2100吨苹果气调库扩建项目可行性研究报告

二期 2100 吨苹果气调库扩建项目 可 行 性 研 究 报 告 目 录 第一章 总论 4 项目提 要 4 第一节 可行性研究报告编制依据 6 第二节 综合评价和认证结 论 6 第二章 项目背景及必要 性 8 第一节 项目背景 8 第二节 项目建设的必要性 10 第三章 市场分析与销售方案 15 第一节 市场分析 15 第二节 销售方 案 18 第四章 建设条件 20 第一节 项目建设地点选择 20 第二节 项目区概况 20 第三节 项目实施的有利条件 22 第五章 建设单位的基本情况 25 第一节 公司简介 25 第二节 技术来源 25 1 第六章 项目建设方案 27 第七章 项目实施进度安排 31 第八章 生产技术方案及工艺流程 32 第九章 投资估算与资金筹措 36 第十章 财务评价 38 第十一章 环境影响评价 42 第一节 项目建设及生产对环境的影响 42 第二节 环境保护与治理措施 43 第三节 环境影响评价 44 第十二章 项目组织与管理 45 第一节 项目实施的组织管理 45 第二节 项目建成后的运行管理 46 第十三章 可行性研究结论与建议 49 附 表： 1、财务评价主要数据与指标汇总表 2、建设投资估算表 2建投资估算表 2备投资估算表 22100吨气调库及配套设备清单 3、流动资金估算表 4、资金筹措与使用计划表 2 5、总成本费用估算表 6、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 7、利润及利润分配表 7业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8目投资现金流量表 8目资本金现金流量表 3 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、 项目名称 100吨苹果气调库扩建项目 二、 建设性质 改 扩建 三、 项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位： 品有限责任公司 法人代表： 四、 项目建设地点、内容与规模 1、 建设地点： 2、 内容与规模 （ 1） 土建工程 生产性土建工程：扩建 2100吨气调库，库体 1000台 520冷站 120修车间。 公用配套工程土建：新建办公楼 276 水池 204配电房 80 磅房、门房等 40 区消防建设，新修道路 2200 （ 2） 仪器设备 生产设备： 2100 吨苹果气调库及配套设备 1套。 公用配套设备 ： 办公设备 1套。 五、 建设期： 6 个 月 4 六、 投资规模及资金构成 项目总投资 元，包括建设投资 元，铺底流动资金 七、 资金筹措 本项目企业自筹资金 元，元。 八、 主要技术经济指标 序号 指 标 单位 数量 备 注 一 达产年产量 1 库存苹果 吨 2100 2 鲜苹果 吨 5000 二 达产年销售收入 万元 三 财务评价 1 年均销售收入 万元 2 年均销售税金及附加 万元 3 年均总成本 万元 4 年均利润总额 万元 5 年均所得税 万元 6 年税后利润 万元 7 投资利润率 % 5 8 投资利税率 % 9 财务内部收益率 % 后 10 财务净现值 万元 后 11 静态投资回收期（含建设期） 年 后 第二节 可行性研究报告编制依据 项目可行性研究主要依据以下文件： 1、全国苹果优势区域发展规划 ; 2、国务院西部开发办关 于西部大开发若干政策措施的实施意见 ; 3、 2008 年 1 月中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见 ; 4、陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见 ; 5、陕西省苹果优势区域发展规划 ; 6、建设单位提供的有关资料。 第三节 综合评价和认证结论 该项目的建设符合 X 农业产业结构调整战略，项目承担单位有较强的技术、经济实力，具备建立气调库及果品分选线的基础。项目建成后，可充分发挥项目的示范带动作用，带动当地苹果产业化的发展，可保证果农的稳定收入，保护 6 果农的生产积极 性，为果业的持续发展和果农收入的增加，为 起到积极的促进作用。 本项目的建设，对促进西部生态环境建设、再造秀美山川，增加农民收入，振兴地方经济也具有积极推动作用。 本项目的实施，对促进地方农业结构的优化调整和农业产业化发展具有重要意义。