位填报施工测量报验单（报验申请表），附施工测量放线复核单和监理实测实量记录。、挖土（包括设计标高、地质、基槽宽度、长度、坡度）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽工程验收单及自检评定表，地基验槽记录；监理实测实量记录。、垫层（包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级）：施工单位填报工程报验单，附隐蔽工程验收单及自检评定表；监理实测实量记录。、底板钢筋（包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表；监理实测实量记录。、混凝土（包括断面尺寸、标高、是否有蜂窝、麻面、露筋、混凝土强度等级）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表；混凝土浇灌令、混凝土级配单、监理实测实量记录。、基础墙（包括标高、大放脚尺寸，砌筑砂浆标号）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表；砂浆级配单、监理实测实量记录。、防潮层钢筋（品种、规格、数量、搭接长度）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录。主体工程、轴线及放样（每一层）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录。、桩、梁、楼梯、板钢筋（包括数量、规格、品种、搭接长度、焊情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等，每层一次）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录、巡视旁站记录。、雨蓬、阳台、空调板等悬臂部位钢筋（每层一次）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录、巡视旁站记录。、混凝土（包括表面质量、强度等级、每层一次）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录、巡视旁站记录。、墙体砌建筑（包括柱与墙拉接筋数量、规格及设置情况）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、砂浆级配单；监理实测实量记录。、铝合金、塑料门窗施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录。、屋顶防水层以及各层作法的隐蔽（包括铺贴层数、搭接长度、粘贴牢固、收头处理及泛水）；施工单位填报工程报验单，附隐蔽验收单、施工单位自检评定表、监理实测实量记录。装饰工程、内外墙粉刷、地坪找平层；施工单位填报工程报验单，附施工单位自检评定表、监理实测实量记录。、试水记录。2.23水电安装隐蔽工程验收记录水电安装部分隐蔽工程验收资料项目资料内容防雷接地装置报验申请表、隐蔽工程验收记录（包括材料、埋深、接地根数、间距）电线管预埋报验申请表、隐蔽工程验收记录（包括跨楼的焊接、绝缘、接地电阻的测试记录）给排水管道预埋报验申请表、隐蔽工程验收记录（包括坡度、标高、管道规格、水压试验结果等）测试记录给水系统试压记录；给水系统吹洗记录；给水管通水试验记录；室内煤气管道试压记录、盛水器具盛水试验记录；排水管灌水、通球试验记录；楼地面管道四周盛水试验记录；接地（保护）电阻测试记录；电气（设备）工程线路绝缘测试记录及通电试验记录。2.24土建部分分部分项工程评定记录分部分项工程评定记录（土建部分）编号项目主要内容1单位工程质量评定单位工程质量综合评定、单位工程质量保证资料核查、单位工程质量观感评定、分部工程质量评定汇总2基础分部工程质量评定土方分项工程质量检验评定、钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定、模板分项工程质量检验评定、防水混凝土分项工程质量检验评定、砌砖分项工程质量检验评定、卷材防水层分项工程质量检验评定3主体分部工程质量评定钢筋绑扎（焊接）分项工程质量检验评定、模板分项工程质量检验评定、混凝土分项工程质量检验评定、预制构件安装分项工程质量检验评定、砌砖分项工程质量检验评定4地面与楼面分部工程质量评定整体楼、地面分项工程质量检验评定（细石混凝土），分项工程质量检验评定（水泥砂浆），板块楼、地面分项工程质量检验评定5门窗分部工程质量评定木门窗制作分项工程质量检验评定、木门窗安装分项工程质量检验评定、塑钢门窗安装分项工程质量检验评定、铝合金门窗安装分项工程质量检验评定6装饰分部工程质量评