质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

质量、环境、职业健康安全管理手册QEHS MANAGEMENT MANUAL目 录 01目录 -102手册章节和标准章节对照表 - 303企业简介 - 404管理方针、管理目标发布令 -505管理手册颁布令 -606授权书 -71目的、适用范围 -82引用标准 -83术语和定义 -94管理体系 -114.1 总要求 -114.2 文件要求 -114.2.1 总则 -124.2.2 管理手册 -134.2.3 文件控制 -134.2.4 记录控制 -135管理职责 -155.1 管理承诺 -155.2 以顾客为关注焦点 -155.3 管理方针 - -165.4 策划 -165.4.1 管理目标、指标 -165.4.2 管理体系策划 -175.4.3 环境因素和危险源的辨识和评价 -185.4.4 管理方案 -195.4.5 法律法规及其他要求 -195.5 职责、权限和沟通 -195.5.1 职责和权限 - - -195.5.2 管理者代表 - - -285.5.3 信息沟通、协商和交流 - - -285.6 管理评审 -295.6.1 总则 - -295.6.2 评审输入 - -295.6.3 评审输出 - -306资源管理 -316.1 资源的提供 -316.2 人力资源 -316.2.1 总则 -316.2.2 能力、意识和培训 -316.3 基础设施 -326.4 工作环境 -327实施与运行 -337.1 产品实现的策划 -337.2 与顾客有关的过程 - -347.2.1 与产品有关要求的确定 -347.2.2 与产品有关要求的评审 -347.2.3 与顾客沟通 -347.3 设计和开发（删减）-357.4 采购 -357.4.1 采购过程 - -357.4.2 采购计划（或合同） - -357.4.3 采购产品的验证 - - 367.5 运行控制 -367.5.1 生产和服务过程的控制 - -367.5.2 生产和服务过程的确认 - -377.5.3 标识和可追溯性 -377.5.4 顾客财产 - -387.5.5 产品防护 - -387.5.6 环境、职业健康安全运行控制 - -387.6 监视和测量装置的控制 - 398测量、分析和改进 - -408.1 总则 -408.2 监视和测量 -408.2.1 顾客满意 - -408.2.2 内部审核 - 408.2.3 过程的监视和测量 - -418.2.4 产品的监视和测量 - -418.2.5健康安全与环境绩效的监视和测量 -428.2.6 合规性评价-428.3 不合格的控制 - -428.3.1 不合格品（不符合）控制 - -428.3.2 事故、事件、不符合控制 - -438.3.3 应急准备和响应 - -438.4 数据分析 - -448.5 改进 - -448.5.1 持续改进 - - -448.5.2 纠正措施 - - - -458.5.3 预防措施 - - - -45附 1 管理体系组织机构图 -47附 2 管理体系职能分配表 - - -48附 3 环境、职业健康安全目标指标及管理方案 -50手册章节与标准条款对照表章节号内 容GB/T19001-2000条款GB/T24001-2004条款GB/T28001-2001条款1目的、适用范围1112引用标准及法规依据2223术语、定义和缩写3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.4/4.4.5/4.5.44.4.4/4.4.5/4.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.2/4.4.14.2/4.4.15.2以顾客为关注焦点5.24.3.1/4.3.2/4.64.3.1/4.3.2/4.65.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.5职责、权限和沟通5.54.1/4.4.1/4.4.34.1/4.4.1/4.4.35.6管理评审5.64.64.66资源管理64.4.14.4.16.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17实施与运行74.4/4.4.64.4/4.4.67.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.6/4.3.1/4.3.2/4.4.34.4.6/4.3.1/4.3.2/4.4.37.3设计和开发 （删减） 7.4采购7.44.4.64.4.67.5运行控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.18测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.1/4.5.2/4.5.54.5.1/4.5.48.3不合格的控制8.34.5.3/4.4.74.5.2/4.4.78.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.54.2/4.3.4/4.5.24.2/4.3.4/4.5.2 管理方针、管理目标批准令管理方针 以人为本、科学管理、遵纪守法、持续改进， 关爱生命、安全至上、防治污染、保护环境。管理目标 （1）、工程验收合格率达到100； （2）、合同履约率100；保修服务，顾客满意率达到95； （3）、杜绝重大死亡事故、机械事故及急性中毒事故发生；（4）、因工负伤频率6以内，其中因工重伤频率0.3以内； （5）、不发生重大火灾事故及重大环境污染事故； 全局员工必须认真实施此管理方针和管理目标，不断提高我局质量、环境和职业健康安全的管理水平，为实现我局争创一流企业的战略目标而奋斗。 