该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、方案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。 第二章 项目背景及必要性 7 第一节 项目背景 近年来， X 按照市委、市政府关于大力发展苹果产业的总体部署，围绕“兴果、富民 、强县”的目标，按照创建“优质绿色果品生产基地县”的要求，坚持以果为业的定位，抓栽植上规模，抓管理增效益，抓龙头带基地，抓市场促营销，抓质量创品牌，促使苹果产业开发迈上了新台阶。从 2007年开始， X 以创建“优质绿色果品生产基地县”为目标，按照“每年栽果 5 万亩， 3 年实现人均 1 亩果”的总体要求，教育引导群众把增收致富的重点转移到果产业开发上来。县上与各乡镇签订了果园建设目标责任书，全面推行了县级领导包乡、林业技术人员包基地、乡镇领导包片、干部包村的“四包”责任制，县财政多方筹措资金 600多万元，无偿为群众提供苗 木 400 万株，并对果业生产重点户在节灌配套、果窖建设、技术服务、能源沼气等方面给予优先扶持，调动了农民栽果积极性。目前，全县果园面积达到 30 万亩，其中苹果 25万亩，挂果面积 15万亩，实现人均 1亩果，今年全县果品总产量达到 4万吨，产值 民人均果品收入 600 元左右。充分证明了发展苹果产业的重要性。 X 是国内 42个苹果最佳栽培区之一，苹果已成为 县现有苹果面积 25 万亩，由于自然条件优越，所产苹果个大色艳、香味 浓郁，含糖量高，硬度大，耐贮运， 2005 年 被国家认证为绿色苹果生产基地 。近年 8 来， X 苹果以其良好的品质占领了国际国内市场，不仅畅销国内各个省区，而且走出国门，远销日本、泰国、越南、新加坡、马来西亚等 20多个国家， 2005年 被国家确定为公有制苹果出口基地， 2008 年被中国果品流通协会授予“中国优质果品基地重点县”。 X 苹果内在品质在国内属上乘水平，与国际市场差距也不大，但外观、包装质量与山东、辽宁主产区及国外相比仍有较大的差距，优质商品率偏低，不到国外的三分之一，尤其是产后处理和加工贮藏环节薄弱，果品产后消毒、清洁、分级、打蜡、包装、冷藏到销售等一系列产后处理技术较低，严重影响着 果品的贮藏寿命、货架期和增值效率。这些因素制约着 X 苹果产业的进一步健康发展。急需建立大型现代化的果品加工厂和果品保鲜贮藏库，改变果品产后处理尚处于起步阶段现状。 本项目将建设高标准气调库，充分发挥 X 的资源优势和科技优势，面向国内国际两个市场，依靠科技进步，立足农民增收，调整优化结构，延长产业链条，强化销售，促进出口基地建设，壮大龙头企业，提高 X 果业整体素质和竞争能力，实现果业强省的战略目标。 进农民增收致富的总目标，实施建设的在苹果生产上具有超前性、技术上具有先进 性、产业上具有带动性的气调库及果品分选 9 线建设生产项目，项目符合国家的产业政策，而且对促进项目区农业生产结构优化，带动 第二节 项目建设的必要性 一、 加强苹果产后标准化处理是 X 果业扩大市场和增值的必然选择。 在国内水果市场严重供大于求、竞争日益激烈的今天，在中国加入 使更多洋水果进入中国，在这样严峻的现实面前， X 怎样实现从果业大县变为果业强县，加强苹果产后标准化处理是需要加快实施的一项重要措施。 加入 ，具有比较优势的园艺产品 (包括果品、蔬菜、花卉 )，面临着如何根据国际市场的需求及时调整产品结构，尤其是如何使园艺产品的贮运、保鲜技术、贸易水平得到提高、增加国际市场的竞争优势、赢得入世后的市场开发主动权，是我国园艺产品的当务之急。 国外果品的采后处理、包装上市，普遍执行健全规范的工艺流程和国际标准，所有果品全部经生产线清洗、打腊、分级、贴标后才能装箱，然后采用气调贮藏、冷链运输。这种严格的质量管理，使果品到达消费者手中时，硬度、脆度、品味几乎不变。 10 欧美各国大力普及气调贮藏技术，冷藏量已占总产量的80%，气调量又占总贮量的 80%。而 我国贮藏能力仅占总产量的 15其中冷藏量不足 10%，气调贮藏量只占 1%。 1999年全国果品种植面积 产量达 规贮藏量不足 15%，仅有 700 万吨左右。因技术落后，储藏运输设备不足，每年大约有 20%水果腐烂。陕西省苹果基地县苹果贮藏基本都以土库和冷藏为主，气调贮藏能力低下。 采后商品化处理是提高果品商品质量、增强市场竞争力的又一重要手段，也是提高产品附加值的重要环节，我国水果大都未经任何处理，包装简陋，外观质量很差，缺乏市场竞争能力。国内目前已有从澳大利亚、 美国、意大利等国引进的清洗、打蜡、分级流水线 30 多条，主要分布在山东、辽宁、河北、山西、陕西、浙江、广东、福建、江西、广西等省的苹果和柑桔产地，采摘后进行商品化处理的水果仅占总产量的 1%左右。