定一般抹灰分项工程质量检验评定（室内），一般抹灰分项工程质量检验评定（室外），混色油漆分项工程质量检验评定，清色油漆分项工程质量检验评定，刷浆（喷浆）分项工程质量检验评定，玻璃安装分项工程质量检验评定，裱糊壁纸、墙布等分项工程质量检验评定，天然石、人造石、饰面板分项工程质量检验评定，罩面板安装分项工程质量检验评定，钢木骨架安装分项工程质量检验评定，细木制品分项工程质量检验评定7屋面分部工程质量评定细石混凝土屋面分项工程质量检验评定，屋面找平层分项工程质量检验评定，卷材屋面分项工程质量检验评定，屋面保温（搁热）层分项工程质量检验评定，水落管、变形缝分项工程质量检验评定2.25水电安装工程评定记录分部分项工程评定记录（水电煤气安装部分）编号项目主要内容1水、电、安装工程概况2单位工程观感质量评定3水电安装工程技术质量保证资料核查表4技术核定单5电气分部隐蔽工程验收记录防雷接地、保护接地焊接隐蔽工程验收记录、电气管线预埋隐蔽工程验收记录6给排水管道预埋隐蔽工程验收记录给排水管道预埋隐蔽工程验收记录，底层埋地给排水管预埋隐蔽工程验收记录7水、电安装验收记录给水系统试压、试验记录，室内煤气管道试压、试验记录，系统清洗记录，泼水检验记录，盛水器具盛水记录，排污管道通球试验记录，电气（设备）工程管线绝缘测试记录，通电试验记录，屋面天沟、畜水记录，管道通水记录，楼地面管道四周盛水试验记录8电气分部工程质量评定避雷针（网）及接地装置分项工程质量检验评定，电气照明器具及配电箱（盘）安装分项工程质量检验评定，配管管内穿线分项工程质量检验评定9采暖、卫生与煤气分部工程质量评定室内排水管道安装分项工程质量检验评定，室内给水管道安装分项工程质量检验评定，室内给水管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程质量检验评定，卫生器具安装分项工程质量检验评定，室内煤气分项工程质量检验评定2.26分项分部工程验收记录（砼结构部分验收前必须完成实体检测）（1）、分部工程验收方案（2）、施工单位自评自查资料及施工总结（3）、验收记录及资料核查记录（按验收方案要求进行核查实物并填写记录表）（4）、监理质量评估（5）、勘察设计质量认可意见书（6）、分部工程验收记录（各参建方共同签字盖章的验收表）2.27单位工程验收记录（由业主主持，验收程序参照分部工程执行）0229工程质量事故处理报告2.28工程竣工报验资料（1）、图片、电子文件等。（2）、竣工验收文件（初步验收文件、正式验收文件）（3）、竣工决算文件、（4）、竣工备案表3、进度控制资料涵盖内容：3.1施工总进度计划报审、施工调整进度计划报审3.2施工月进度计划报审3.3施工周进度计划报审3.4工期索赔报审3.5工程实际形象进度记录（图表形式）4、投资控制资料涵盖内容：4.1施工合同报价或中标价或一年内投资控制目标，按可操作性进行目标分解4.2每月25日审批月结算（施工单位报审、现场监理计量、预算专业审批、总监审批）4.3工程变更签证预算审批（施工单位报审、现场监理计量、预算专业审批、总监审批）4.4费用索赔审批（施工单位报审、现场监理计量、预算专业审批、总监审批）4.5工程款支付情况一览表（见监理月报或单独建立台帐）5、安全控制资料涵盖内容：5.1安全监理实施细则5.2安全控制工作计划（见表）序号名称检查情况检查人检查时间检查报监理备案1企业安全等级证书2施工组织设计中安全生产方案3项目经理、五大员、特殊工种持证上岗4安全生产责任制度5安全生产教育培训制度6安全生产规章制度和操作规程7定期安全专项检查、形成安检记录8成立安全生产管理机构、专职安管人员9基坑支护与降水方案10土方开挖方案11模板专项方案12起重吊装专项方案13脚手架工程专项方案14拆除、爆破工程专项方案15深基坑（5）、地下暗挖工程，高大模板工程（H8m,L18m）专项施工方案，必须经专家论证16安全技术交底17安全警示标志18不得在未竣工房屋设置集体宿舍19装配活动房应当有合格证20高压线、毗邻建筑物、地下管线专项防护方案21封闭围挡施工22消防责任制、消防措施到位23安全防护用具24设备定期检查记录25大型机械设备验收记录、安全准用26制定生产安全事故应急预案、并定期演练6、监理工作管理资料涵盖内容：6.1监理大纲或监理规划6.2监理实施细则（按过程实施控制）6.3监理月报6.4监理会议纪要、专题会议纪要、协调纪要6.5监理日记（项目部日记、监理人员日记）6.6监理通知及回复单6.7监理工作联系单、监理工作备忘录等6.8与业主来往文件6.9与施工单位来往文件6.10旁站监理方案及工作计划6.11砼浇筑申请及监理旁站记录6.12隐蔽工程、检验批平行检验记录6.13砼外观质量平行检验记录及其他平行检验记录6.14砼施工记录台帐6.15建筑材料（见证取样送