发布令本手册是依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准编制，它阐述了我司质量、环境与职业健康安全综合管理的方针、目标和指标，明确了各部门的职责，既是指导全局实施综合管理的纲领性文件和行动准则，也是我局对所有顾客、相关方的承诺。 本手册自2006年5月8日起实施，望全体员工遵照执行。 1目的、适用范围1.1 目的本管理手册对我局的管理方针作了阐述，对管理体系的结构和运作进行了描述，是我局质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，充分证实我局有能力满足顾客及相关方的要求，生产的产品、职业健康安全和环境行为符合法律、法规要求。它适用于我局的质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程，通过管理体系有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，证实：a、本局有能力稳定地提供满足顾客要求，符合设计、法律、法规要求的产品和服务（包括符合施工项目所在地政府的相关标准、规范要求）；b、本局在生产和服务的过程中加强了环境管理，使相关方满意；c、在为顾客提供满意的产品和服务，关注相关方要求的同时，提供安全及不危害健康的工作环境；通过管理体系的有效运行和持续改进，不断提高质量、环境、职业健康安全管理水平，达到增进顾客、相关方和员工满意的目的。1.2 适用范围适用于本局承建的水利水电工程、房屋建筑工程、机电安装、市政工程施工的质量、环境、职业健康安全的管理活动的相关场所及过程； 本局的产品工业与民用建筑、设备安装工程、水利水电工程、市政工程施工均不涉及设计过程，因此，对GBT19001-2000idtISO9001：2000标准中7.3条设计和（或）开发中图纸的设计部分进行删减，保留施工过程的设计过程的控制要求（施工组织设计）。对于GB/T28001-2001和GB/T24001-2004idtISO14001：2004的要求不做删减。2引用标准在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据：2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.6 国家、行业、地方有关质量、环境和职业健康安全法律、法规、规范、规程、标准及其他要求 3术语和定义 3.1标准术语本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000GB/T28001-2001 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准中的术语和定义。3.2专业定义3.2.1建设单位：建设工程投资人（也称顾客、业主或用户），是建设工程项目建设全过程的总负责方。3.2.2 单位工程：是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。3.2.3 分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的对象划分的。3.2.4 分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。3.2.5关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。3.2.6 “三检制”：自检、交接检、专检制度，以确保过程质量达到合格。3.2.7四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.8施工组织设计：以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制工程计划和工程预算提供依据。3.2.9施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.2.10职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 3.2.11隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。 3.2.12技术交底： 建筑施工企业技术管理制度之一。交底的内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求、安全措施、环保要求及验收标准等。3.2.13工程洽商：工程项目施工过程中，有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减变化，经有关方协商的过程，协商一致而形成的书面记录。 3.2.14重大危险源：指通过危险评价，确定的不允许或不可接受的风险。 3.2.15二级单位：本局下属的各分局。3.2.16四新：新材料、新工艺、新技术、新设备。 3.2.17项目部：直接对工程项目的施工而调配人员组成的项目管理班子；它在局、分局的监控下实施开工准备、施工过程、竣工验收等管理。3.2.18竣工资料：竣工工程质量保证资料。即竣工工程所需的全部质量记录。3.2.19竣工验收：按设计图纸施工完成的工程项目，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位及有关部门进行工程的最终检验评定，确定质量等级的过程。3.2.20局质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系”。质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4.管理体系4.1 总要求4.1.1 本局按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件作为控制局质量、环境、职业健康安全各项活动的依据。