我国苹果总贮藏能力仅为总量的 20%左右。并且大多是以土窑洞、冷凉库等土法贮藏为主，普通冷藏约占总贮藏量的 20%。气调贮藏仅有 3%目前，陕西省果品贮藏库中 80%以上为土窑洞简易储藏，只能作为暂时性果品储藏使用，达不到大型水果超市和出口水果标准。同时果品自动清洗、分级、打蜡、包装、冷链贮运等一系列产后处理几乎空缺， 严重影响了苹果的商品性和货架形象，给果农 11 造成了经济损失。 X 的果品产业正处在数量效益型向质量效益型转变的关键历史时期，为使 X 苹果提升产业优势、由大变强， X 急需加速苹果产业化，使苹果产、贮、加、销各环节有机结合协调发展。该项目的建设突出解决果业产业升级冷藏、气调、分选、包装等关键环节与国际市场接轨的问题。这不仅提高了企业的经济效益、扩大果品出口规模，而且对实现果农和地方政府的增产增收、促进该县经济的发展具有重要意义。 二、 提高果品质量安全检测能力，是增强果品国际竞争力的重要措施。 由于世界环境问题，在国际贸易 中，许多国家和地区从各自利益出发，以标准的形式筑起各种技术壁垒限制进口产品入境，绿色壁垒已成为当前国际贸易中重要的壁垒之一。发达国家技术比较先进，环保意识比较强，环保标准也更为严格。而发展中国家由于受诸多方面因素的限制，其环境水平和标准在近期内不可能与发达国家同日而语。我国是一个发展中国家，环保水平还比较低，果品的生产和加工的过程与方法、包装储运等诸多方面存在不利于环保的因素。 随着我国加入 品的出口又面临着前所未有的挑战，我国果品进入国际市场最大的阻力是食品安全问题。由于农业投入品的不合理使用，农 产品的不科学收获，工业“三废”、城市垃圾的不合理排放，导致食品有毒有害物质超标， 12 农产品引发的人畜中毒事件时有发生，出口农产品与加工农产品经常出现因农药残留超标被拒收、扣留、退货、索赔、终止合同、停止贸易交往的现象。农药残留、黄菌毒素超标、产地不明等因素是导致我国果品遭受退货和索赔的主要原因。 中国优质的国产苹果新鲜度、口感都比进口好，但价格却不及进口苹果的十分之一，其主要问题是生产标准和绿色技术壁垒带来的产品附加值含金量差距。果品的安全质量主要解决农药残留和生长激素滥用问题。一方面，要建立与国际市场接轨的果 品质量检测、检验标准体系，按国际标准指导生产；另一方面，要配置必要的果品质量安全检测设备，建立健全与绿色有机食品相配套的检测监督机构与机制，以此实现我们果品生产的优质优价，提高果品出口的信誉度，为快速增加出口量创造条件。 该项目建设与国际接轨的高标准气调库，增加苹果商品化处理分选线，搞好产后处理，规范分级包转，进行采后清洗打蜡，及时入库贮藏。改善冷藏运输条件，促进苹果出口。同时增强果品农药残留量的安全检测能力，从而增强果品出口创汇能力，把 X 的地域与自然优势变为出口优势，扩大 三、 促进地方经济的建设，实现企业的社会价值。 该项目建设 2100 吨果品保鲜气调库，采用世界先进的 13 超低贮藏技术，一方面延长苹果的销售时间和货架期，提高了苹果的商品价值，节约了优生区苹果资源。另一方面促进当地苹果的外销和刺激国内的消费，延长苹果的食用时限，使过去一年只一季的食用期增加到一年四季，让新鲜苹果的美味、芳香给当地果农带来良好的经济效益。 该项目建设一方面促进地方经济的建设，达到企地共同发展，实现企业的社会价值；另一方面扩大和充实国有经济的实力，快速推进集团公司多元化、区域化、多产业的构架模式；还可以 大集团公司的品牌优势。 第三章 市场分析与销售方案 第一节 市场分析 14 一、项目产品市场供求分析 我国苹果种植面积 1996年达到历史最高为 4480万亩，以后几经调整， 2004年降至 2815万亩， 2006年又回升到 2848万亩，目前农民仍有较高的苹果种植积极性。 2007 年全国苹果总产量约 2786万吨，其中国内鲜苹果消费约 1770 万吨 ，浓缩汁等加工用果量约 910万吨，鲜果出口 102万吨。 2008年秋天，全国 2700 万吨左右的苹果。同时，上世纪 80年代种植的苹果园已经陆续进入更新 阶段，因此，在 2010 年以后将苹果栽培面积动态控制在 3000 万亩，对于稳定市场价格、保障农民收入是十分必要的。市场需求的增加主要靠提高产量来满足。 2010 年国内苹果产量达到 2900 万吨，预计2015年将达到 3430 万吨。 从国内消费需求看，近年我国人均鲜苹果消费量 年 ，超过 斤的世界人均消费水平。