全年成本分析XX321(修改稿).doc

XX年全年成本分析XX321(修改稿) xx年机电工区成本分析前言xx年机电工区生产基本情况坚持“集中、高效、有序、规范”的管理模式，认真落实各项管理制度。 在确保空压站生产供风的前提下，大修12台铲运机、1台空压机；完成地质探矿4200m，占年计划的110%；完成工程孔1600米，占年计划的110%。 承担了放矿闸门、溜井盒板、溜井吊罐、下放轨道等多项施工制作任务。 同时，在材料、备件管理、电能消耗方面也取得了较好的成绩和经验。 一、机电工区成本消耗统计见表xx年机电工区备件、材料消耗情况表单位（万元）序号项目备件材料累计1大修铲修466.05178748.39矿修103.4558.16161.612空压站7.4110.2417.653地质段14.357.6471.944加工制作18.1644.6362.795辅助材料0.7827.7628.54合计610.16216.3826.46xx年共消耗材料216.30元、备件610.16元，xx年机电工区共消耗材料269.856元、备件526.77元。 xx年与xx年对比如下单位万元xx年xx年对比材料269.856216.3053.56备件526.77610.1683.39累计796.63826.4629.83由表可以看出xx年与xx年比材料消耗降低了53.56元，备件消耗增加了83.39元。 接下来从铲运机大修、矿车维修、空压站、地质钻探四个方面进行分析。 二、成本分析（一）、铲运机大修成本 1、铲运机大修完成情况机电工区xx年大修12台铲运机设备名称规格型号修理台数xx年xx年铲运机2m312铲运机LDCY-1.72G24铲运机922E33铲运机WJD-0.7533合计 9122、铲运机大修成本分析单位万元定额实际节（+）超（-）xx年270298.43-28.43xx年461483.92-22.92xx年大修实际发生费用比计划费用超耗22.92元。 下面对超定额原因进行分析超耗原因分析1）、旧件修复率不高，更换新件较多，导致大修费用增高，主要消耗备件价格如下表序号名称数量价格（万元）累计（万元）1922铲车变速箱69.255.22922铲车变矩器66363922铲驱动桥85.644.84922前后车体76.444.85922主传动器742862m?铲车主传动器24872m?铲驱动桥16.16.180.75铲车驱动桥31.1万3.390.75铲车前后车体33.4万10.2总计236.42）、随着生产任务的增加，铲车使用频率较高，部件损坏严重如驱动桥、车体、变速箱、变矩器、液压系统元件、电气系统元件等，导致再利用率降低。 3)、大修定额标准未变但大修材料、备件成本增高。 改进措施充分利用铲车实验平台，做好修旧利废工作。 认真落实“五查五改五促进，节能降耗立新功”主题活动，根据我工区的生产实际情况，制作大铲（ 922、2m3）实验平台，以对铲运机修复件进行试验，减少重复性劳动，增加修复件的合格率，并对替换下的备件进行试验分类，达到充分利用的效果，为我矿降低生产成本提供有力支持。 xx年完成了主要以下备件的修复xx年主要备件修复效益表序号名称台备件原值修复成本修复后达到性能（%）修复后效益1922车体160000600090450002922驱动桥111200010000901000003922变速箱19200010000907000042m3变矩器16000050001005000052m3驱动桥3614755100955500062m3油箱15000100010050007922油箱420000140010020000合计1246900043400平均95345000从xx年与xx年实际发生费用比计划费用超耗值低可以看出修复效益明显。 并且我们根据现场实际对其存在缺陷进行了改造，恢复其性能如922及2m3油箱、2m铲运机变矩器修复后性能可达到100%；根据工区实际情况配备了专业技术强的职工成立了铲车大修班，制定了考核措施，对废旧的备件由专人管理，防止了材料备件的流失。 （二）、矿车维修成本分析 1、xx年矿车修理完成情况名称单位数量xx年xx年4m3矿车轮对套3803002m3矿车轮对套4003601m3翻斗矿车台6050火药车台5030合计 8907402、矿车修理成本分析xx年备件费用103.45元；材料费用58.15元，共计161.60元。 xx年矿车大修发生材料、备件费用共计134.65元。 xx年比xx年矿车大修成本增加了26.96元。 