实施该管理体系旨在持续改进，通过满足顾客和相关方要求，达到顾客和相关方满意的目的，不断完善和提高我局的产品质量、环境绩效和职业健康安全状况。4.1.2 管理体系的过程本管理体系是一个基于“计划、实施、检查、改进”而构成的一个动态循环过程，管理体系通过产品实现过程和支持过程体现，具体过程包括“管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进”四大过程，并在产品实现的策划过程中对每个输入、输出过程所产生的环境因素和职业健康安全危险源进行识别，采取预防措施。4.1.3 局管理体系所需的过程参见图一，在具体过程中，确定这些过程的顺序和相互关系。4.1.4 针对工程项目的特点，本局对于产品的实现过程，重大风险和重大环境因素的控制措施将通过施工组织设计、项目实施规划、环境与职业健康安全管理方案、应急准备和响应计划来策划，并组织实施。4.1.5 为确保过程的有效运行和控制，通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，明确管理体系的准则和方法，包括管理方针与目标、管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、操作规程等。4.1.6 确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行。4.1.7 局、分局采取有效措施对上述过程加以管理，包括对重要环境因素和重大危险源进行控制，并通过对这些过程的测量、监控和分析，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.8 对影响工程（产品）符合要求的分包过程及其过程中产生的环境因素和职业健康安全风险应在管理体系中加以识别，并确保对其实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则局管理体系文件包括：1形成文件的方针和目标，管理方针与目标在管理手册中体现，是局管理的宗旨，是从事管理活动遵守的原则和需达到的目标；2管理手册；3目标、指标、管理方案以及相应的控制计划；4标准要求的形成文件的程序；5各项管理制度、办法、作业指导书及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律、法规、施工组织设计、专项方案等；6体系运行的表格和记录。图一： 质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量、环境、职业安全卫生管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品实现产品顾客要求环境因素法规危险因素法规顾客满意环境绩效职业健康安全绩效输出输入增值活动信息流共 57页 第 57 页4.2.2 管理手册管理手册是向局内、外部提供关于管理体系整体信息的文件。是局管理体系实施中必须遵循的纲领性文件。管理手册对管理体系的范围做出说明，各章节中只对各项活动的控制要求、管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述。 4.2.3 文件控制4.2.3.1局编制和实施文件控制程序，局办公室和分局综合办公室组织实施，对管理体系要求的所有文件进行控制。4.2.3.2 文件发布前应得到相应的授权批准，手册由局长审批，程序文件由管理者代表审批，作业指导书和部门文件分别由分管部门的主管领导审批。文件发生更改，必须按原审批程序进行。4.2.3.3文件的管理部门或外来文件的接收部门根据需要确定文件发放范围，进行文件发放登记。确保其使用场所均可得到现行有效版本的适用文件。文件（包括文件内容及发放范围）发布前应经过批准，确保文件的适宜性。4.2.3.4对文件的状态进行标识。在文件上或发放登记表中标识文件的现行修订状态。4.2.3.5 按规定的手续发放、更改、作废、回收、销毁文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的有效版本。4.2.3.6 文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。4.2.3.7文件采用文本形式发放的应进行编号并加盖受控章，采用电子版本或在局域网发布时应进行加密控制。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期）并符合保管或归档要求。4.2.4 记录控制4.2.4.1 局编制 记录控制程序，以控制管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置，局办公室负责此程序的实施。4.2.4.2各部门、项目经理部指定专人负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管、按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。4.2.4.3记录应用钢笔或签字笔填写，做到内容齐全、及时填写、字迹清楚，责任人签名。4.2.4.4各部门、项目经理部对记录要妥善保管，防止损坏、丢失和变质。记录的标识要齐全，编目清晰，便于识别和检索。4.2.4.5各类记录表格由各归口部门审批其适用性，按记录控制程序要求编号。4.2.4.6查阅、借阅记录时，必须经记录人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经部门经理批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量、健康安全纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，须经局长或其代理人批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.7在记录控制程序中明确了各项记录的具体保存期限。