预计 20112015年我国年人均鲜苹果消费量在 14公斤左右， 2010年我国人口已达 消费鲜苹果 1876万吨；按国家计划生育委员会预测， 2015 年人口将达到 ，就苹果年需求量将 增加到 1988 万吨。从出口需求看，今年我国苹果出口量年均增幅 19%，预计今年仍将保持波动性上升趋势，按照年出口递增量计算， 2011年我国苹果出口量 143万吨， 2015年有可能达到 170 万吨。 二、项目产品竞争力分析 15 据 但苹果出口占总贸易量的 64%，法国、意大利、美国的市场占有率均在 14%以上，是我国强有力的竞争对手。我国的主要优势有，产量世界第一的规模优势；周边国家基本不产苹果的区位优势；物美价廉的成本优势；主产品 种规模大、品质好、易于储藏的资源优势。我国苹果产业的管理水平不断提高，能满足国际市场要求的果园越来越多。劣势主要是我国苹果内在质量不高，生产规模小、组织化程度低，标准化程度差，产品整齐度低，制约了向欧美发达国家的出口。 苹果产量占全国水果总量的 27%，市场份额大；与其他水果相比，苹果耐贮性好，贮藏期长、销售供应期长，栽培管理技术相对成熟，农民种植积极性高。但是质量不断提高和果品风味多样化能进一步扩大消费群体。但是，近年我国果品种类日益丰富，市场供应多样化，苹果消费受到北方时令水果和南方热带、亚热带水果以及进 口果品的冲击。提高果实品质、增加品种多样性、扩大宣传是吸引国内市场消费的重要因素。 三、项目产品市场前景分析 我国鲜苹果销售的 90%的市场在国内，目前大多数经销商只注重高档礼品果的经营，对普通消费者关注不够，而这 16 部分消费者是我国苹果消费的主体，虽然经营利润较低，但我们决不能忽视这个庞大的消费群体。同时应进一步扩展国际市场，特别是加强同东南亚国家和西亚国家出口贸易，逐步扩大营销范围，占领国际市场。 2008 年出口苹果 15 万吨，出口金额 美元，分别比 2007 年增长 13%和 36%。苹果出口中一般贸易 72 万 吨，比 2007 年增 9%，边贸出口 43 万吨，比 2007 年增加 22%。边境小额贸易将是中国苹果出口的重要渠道。自 2009年 3月初，国内苹果价格开始向上浮动。尤其是山东内销 3级果先起量 ， 后起价。 4 月初，在内销苹果涨价的压力下，出口外销的一级苹果每箱 （ 15公斤）长了 1美元（ 马来西亚果商徐国宝先生告知 ）。同 时 ，国 内苹果价格逐渐升高，现在已经比去年同期抬 价 30%左右 （ 济南提口果批发市场彭川经理反映 ），国内几乎所有水果种类都提价销售。其中，以苹果为突出的代表，从采收低开低走，春节过后，逐渐回升，直到 4月中旬，苹果真成了高 价销售的局面。 四、项目产品市场风险分析 1、项目产品市场风险因素分析 市场是复杂和多变的，影响市场变化的做多因素综合作用的结果。该项目也存在着一定的市场风险。具体有： （ 1）外 购原料的质量 该项目的主要原料苹果主要来源于农户。农户的种植技术、气候、自然灾害等因素都将对产品 17 的质量造成影响。 （ 2）供求关系 受 供求关系的影响，今年苹果价格变化幅度较大，预计明年苹果整体价格特别是零售价格有较大幅度的上涨。 2、防范和降低风险对策 （ 1）充分 利用展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，扩展产品销售渠道，提高市场 需求量。 （ 2）理性收购，加大 出口力度，占领国内市场，提前避免后市风险。 （ 3）在产地苹 果总量增加的情况下，适时销售，避免因集中销售上市对市场造成的冲击。 第二节 销售方案 该项目建成后每年可向市场提供库存优质苹果 2100吨、优质鲜苹 果 5000 吨 ，在苹果生产上，要继续着力推广 “大改型、 强拉枝、巧施肥、无公 害”四 项关键技术，巩固实施名牌战略，努力提高果品质量安全水平。 销售策略包括通过各种媒体，强化宣传营销措施，大力宣传产品性能、品牌形象，制定适当的价格策略，要利用自己的产品质量和成本优势，打好价格战、服 务站、质量站，保持产品的市场竞争力。 积极发展网络化经营、连锁经营、物流配送等流通业态， 18 巩固扩大国内市场，积极开拓国外市场。 第四章 建设条件 19 第一节 项目建设地点选择 本项目拟在陕西省咸阳市 100吨 气调库 。 项目区环境比较优越，工业污染源比较少，适合于生态果业发展。项目建设地处果品产地中心地带 ，交 通运输 、用水、用电方便，原料就近供应，是理想的建设地点。 第二节 项目区概况 一、自然地理 X 位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，版图形似一正写的“人”字。