原因分析1）随着产量增加，矿车使用率提高，导致矿车损坏频繁。 2）非正常使用矿车，如卸料操作不规范，掉道处理不及时，致使轮对轴弯、端盖缺失，造成修复成本增高。 3）轮对、轴承替换频繁，导致成本增加。 其中轴承641500元，轮对536945元，两项共计1178445元，占矿车修理成本的72.91%，其它仅占27.09%。 由此可见轮对损坏量增加是造成矿车大修成本增加的主要原因。 改进措施 1、轮对的损坏与非正常使用有很大的关系。 希望矿车使用单位采取切实可行的措施降低轮对损坏率。 2、进行小改革，尝试改变轮对端盖的固定型式，延长端盖使用寿命。 3、加强对矿车轮用轴承的修复，降低轴承成本。 三）、空压站成本分析1）、备件材料消耗情况:备件费用7.41万元；材料费用10.24万元；共计17.65万元。 2）、xx年空压站主要材料计划定额及消耗情况序号名称计划定额（季度）时间一季度二季度三季度四季度1吸气阀40个453640262排气阀40个322640293卸荷胶垫40个552440154制动圈5个1025115调节压叉5个1065146石棉垫6张104687闸阀15个251715188闸阀15个xx15159闸阀15个xx151410闸阀5个30451211润滑油2桶 （68）302712润滑油5桶 （13）2057xx年主要材料节超情况序号名称规格型号一季度二季度三季度四季度1吸气阀42-01B超节节节2排气阀51-02B节节节节3卸荷胶垫SS304超节节节4制动圈超节超超5调节压叉超超超超6石棉垫3mm超节超超7闸阀25mm超超节超8闸阀40mm超节节平9闸阀50mm超节节节10闸阀80mm超节节超11润滑油68#超节节超12润滑油13#节节节超由上表可以看出制动圈、调节压叉、石棉垫、闸阀（25mm）损耗较大，且超出计划定额。 原因分析 1、石棉垫材质硬、脆，钳工制作密封垫时易折损。 2、调节压叉在压缩气作用下动作频繁。 3、空压机体水管路非不锈钢材质，与闸阀连接处易生锈，导致闸阀锈蚀损坏。 4、随着采掘任务的不断增加，100m3空压机开机频率增加，卸荷胶垫、吸排气阀长期处于工作状态易受热破损。 改进措施 1、使用成型的石棉橡胶垫代替人工制作，避免人工制作易损坏的弊端，减少浪费。 2、加强点检、巡检，及时处理漏水、漏气，高低压缸异响，及时维修吸排气阀。 3、定期对闸阀点检维护注油，减少软化水对闸阀的腐蚀。 3）、随着提产需要，井下供风量需求日益增大，加开100mm3空压机次数增多，同时增加了电量消耗，以矿原矿产量最大的三季度为例三季度4台100m3空压机实际开停机统计表 2、每个时间段加开台数改进措施 1、合理加开100m空压机，避免盲目加开和空压机半负荷运转，尽量减少电能浪费。 根据井下生产用风低峰、中峰、高峰时间段，制定加开100m3空压机时段表 （1）低峰期（不加开100m3）22:30-1:00；6:30-9:30；15:00-17:00 （2）中峰期（加开1台100m3）甲班1:00-1:30；6:00-6:30乙班9:30-11:00;14:30-15:00丙班17:00-17:30；22:00-22:30 （3）高峰期（加开2台100m3）6月29日-7月26日7月26日-8月25日8月26日-9月25日时间段加开100m?台数时间段加开100m?台数时间段加开100m?台数22:30-1:00022:30-1:00022:30-1:0006:30-9:3006:30-9:3006:30-9:30014:30-17:00014:30-17:00015:00-17:0001:00-2:0011:00-2:0011:00-1:3016:00-6:3016:00-6:3016:00-6:3019:30-10:0019:30-14:3019:30-11:00114:00-14:30114:00-14:30114:30-15:00117:00-17:30117:00-17:30117:00-17:30122:00-22:30122:00-22:30122:00-22:3012:00-6:0022:00-6:0021:30-6:00210:00-14:00210:00-14:00211:00-14:30217:30-22:00217:30-22:00217:30-22:002甲班1:30-6:00乙班11:00-14:30丙班17:30-22: 002、定期检查5#机滤芯及时更换，提高效率，降低用电。 