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文档简介

询价1 范围适用于全公司不需招标且无框架协议的物资采购2 控制目标2.1 确保询价结果客观公正，降低采购成本2.2 确保采购物品的质量合格稳定3 主要控制点3.1 采购员查询供应商档案，根据产品需求确定询价的供应商初步范围3.2 采购主管审批采购员提供的供应商询价清单，由多家供应商比价定价3.3 采购部经理审核询价单和询价报告4 特定政策4.1 对于询价后得到的价格高于原有供应商的（上年/次）原则上不予接受，确实属于紧急使用的，特殊情况采购员说明原因上报采购部经理审核后执行4.2 正常采购5千元以下且非经常性采购物资可由非合格供应商供应。对应急大额采购5万以上无合格供应商，报主管副总审批后执行；5千-5万由经理审批4.3 采购金额在1000元以下,采购员向采购主管口头申请询价供应商范围4.4 询价供应商原则上不少于三家4.5 必要时可利用供应商提供的报价单,但应详细明确报价单应填写内容(名称、规格、单位、数量、单价、总价、现货或最早交货期限、交货地点、报价人、付款方式、报价日期、有效期)并签章.5 询价流程流程说明 步骤涉及部门步骤说明1采购部计划员计划员接到月采购增补计划根据物资信息资料库和相关规定判断采购方式是否招标,是则转入招标流程2采购部采购员月采购增补计划如不招标,采购部采购员查询供应商档案，判断是否存在合格供应商2.1采购部采购员如月采购增补计划无合格供应商供货采购员根据采购政策，判断是否必须从合格供应商处购买。如是则进行供应商初步评估流程3采购部采购员 月采购增补计划中物资如有合格供应商供货采购员判断是否有框架协议，如有则执行订单下达流程4采购部采购员如采购员月采购增补计划有合格供应商供货但无框架协议采购员查询供应商档案5采购部采购员、采购主管如采购员月采购增补计划虽无合格供应商供货但可以由其他供应商供货或采购员月采购增补计划有合格供应商供货但无框架协议,采购部采购员根据产品需求确定询价的供应商初步范围，上报采购主管审批确定询价供应商清单6采购部采购员采购主管根据合格供应商资料及需求物资种类审批确定询价供应商清单后采购员向供应商发送询价单7供应商供应商接到采购员发送的询价单后按内容填写,送交采购员采购员递送的询价单8采购部采购员采购员回收并审核供应商送交的询价单9采购部采购员、采购主管采购员整理回收的询价单,确定订货结果编制询价报告，交采购主管审阅后确定.10采购部经理采购部经理接到采购主管审阅签字的询价报告，如符合要求签署意见执行合同商
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