东连旬邑、淳化，南依永 寿、麟游，西临长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，在咸阳市发展总体框架中处于“尾翼”位置，地理位置比较特殊，区位优势相对明显。泾河自西而东斜贯其中，境内流长 104公里，将全县分为南北两塬一道川。 全县总面积 1183平方公里，辖 8镇 8 乡， 292个行政村。全县平均海拔 1108 米，平均气温 昼夜温差 年均降水量 579毫米，无霜期 180 天，属典型的大陆性暖温带半干旱气候。 二、行政区划 X 辖 8 个镇、 8 个乡：城关镇、北极镇、新民镇、龙高镇、小章镇、永乐镇、义门镇、水口镇、香庙乡、炭店乡、 20 西坡乡、车家庄乡、韩家乡、底店乡、太峪乡、新堡子乡。 三、农村经济 2008 年，粮食产量稳中有增，单产达 到 296 公 斤，创历史最高水平。优质苹果基地建设成效明显，新栽苹 果 亩，果园面积累计达 到 30万 亩，其中苹 果 25万 亩，挂果面 积15 万 亩，中国果品流通协会授予 X“中 国优质果品基地重点县”。烤烟规范化生产扎实推进，种植烤烟 3 万亩，收购烟叶 7 万多担，实现烟税 900多万元。顺利完成了考研测土配方施肥、烤烟基地县基础设施一期项目建设任务，特别是争取到的烟田节水灌溉项目，总投 资 6000多 万元，不仅是全国烟草行业投资 最大的项目，而且也是我县有史以来投资最大的农业产业化和基地设施项目。蔬菜、草畜、中药材、劳务产业有了新的发展 。 全年共实施新建工业项目 9 个，技改项目 11 个，计划总投资 15250 万元，完成投资 15220 万元，占年计划 13300万元 的 114%，同比增长 32%；其中新建 500 万元以上工业项目 5 个，是市上计划 1个的 5倍 。全县新建的 9个工业项目中，围绕果业开发项目达到 6个，占新建项目个数 的 果业开发项目投资 4600万元，占新建项目总投资 9900万元的 46%。 第三节 项目实施的有利条件 21 一、项目建设符合国 家产业政策和投资要求 X 位于东经 107 49 108 22，北纬 34 51 3517之间，地处中国陕西中西部，属典型的黄土高原塬梁沟壑区，地貌独特，光照充足，雨量充沛，土层深厚，土壤肥沃。境内平均海拔 1100米，年日照时数 2200 多小时，平均气温 年均降雨量 601毫米，无霜期 171天，雨热同季，气候宜人。独特的自然条件和地理优势非常适合生产苹果、酥梨等优质水果和柿子、觐枣、核桃等干杂果，果业生产得天独厚，产业发展潜力巨大。 X 是中国农业文明发祥地之一，早在商初，公刘立国、太王古公亶父居豳， 继承光大后稷开创的农耕事业，教民稼穑，开拓豳地，谱写了千古不朽的诗篇豳风，创造了光辉灿烂的古代文明。诗经 豳风 七月里已有“八月剥枣，十月获稻”的描述。明朝嘉靖年间的彬州司马张金度劝农即事诗中写到：“百年生聚兹更始，七月豳风未可忘；喜煞故园梨枣在，熟时还要上公堂”，当时的彬州梨、枣已成为宫廷贡品。 1957 年中秋节，毛泽东主席品尝彬州梨后，立即指示中共中央办公厅复信，鼓励 在直隶彬州志中就有“始云有柿”的记载，明代嘉靖年间即有成片种植。 22 境内盛产的苹 果以个大色鲜、含糖高、品质优、耐储藏而闻名，“彬州牌”苹果被授予“中华名果”，红富士、秦冠苹果双双荣获“中国优质苹果金奖”；彬州梨以色黄皮薄、甘甜爽口而誉满神州，曾获“中国国际农业博览会金牌产品”荣誉称号；大觐枣个大核小，皮薄肉厚、甘甜如蜜，素有“八个一尺，十个一斤”之美誉，曾在中国杨凌农业科技博览会上被誉为“枣王”；彬州柿子色艳味美，营养、药用价值较高，是食用、药用的佳品，深受广大消费者青睐。 近年来，在各级党委、政府的正确领导下， X 深入贯彻落实科学发展观，坚持把果业作为强县富民的支柱产业来抓，积极调整产 业结构，大力实施“优果工程”，重点推广“四大关键技术”，不断提升果业产业的综合生产能力，全县果业生产得到了长足发展。 二、良好的资源优势为本项目建设提供了有利的保证 X 位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，地处全球苹果生产最佳纬度带和全国苹果生产优势区域，水、光、热、气等自然资源适宜发展无公害水果，是全国苹果优势区域发展规划中“西北黄土高原苹果优势带”和陕西省苹果优势区域发展规划的重要组成部分。 X 是国 内 42个 苹果最佳栽培区之一，苹果已成为 X 富民强县的首要支柱产业。由于自然条件优越，所产苹果个大色 23 艳、香味浓郁，含糖量高，硬度大，耐贮运， 2005 年 被国家认证为绿色苹果生产基地。