当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。 5、管理职责 本章阐述了局的管理承诺、以顾客及相关方环境和人员健康安全为关注焦点、管理方针、职责权限、协商与交流、管理评审，目的是确保管理体系的实施、保持和持续改进。 局长对本章的活动及其效果负责。5.1 管理承诺局长通过以下活动对建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据。5.1.1 重视与员工的沟通，采用制订内部规章制度、培训、会议、局域网等方式，经常性地向全体员工灌输满足顾客和相关方要求和有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规要求对本局生存和发展的重要性。5.1.2 确定适合本局的管理方针和管理目标，体现局在质量、环境和职业健康安全管理方面所追求的目标和方向。5.1.3每年至少开展一次管理评审活动，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定改进管理体系的措施。5.1.4 确保局获得与建立和改进管理体系有关的必要资源，包括人力、物力、财力资源、基础设施及其他应有的资源；为员工和外来人员提供安全健康保障。5.1.5 在组织内部营造浓厚的关注质量、环境保护、职业健康安全氛围。a、顾客至上，只有满足顾客的要求才能确保产品质量合格、顾客满意、相关方满意。b、强调预防为主和持续改进，要求员工将自己工作的下一个过程接受者视为顾客。c、采用先进的技术和工艺，做到节能降耗、安全生产、减少污染。5.2 以顾客为关注焦点局长将以实现顾客满意作为本局管理方针和管理目标的重要内容，通过管理体系的有效运行，实现顾客及相关方满意的目的。“顾客满意”是我局各项工作的出发点和落脚点，要不断研究市场和顾客，把产品生产和服务的过程升华为和顾客间情感的交流。5.2.1通过产品实现的策划等活动，将顾客明确的或隐含的需求和期望转化为产品的技术和服务的要求（体现在投标、施工、保修环节），在局各层次内沟通，调配资源予以满足。5.2.2在符合环境法规和职业健康安全法规要求下满足顾客要求，通过产品实现、环境因素识别、危险源辩识、风险评价等工作过程，确保工程质量，减少环境污染，防止危害发生。5.2.3通过顾客满意度调查等活动，了解顾客满意状况，发现存在的问题，采取可能的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。5.2.4 制定激励政策，鼓励员工在满足顾客及相关方要求方面积极主动地提出改进建议，并积极采纳切实可行的改进措施。5.3管理方针以人为本、科学管理、遵纪守法、持续改进， 关爱生命、安全至上、防治污染、保护环境。 人才是企业发展的根本，使用人才，要着眼于未来，大力培养德才兼备的复合型人才；同时人的生命又是最宝贵的，让企业员工得到应有的人文关怀，是文明企业的重要特征。 遵守法律，尊重科学，尊重知识，在工程施工过程中，按科学规律办事，不断推广使用四新技术，提高质量、增加效益，节约能源，降低污染，既是企业可持续发展的需要，也是我们的社会责任。5.3.1 局内以文件、会议、局域网等多种形式讲解、传达管理方针的内含，使所有为本局工作或代表它工作人员理解并贯彻执行，局外通过网站、报刊等途径向顾客和相关方进行宣传，以便于社会了解和监督我局的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.2 管理方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外环境。5.4 策划5.4.1管理目标、指标5.4.1.1局长负责制定、发布局管理目标、指标。各单位、各部门根据局的管理目标进行适当分解，制定各自的目标，并将分解目标形成文件，制定相应的保证措施；可行时应将目标落实到具体责任人，保证为实现局的管理目标而进行的相关活动能得到充分控制。5.4.1.2 管理目标、指标应建立在局的管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目标、指标一定要具体，明确可测量，同时要考虑采取经济实用的措施，经过努力后可以实现；分解后的目标，在操作层上应是定量的。5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订a各部室、二级单位、项目经理部，制定的目标、指标和控制措施，经本单位主管领导批准后实施，报主管部门备案。b各主管部门（包括二级单位）要对所属部门、系统进行监督、检查，发现重大偏差以书面形式上报管理者代表。c当局管理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报工程管理部，由工程管理部提交局长批准后，组织修订。d各部室、二级单位、项目经理部在每次管理评审时，都要拿出对局管理目标及分解的目标、指标实施情况评审意见，当需要修订时，经局长确认后，由工程管理部组织修订。e各部室、二级单位、项目经理部必要时可将管理目标、指标告知顾客及相关方。5.4.2管理体系策划5.4.2.1局长确保对局的管理体系进行策划，局按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立管理体系，形成了本管理手册和程序文件以及其它支持文件，并将采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及管理手册4.1条款的要求。