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文档简介

* 电梯有限公司质量、环境、职业健康管理体系工作文件编 号： XXX/ P39版 次： 1.0页 次： 3/3预防措施控制程序 *电梯有限公司版 本：1.0页 次：1/3XXX/P39质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件 预防措施控制程序批准： 审核： 编写： 文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：发布日期版本文件修订依据和更新摘要批准审核编写实施日期1.0第1版发行 *电梯有限公司 发布1目的本程序通过及时实施预防措施，消除产生潜在不合格/不符合及事件的原因，防止不合格/不符合及事件的发生。2范围本程序适用于公司内（含各安装现场）质量、环境、职业安全健康方面的各类潜在不合格/不符合及事件。3职责31体系管理科负责公司预防措施的制定情况和执行情况汇总报告。32各科长负责相应科预防措施的制定和执行。33各部长负责相应部预防措施的确认。4程序41实施预防措施的时机411 XXX/F061体系月报、及其数据分析的结果；412质量分析会、事故分析会决议；413管理评审的要求；414根据已发生的不合格/不符合及事件进行类比分析的结果，如竞争对手发生的质量事故，责任事故等；415内部审核、外部审核发现的观察项；416上级主管或相关方提出的建议。42预防措施的签发421体系管理科负责对第二、三方审核中提出的不合格项和管理评审中提出的问题确定责任部门，并签发XXX/F182 。422各内审员负责对内审中的潜在不合格项确定责任部门，并签发。423各部门部长对其他方面（如制造质量、顾客投诉、相关方报怨、环境职业安全方面的事故等）的各种潜在不合格项确定责任部门，并签发。424当预防措施涉及到多个部门、重大改进项目及当责任部门或人员为体系管理科和各部门部长时，由管理者代表进行协调，确定责任部门并签发。43预防措施的制定431责任部门在接到后，立即分析潜在不合格/不符合及事件产生的原因，并根据原因制订预防措施，三天内经责任部门负责人签名确认，部长审批后反馈到签发部门。432在预防措施涉及到多个部门或重大改进项目，需共同研究解决，无法在三天内反馈到签发部门的情况下，责任部门应及时反馈到签发部门，并报管理者代表协调解决。44预防措施的评价与实施441签发部门对责任部门制订的预防措施的正确性、可行性进行评价批准后，转责任部门执行。442若预防措施涉及到多个部门或重大改进项目时，由管理者代表对责任部门制订的预防措施的正确性、可行性进行评价批准后，转责任部门执行。45预防措施的验证451签发部门组织有关部门，对责任部门的预防措施实施效果进行验证，并提出评价意见。452当预防措施未达到预期效果时，则再按4.2执行。453当预防措施涉及到体系文件的修改时，按XXX/P01文件控制程序实施，预防措施作为管理评审的输入之一。454各部门需定期将本部门预防措施制定和执行情况
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