近年来， X 苹果以其良好的品质占领了国际国内市场，不仅畅销国内各个省区，而且走出国门，远销日本、泰国、越南、新加坡、马来西亚等 20 多个国家， 2005 年被国家确定为优质苹果出口基地， 2008 年被中国果品流通协会授予“中国优质果品基地重点县”。 第五章 建设单位的基本情况 24 第一节 公司简介 工商行政管理局注册登记，经营范围为果 品收购、贮存。公司位于 X 西坡乡西坡街，注册资本 260万元。 本项目建设单位 品有限责任公司成立于 2006 年 8月，注册资金 260 万元，地址 司性质为有限责任公司，主要经营范围包括果品收购、果品储藏、销售。 公司在管理上实行董事长领导下的经理负责制，下设经理、办公室，有财务部、销售部、生产部等部门。并制定了各项规章制度：职工行为规范守则、人事管理制度、奖励与处罚制度、工资制度、财务管理制度、费用报销流程、安全生产规范制度、各部门生产制度及销售管理制度。 公司坚持“质量第一，客户至上，诚信为 本”的经营理念，以“诚信、敬业、创新、奉献”的企业精神，不断创新，坚持科学管理，努力使企业不断做大做强。 第二节 技术来源 本项目技术依托单位为西北农林科技大学食品科学与工程学院始建于 1984 年。现有教职工 93人，其中教授、研究员 10人，副教授、副研究 员 17人 ，聘请外籍教 师 4名 ，博士生导师 7 人，硕士生导师 21人。具有博士学位的 16人，硕 25 士学位的 28人。 学院具有食品科学与工程一级学科博士授予权，食品科学与工程一级学科博士后流动站，四个二级学科博士学位授权点： 1 食品科学； 2 粮食、油脂及植物蛋白工程； 3 农产品加工及贮藏工程； 4 水产品加工及贮藏工程；具有食品科学与工程一级学科硕士学位授予权，食品科学、农产品加工及贮藏工程、粮食油脂及植物蛋白工程 3个硕士学位授权点，食品工程硕士学位授权点积食品加工与安全领域农业推广硕士各 1 个；设有食品科学与工程、食品质量安全 2 个本科专业。 学院近 5 年来共承担课题 150 项，总经 费 1500万 元，其中国家科技攻关 项目、国 家自然基 金、“ 863”计划、西 部专项、农 业部跨越计划项目 等 15项 ；省攻关及基金项目 等 11项 ；地方委托及横向合作课 题 77项。 26 第六章 项目建设方案 一、项目建设任务 根据国内外同行业的技术水平和发展趋势，结合当地资源优势和企业的实际情况，以服务果农为宗 旨，以 提高 X 苹果在国内外市场的竞争力为目标，引进国内 外 21世 纪先进的技术和设备，建 设 2100吨 气调 库 1座， 并进行相关配套设施建设。 二、项目建设规划和布局 项目区大门向南，大门正对气调库；气调库北面从西至东依次为制冷站和机修间；项目区东北角为配电房，东南角为办公区。 三、项目建设内容 1、土 建工程 （ 1）生 产性土建工程 1） 2100吨气调库库体 1000钢结构； 2）月台 7204 凝土结构； 3）制冷站 120 混结构； 4）机修车间、充电间 80 混结构； （ 2）公用配套工程土建 1）办公楼 276 混结构； 2）变配电室 10 混结构； 27 3）道路 2200 4）绿化 1000 5）厂区消防建设。 2、仪器设备 （ 1）生产设备： 2100 吨苹果气调库及配套设备 1 套（详见下表）、（详见下表）、信息网络设备 1套、检测设备 1套。 2100 吨气调库及配 套设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 一 动力系统工程 1 冷藏库动力箱 台 7 2 水泵房动力箱 台 3 3 通风空调 台 3 4 交配电设备 电力变压器 3001 台 台 1 高压配电柜 3 低压配电柜 11 低压电容柜 台 2 柴油发电机组 台 1 5 照明及电缆线路 二 制冷机房设备 1 制冷机组 台 4 28 2 蒸发式冷凝器 台 2 3 空气冷却 器 台 19 4 桶泵一体装置 2 5 自动空气分离器 1 6 氨油分离器 机组自带 7 集油器 台 1 8 紧急泄氨器 1 9 加氨站 个 1 10 氨供液站 个 1 11 氨回汽站 个 1 12 防爆轴流风机 4 13 工业管道 三 冷藏库房设备 1 冷风机 12G 台 14 四 运输车辆 1 电瓶叉车充电机 台 2 2 3 吨柴油车 台 2 五 电控设备 1 温控柜 8 面 3 2 湿控柜 1 3 压缩机起动柜 1 29 4 压缩机及氨泵水泵控制柜 1 5 自动分析柜 1 6 电源柜 面 1 六 环保设备 七 消防设施 （ 2）公用配套设备：办公设备 1套。 