3、加强班中巡检，及时排污，开停新冷却塔。 四）、地质钻探成本分析:地质段共完成探矿4200m，完成年计划的110%。 完成工程孔1600米，完成年计划的110%。 1）、探矿设备维修成本维修费用为292804元。 去年维检新进GXY1C钻机所带随机件224064元，占76.52%，其他费用68740元仅占23.48%，无非正常消耗。 2)、生产消耗材料成本57.64万元，其中钻杆消耗37.11万元，钻杆接手7.12万元，合金钻头6.56万元，风水管3.23万元，电缆电线1.31万元，其他2.31万元。 xx年机电工区将主要生产材料与钻探任务挂钩，制定消耗定额。 xx年地质钻探主要材料消耗与计划消耗对比表序号名称规格型号定额实际消耗一季度二季度三季度四季度1钻头7545米/个45米/个55米/个62米/个45米/个2风水胶管198米/米6.12米/米533米/米7.5米/米4.92米/米3液压油L46抗磨型1200米/桶1211米/桶1270米/桶1307米/桶1600米/桶4钻杆4220米/米12米/米14米/米13.1米/米13.7米/米5岩心管7350米/1根70米/1根70米/1根60米/1根60米/1根6电线电缆12米/米12米/米12米/米14米/米13米/米由此表可见风水胶管、钻杆消耗较大且超出计划定额。 原因分析 1、探矿多在边缘矿体，现场离采准巷道较近，与生产工区交叉作业，风水管路易被崩落损坏。 风水管路布置长，最长可达70-80米。 钻杆自身质量问题，多在接手处断裂。 2、钻机老化性能降低，岩石硬度不一，钻杆磨损严重。 3、探矿范围多在边缘矿体，电缆电线架设长，并且钻机转移频繁，是造成电缆电线消耗大的原因。 改进措施 1、加强对风水胶管的保护，按标准悬挂，规范放置。 2、加强钻机的操作使用、点检、维护保养。 3、合理布置、规范架设照明线路，提高电缆电线的重复利用率。 五）、修旧利废工作xx年机电工区进一步完善落实修旧利废制度，充分调动各班组修旧利废工作的积极性和创造力，积极探索，对铲车备件、各型风机、电机、空压机吸排气阀组等部分旧备件进行了修复，经统计修复备件原值达127.90万元，比xx年94.80元多出33.10万元，促进了降本增效工作的开展。 1、xx年机电工区，修旧利废统计xx年张家洼铁矿修旧利废统计报出单位:张矿机电科xx年1月序号名称单位数量单价（元）总价（元）备注1922铲变速箱台192000.0092000.002922铲变矩器台160000.0060000.003922铲驱动桥根656000.00336000.0042m3铲驱动桥根361475.00184425.005电机5.5KW台281007.0028196.006电机7.5KW台303824.00114720.007电机55KW台46059.0024236.008电机37KW台23840.007680.009电机60KW台197343.00139517.0010K40-6NO.11风机台169829.00157264.0011FBD NO.5.6风机台813400.00107200.0012JK67-2NO.4.5风机台23846.007692.0013竖井用吊罐台27000.0014000.0014空压机吸排气阀组套12510.006120.00总计1341279050.00xx年张家洼铁矿修旧利废统计报出单位:张矿机电科xx年1月序号名称单位数量单价（元）总价（元）备注1922铲变速箱台192000.00920002922铲变矩器台160000.00600003922铲驱动桥根356000.0016800042m3铲驱动桥根361475.001844255电机5.5KW台221007.00221546电机7.5KW台203824.00764807电机55KW台26059.00121188电机37KW台23840.0076809电机60KW台117343.008077310K40-6NO.11风机台129829.0011794811FBD NO.5.6风机台813400.00107xx2JK67-2NO.4.5风机台23846.00769213竖井用吊罐台17000.00700014空压机吸排气阀组套9510.004590总计 979480602、根据工区实际制定今年的修旧利废计划机电工区xx年修旧利废计划序号名称型号单位数量1小料车台202火药车台203铲车车体各型铲车用台54主传动器各型铲车用台55变量泵各型铲车用台56变量马达各型铲车用台