危险源辨识、风险评价和控制策划程序.doc

危险源辨识、风险评价和控制策划程序文件编号：QP-22-2011版本/修订：A/00页 次：第5 页，共5 页程序文件修改记录修正页码修改状态修改人审核人批准人生效日期编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1.目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2.适用范围公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3.职责3.1 质管部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机 4.1.1 公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。 4.1.2 以全体部门为对象，每年至少进行一次。4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2 危险源辨识 4.2.1 质管部将“危险源辩识和风险评价登记表”发放到相关部门。 4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“危险源辩识和风险评价登记表”并反馈质管部。4.2.3 质管部对收集回来的“危险源辩识和风险评价登记表”进行统计和分析和整理。4.3 风险评价 4.3.1 质管部依据“危险源辩识和风险评价登记表”，将整理后的危险源组织相关部门和人员采用作业条件风险评价法（LEC法）进行风险评价。用与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的等级，这三种因素是：L：发生事故的可能性大小；E：人体暴露在这种风险环境中的频繁程序；C：一旦发生事故会造成后果的严重程度。D：风险性分值计算公式是：D=LEC表1 发生事故的可能性（L） 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能不经常，但可能，完全意外，可能性小可以设想，很不可能极不可能实际不可能分数值暴露于危险环境的频繁程度1063210.5连续处于危险环境中每天在有危险的环境中工作每周一次每月一次每年一次几年一次出现在危险环境中表3 发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的后果100401573110人以上死亡29人死亡1人死亡伤残重伤轻伤 4.3.2 重大职业健康安全风险的确定 4.3.2.1 确定重大职业健康安全风险的确定准则 3级、4级、5级风险，要确定为重大职业健康安全风险。 下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险：a）严重违反相关法律、法规和标准的。b）相关方有合理抱怨或要求的。c）曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.2.2 重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险登记到。4.4 风险控制策划 4.4.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别见表4：表4 风险控制及优先序D值风险等级风险程度措施（及时间表）D3205不可接受风险只有采取措施降低风险后才能重新开始工作：无预防费用上的限制160D3204较大风险应立即采取措施降低风险：但费用可能很高70D1603中度风险应力图降低风险，但应限制预防的费用20D702可容许风险不必采取进一步的措施：通过监控确定风险维持在现有水平D201可忽视的风险不必采取措施，不必有识别评价记录用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。对4级、5级风险，可制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案，对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。运行控制对2级、3级、4级、5级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。应急控制对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。 4.4.2 将重大职业健康安全风险及其控制措施填入中，报管理者代表批准后，由质管部下发至各部门。4.5 重大职业健康安全风险的更新当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充