30 第七章 项目实施进度安排 项目从批准之日起建设期 6个月，具体规划建设进度如下表所示： 项目实施进度计划表 时间（月） 内容 1 2 3 4 5 6 项目勘察 设计 设备订购 土建工程 设备安装 人员培训 竣工验收 31 第八章 生产技术方案及工艺流程 一、气调贮藏生产技术方案 气调技术在国外商业化应用始于 60 年代， 80 年代后期进入低氧气调阶段。 %左右。 90年代末期进入超低氧贮藏阶段，即 范围内。超低氧技术使果实贮藏期比低氧延长 2架期比低氧延长 1，避免了苹果皮虎病和果肉褐变的发生，保鲜效果更佳。 本项目苹果采自无任何污染的黄土高原，依据各地情况开发出“专家系统”测定果实成熟度严格控制采摘期，采后及时预冷，快速气调，并采用适合富士苹果特点的超低氧气调指标，温度变幅控制在 温 度变幅控制 在 90% 95%,氧气变幅控制在 2%，二氧化碳变幅控制在 2%。苹果贮藏期可达 300 天，失水、病变总损耗 保鲜效果相当于在低氧气调下贮藏 4 个月的果实状态，果实汁多肉脆，果柄鲜绿，国内目前尚无超低氧气调贮藏的先例。 本项目引进目前世界最先进的第三代中空纤维制氮机，设备能在最短的时间内获得 99%纯度的氮气，足以达到超低氧快速气调的要求。实行全程电脑调控，远距离监测记录。在配备氧气、二氧化碳自动测试系统及湿度自动监控系统的基础上，根据果品成熟度，分间入库，使该气调库存的气调 32 工艺指标均达到国内领先水平。 二、分选生产工艺流程简图及说明 周转箱 人工放入大木箱 大木箱 装成品箱 原果 初选 气调库 分选 线 销售 汽 车 叉车 叉车 叉车 人工初选间对采收后的原果进行分级挑选后，送至气调储藏间内进行降温、气调保鲜储藏，部分原果由产地直接送入自动分选线。 三、储藏保鲜工艺流程简图及说明 加湿装置 制冷装置 空气 空气处理装置 布气器 气调库 调压装置 排气 排气 气体贮藏保鲜库既有普通高温库所具有的冷藏功能，还有调节冷藏间气体成分的功能。 库内采用直 接蒸发式冷风机，冷源由制冷站供给，气调装置的制氮机及主控室放在制冷站内，处理过程的气体通过管理接至技术走廊的布气器上。五间库室设两套二氧化碳处 33 理器，直接放在气调间外的技术走廊上，由管道接至布气器上。根据贮藏间内不同水果品种的气体要求分别进行调节。另在每一间库室设超声波加温器，以减少水果的干耗。 库内采用叉车的搬运，堆放 四、果品商品化处理技术方案 1、苹果分选工艺流程： 次果 鲜果箱 初验 清洗 打蜡 烘干 贴标 光电 分级 包装 成品入库 空箱 箱输送带 初检：剔除有机械损伤、病虫危害、着色度不够、外观畸形、不符合商品村注的产品，要求达到果面：三无一净“，即无虫、无病、无伤、果面干净。 清洗：是商品化处理中重要的环节，果实套袋的果品，由于面积洁净，可以免去洗果环节。 打蜡、烘干：打蜡不仅可以抑制水果的呼吸，减少水分蒸发，更重要的是可增进果面光泽、洁净、美观、漂亮，提高商品价值。机械打腊功效高、效果好。打蜡的涂料采用进口的专用苹果果亮（果蜡），机械涂蜡消耗量为 1公斤 /吨果 34 品，烘干采用隧道式烘干机进行。 探伤：可准确探测出 冻伤、烫伤、日晒、表面斑点、创伤等。 贴标：采用食品级标签材料，材料独特，难以仿造。使用自动贴标系统，贴标速度快，效率高，贴标动作轻柔，对水果无损伤。 分级：分级是果品标准化和商品化必不可少的步骤。其目的使农产品在品质、色泽、大小、成熟度、清洁度方面达到一致，便于储藏、运输管理。本项目采用光电自动分选线，果品的重量、大小、着色、果形等分级形式在一台机上进行。 包装：良好的包装可以保证产品的储藏和运输安全，使水果在流通中保持良好的稳定性。采用高档包装纸箱，每箱内容物 15体的尺寸执行 硬质直立体运输包装尺寸系列。 2、果品质量安全检测 检测内容包括果实硬度、色度、内质（糖度、有机酸）等、 35 第九章 投资估算与资金筹措 一、 投资概算依据 1、土建工程参照陕西省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况采用详细估算法估算； 2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 3、设备价格依据生产厂家的报价。 二 、投资概算 项目总投资 元，包括建设投资 元，铺底流动资金 1、固定资产 该项目建设投资 元。其中 土建工程费 备购置费 元，安装费 程建设费用 设单位管理费 研编制及设计费 训费 3 万元，生活办公设备购置费 5万元，工程监理费 境影响评价费 元）。 