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文档简介

类别制度规范备注股东财务制度1、股东报销规范基本财务管理制度2、财务管理制度3、费用报销制度4、财务审批流程及权限表5、报表汇编制度财务人员管理制度6、财务人员日常管理与风险控制管理规定7、财务人员职业守则8、财务人员授权书9、财务工作人员的档案管理规定财务人员风险防控10、财务人员亲人联系表11、财务人员入职担保书12、财务人员保密协议书分子公司制度13、集团公司与分子公司销售额分配相关规定14、集团公司与分子公司经营费用分担规定适宜于有分公司或子公司的集团公司代理商或加盟商管理15、公司与代理商销售额分配相关规定适宜于有代理商或加盟商的企业第2页职务一线城市二级城市三线城市经理及员工高管总经理、董事长第13页亲人联系表岗位： 填写人：关系姓名联系方式（手机，电话，电子信箱）通信地点（务必能收到信件）第58页附表一：销售收入预算编制表编制单位： 年度： 金额单位：测算方法行次因素/指标分析预算指标本量利分析法目标利润额固定成本变动成本水平销售额平均单价市场预测法市场需求行业发展竞争优势生产/库存营销策略原有产品增长投入新产品扩大区域销售额平均单价销售量制表人： 审核： 审批：第66页附表二生产预算编制表编制单位： 年度： 单位：件测算方法行次因素/指标分析预计量以销定产预算销售量期末库存量期初库存量生产量上年实际生产量生产能力设备材料供应人工成本产品残次品率预算年度生产量生产能力设备材料供应人工成本产品残次品率制表人： 审核： 审批：第68页附件五：利润表编制单位： 年 月 金额单位：元项 目本期金额上期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）第75页附件六：制度批准、颁布表表一：批 准审 核拟稿部门主题词密 级A 级附 件财务管理制度、生涯规划制度、员工离职制度、薪酬管理制度、绩效管理制度、组织机构图、培训制度、招聘制度、职位说明书职工代表
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