5.4.2.2 对于出现重大改变的情况，如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求、有关法律法规修订等，需要对管理体系的变更进行策划和实施时，这些策划必须与局管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3 管理体系策划的内容包括：a、管理体系的产品实现过程策划，环境因素的识别、危险源的辨识、风险评价及风险控制的策划；b、建立管理方针和管理目标，并在局内沟通，使全体员工理解和执行，对管理目标进行分解；制定环境和职业健康安全的管理方案；c、编制管理体系文件、配备为实现管理体系有效运行所需的资源。d、对管理活动的各个过程进行监视、测量和数据分析，采取必要的纠正和预防措施。e、管理体系的持续改进。 5.4.3环境因素、危险源的辨识与风险评价5.4.3.1局建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辨识与风险评价程序，对局的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源清单。5.4.3.2各单位、项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，将识别的（或更新的）环境因素和危险源分别填写环境因素辨识、评价表和危险源辨识、评价表，报主管部门。5.4.3.3工程质安科负责分局及项目部环境因素和危险源确认、汇总、登记，报局工程管理部。5.4.3.4工程管理部负责对局涉及的所有环境因素和危险源进行识别、汇总、分析、评价，确定重大危险源。5.4.3.5管理者代表批准局重大环境因素和重大危险源清单。5.4.3.6环境因素、危险源识别的范围应覆盖局管理及施工过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。5.4.3.7识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.3.8识别环境因素时，还应对涉及下列几方面（向大气排放、向水体排放、废弃物和副产品、土地污染、原材料和自然资源的利用、能量释放、能源使用、物理属性）予以考虑。5.4.3.9考虑对环境影响的规模范围、严重程度、发生频次、社会关注程度等，利用直接判断或评价打分法确定重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.10定期进行合规性评价，检查对法律法规的遵守情况。5.4.3.11在识别危险源时，还应考虑：作业活动中常规的和非常规的活动；所有进入作业场所的人员的活动；自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.3.12 评价危险源时应考虑：该项活动发生事故的可能性大小；人体暴露在该危险环境中的频繁程度及一旦发生事故造成的损失后果等。5.4.3.13 对“四新”工程、新开工施工项目、施工过程中发生较大变化或法律及其他要求更新时，应对环境因素和危险因素进行补充识别，重新确定重大环境因素和重大危险因素，并及时更新这方面的信息。5.4.4 管理方案5.4.4.1 环境和职业健康安全管理方案是我局环境和职业健康安全管理体系的具体行动计划，是实现我局环境和职业健康安全管理方针和目标的重要保障，局管理方案由局长审批。5.4.4.2环境、职业健康安全管理方案应明确实现目标、指标的责任单位或人员及职责、权限，具体的方法或技术措施和明确完成的时间、进度、资源等。 5.4.4.3各项目部依据局目标、指标及管理方案，制定本项目的环境与职业健康安全管理方案，由项目经理审批，报工程科备案。5.4.4.4在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的因素出现等情况需要更改管理方案时，由相关单位进行修改，修改后的方案报主管领导批准后实施。5.4.4.5项目部如识别出特殊的重要环境因素和危险源，需要采取专门控制方案的或顾客、相关方有要求时应在项目实施规划和施工组织设计中体现。5.4.4.6工程科每月对方案的完成情况进行检查，并将检查结果报工程管理部。5.4.5法律法规和其他要求5.4.5.1局制定并实施法律、法规及其他要求控制程序，工程管理部负责建立获得最新的法律、法规及其他要求的渠道，确保局范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规及其他要求。5.4.5.2局相关部门、二级单位对以下方面应做到：a. 用于活动、产品和服务中的法律、法规和其他应遵循的要求的识别、获取、更新； b. 有关法律、法规及其他要求的信息传达给员工和其他有关的相关方；c. 确定如何执行相应法律、法规及其他要求，实行定期评价。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限局长为实现管理方针和目标建立了完善的组织机构（见附录2），规定了局领导层及有关部（室）的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。一、 局长(1) 对全局的生产经营、产品质量、环境保护、安全生产、职业健康负全面责任，向顾客、全体员工和相关方提供承诺；(2) 确保管理体系的策划工作，制订并发布局管理方针和目标，并对实现管理方针、目标负责；(3) 负责提供建立、实施和保持管理体系所需的资源；(4) 确定各职能部门职责和权限，任命管理者代表，批准颁布管理手册；(5) 主持局管理评审工作，保证管理体系持续有效运行和改进。二、 管理者代表(1) 负责局管理体系的建立、实施、保持和改进；(2) 主持局的管理体系的内部审核工作，审批内审报告；(3) 协助局长组织管理评审，解决运行中出现的重大问题，做好内部沟通。(4) 向局长报告管理体系的运行情况，包括需要改进的建议，尤其是资源的需求方面；(5) 审核管理手册及目标指标管理方案，审批局程序文件、局重大环境因素和重大危险因素；(6)负责适用的法律、法规遵守情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。三、副局