2、流动资金 该项目流动资金以经营成本为费用基数按扩大指标估算法估算，该项目所需全部流动资金 底流动资金为 部流动资金的 。 三、资金来源及筹措 本次拟申请项目扶持资金 占项目总投资 36 的 ，企业自筹资金 元（占项目总投资的48%）。 四、资金使用和管理 为保证该项目的顺利实施，在建设期间将建立严格的资金使用制度和管理制度，设立项目专项账户、资金核算机构和资金监督机构，实行报账拨付，接受金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。 37 第十章 财务评价 一、财务评价依据 1、财务价格 生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。 2、项目计算期 该项目计算期 15 年，其中建设期 6 个月，生 产经营期14年。 3、生产负荷 该项目第 2 年可以投入生产，生产负荷为 70%；第 3 年及以后年的生产负荷为 100%。 4、财务基准收益率 本行业的财务基准收益率为 8%。 二、销售收入和销售税金及附加估算 该项目全负荷生产年的销售收入 为 ，生产经营期年均销售收入为 三、总成本及经营成本估算 1、项目总成本估算 （ 1）原材料费用：该项目全负荷生产，需要原材料费用为 （ 2）燃料与动力费：项目建成后年需水电费 38 （ 3）工资福利费：该项目定员 52 人，人 均工资按 人。年计，福利费按 14%提取，全年需工资福利费 （ 4）折旧费与维修费：固定资产折旧按分类折旧法计算，建筑工程费折旧年限 20年，残值取 5%；设备折旧年限按 14年计，残值取 5%；该项目的年折旧费为 元；维修费为 （ 5）摊销费：该项目培训费按 5 年摊销，每年的摊销费用为 （ 6）其它费用：该项目其它费用为 该项目全负荷生产年总成本费用为 元（以第五年为准）。该项目年均总成本费用为 2、经 营成本估算 该项目生产经营期年均销售收入 元，扣除年均总成本费用 均利润总额为 元，减去年均所得税 均税后利润为 投资利润率年均利润总额 /（建设投资 +全部流动资金） 00%=经济指标： 1、税前财务内部收益率（ 税后财务内部收益率（ = 39 2、税前财务净现值（ c=10%） = 元 税后财务净现值（ c=10%） =元 3、税前投资回收期 税后投资回收期 4、投资利润率 5、投资利税率 五、在确定性分析 1、盈亏平衡分析 假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率（以第五年为准）。 盈亏平衡点） 100%=计算结果表明，当生产负荷达到 ，企业可以实现保本经营。 2、敏感性 分析 本项目分别对销售收入、经营成本和建设投资等因素进行分析，结果见下表： 敏感性分析表 序号 项目 基本 方案 销售价格 经营成本 建设投资 +10% +10% +10% +10% +10% +10% 1 财务内部收益率（ %） 40 2 投资回收期 财 务 净 现 值（万元） 上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是经营成本和销售价格，所以该项目在生产经营中应特别重视原料的采购和市场价格的变动，尽可能将项目的风险减少到最低。 六、财务评价结论 该项目在全负荷生产条件下投资利润率为 投资利税率为 均高于本项目国家规定的基准值 8%；全部投资财务内部收益率也高于 10%的基准值。全部投资回收期所得税前为 ，所得税后为 于国家规定的 此可以看出，该项目在财务上是可行的。 41 第十一章 环境影响评价 第一节 项目建设及生产对环境的影响 本项目主要污染物产生及预计排放情况如下表： 内容类型 排放量 污 染 物名称 处理前产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 水无污染 生活污水 生产废水 00 l a 300 l a 350 l a 10 l a 15 l a l a 大气污 染物 锅炉 烟尘 660 a 1110 a 83 a 888 a 固体污 染物 生 活 垃圾、 废 弃 果品、 煤渣 500d 90t a 轴流风机： 70 75A) 42 噪声 制冷机： 85 90 A) 空压机： 80 85 A) 第二节 环境保护与治理措施 一、 污水 废水主要是分选线洗果水、制冷站冷却循环水和冷库冲霜循环水及 生活污水，循环水排污属清洁废水。由厂内污水管道直接排出，洗果水和生活污水进入废水经过废水处理设施进行处理，处理后达标（污水综合排放标准 放。制冷机组冷却水和冷库冲霜水循环利用，