检修工作检查方案.xls

检修工作检查方案 序 号 检查 项目 检查项点检查方法检查情况及发现问题检查人 1 人员 情况 1、人员数量检修车间现员，管理人员人数 2、人员素质检修车间高级技师、技师及高级工人数，大学生人数 3、年龄结构 50岁以上人数、40-50岁人数，30-40岁人数、30岁以下人数、平均年龄 。 4、主要班组 、辅助班组的 人员配备 柴油机、电器、辅助、制动、走行、燃系、探伤、仪表等班组人员情况 2 检修 能力 1、检修台位局机务处设备科定中、小辅修台位，实际中、小辅修台位 2、配属、承 修机车台数 按车型统计，配属、承修台数 3、实际检修 完成情况 按车型统计，月、年度小辅修完成台数 3 机车 小辅 修转 入和 检修 作业 时间 、走 行公 里 1、机车小辅 修转入情况 1、抽查当日和前一个月内小辅修机车共10台（尽量覆盖其承修的各型车 、各检次，每周2台、当日2台，全程机车检查以这10台车为准），看入段 时间、入检修库时间（按计划0点前机车入小辅修库内）、班组开始作业时 间、检修会预计起机时间、从库内牵出起机试验时间、零公里检查时间、 交车落成时间，检次及公里。 2、查看段里的有关规定，以及上述环节由谁负责监控、反馈、反馈渠道和 分析、跟踪整改负责人、段领导负责人。 2、小辅修前 整备保洁开盖 等准备情况。 1、询问当班整备保洁和开盖完成人作业开始时间、结束时间、作业项目和 要求。 2、现场检查当日2台小辅修机车的整备保洁开盖等项目的实际（记录）完 成及完成质量情况。一是电机、电器间、冷却单节吹扫，表面无灰尘；二 是污油坑无污油和积水；三是走行部无老泥，油垢；轮芯必须露出本色。 3、查看段里的有关规定，以及上述环节由谁负责监控、反馈、反馈渠道和 分析、跟踪整改负责人、段领导负责人。 1、询问当班蓄电池充电完成人作业开始时间、结束时间、作业项目和要求 。 2、现场检查当日2台小辅修机车的蓄电池充电作业项目的实际（记录）完 成及完成质量情况。 3、查看段里的有关规定，以及上述环节由谁负责监控、反馈、反馈渠道和 分析、跟踪整改负责人、段领导负责人。 1、询问油水样取样人员工作完成过程。抽查10台车化验结果，问题如何 处置。当日小辅修机车起机后重新对油水样化验，与入库前比对。 2、检查当日2台车实际化验情况，化验取送、记录填写情况，是否与工作 者叙述情况一致。 3、各整备点软水化验、制作情况。 4、化验工作段内如何管理，监督检查是否在正常管理状态。 4 机统 -28 提票 1、机车交接 班引记簿使用 情况 1、抽查10台车机车交接班引记簿中乘务员是否按要求及时填记，登 记活在引记簿中是否签字修复、在整备系统中是否提票和修复，现车检查 是否修复。引记簿上查10天以内的故障“机统-28”上提票没。 2、抽查10台小辅修车检修工作单，看是否有机车交接班引记簿内的 活，有多少件，并与当日在修车引记簿对比。 3、查看段里的有关规定，以及上述环节由谁负责监控、反馈、反馈渠道和 分析、跟踪整改负责人、段领导负责人。 2、整备信息 查询35台当天或前几天小辅修机车在整备管理系统上15日内未修质量信 息。整备系统上未修复的故障必在“机统28”中是否有体现。 4、线上故障 信息 段定对此信息是如何处理和利用的，对120实际检查落实情况。120反馈信 息未处理的在“机统28”中是否有体现。 5、复查信息 通过整备信息平台查询上一检次与入辅修时的需复查活情况。到技术科看 需复查活单子怎么做出来的，是不是有重复活。 6、接车试验 情况 1、查看段里的有关规定，以及上述环节由谁负责监控、反馈、反馈渠道和 分析、跟踪整改负责人、段领导负责人。 2、抽查10台机车实际落实情况，看工作单。一是压缩压力表是不超期， 技术状态是否符合要求；二是各缸压缩压力值是否是实测（小辅修机车起 机后，找人重测压缩压力，与机车入库前测的压缩压力相比较。）；三是 是否检查燃油、机油压力值；四是试验空调（风扇）、取暖设备及防寒（ 开通期）；五是实验电阻制动，直供电设备；六是电力机车高压实验，主 变压器风机实验（开通期）； 5 早 复 检 1、人员出勤 1、早点名人员是否到位； 2、出勤情况人员能否满足当时工作量的需要。 2、复检质量 1、检查组人员按早复检分工，看是否明确到人。抽查5台机车5个部位的 提票情况，是否有假票、漏检、表达不明确具体（下午询问工作者是否找 准了）； 2、检查组人员结合近期发生的质量问题提前到辅修车上设明显假设（一定 要恢复，最好是自然假设），看是否有漏检。 3、复检时间 检查5名质检、技术人员复检1台车从上车到下车的实际时间。实际复检时 间不低于20分钟。 4、假设情况 参加早复检会，看假设制度的执行情况。技术科、检修车间互设假设情况 是否发现并汇报。 3 机车 小辅 修转 入和 检修 作业 时间 、走 行公 里 2、小辅修前 整备保洁开盖 等准备情况。 6 复 检 会 1、对假设的 管理情况 1、参加早复检会，看假设制度的执行情况； 2、查看技术科和车间的假设记录，是否是专人负责。 2、重大修程 组织情况 参加早复检会，看生产主任对当日生产的安排情况。重大修程是否安排专 人负责组织及质量卡控。 3、对超公里 机车的管理情 况 1、检查技术科超公里机车的质量管理办法； 2、核对3台超公里机车的落实情况。 7 早 开 工 1、人员出勤 情况 参加4个主要班组的早点名会，检查点名情况。一是早点名人员是否到位； 二是出勤情况人员能否满足当时工作量的需要。 2、早开工时 间 连续三天在开工会后，到机车上检查各班组职工的工作情况。 3、开工前准 备情况 利用3天时间，参加开工会检查工作者的着装，工具配备情况，及重点修程 及质量风险点的卡控措施的布置情况。 8 作 业 过 程 1、有效作业 时间 利用3天时间，每天对1台小辅修机车的作业时间和过程进行写实。 2、质检、技 术人员质量卡 控情况 结合质检员的风险卡内容和辅小修机车的“机统28”提票情况检查质检 员及技术科专职的卡控情况。一是质检员卡控是否签字，发现了什么问题 ；二是质检员是否有总结和工作效果约束。 3、管理干部 现场监督情况 8:30、10:00、11:00、15:00抽查管理干部现场监督情况 4、工装工具 使用情况 1、分另找主要生产班组的工长和2名职工谈话了解实际情况； 2、到班组和设备车间工具室检查工装设备的状态； 3、到现场检查工装工具的实际使用情况，是否符合生产需要。 5、工艺范围 执行情况 1、按工艺要求核对5台机车的配件更换情况。 2、检查组在开工前按工艺要求的必检项目在部件上入放置，纸片，待交车 时查看纸片是否移除。 6、机油过滤 1、机油过滤是否有操作节点，过滤起始时间，过滤方法（使用储存油过滤 ，还是即时过滤），过滤设备的滤芯是否有更换周期，是否打孔洞，如何 监控。 7、轴报设备 管理 1、检查技术科对小辅修机车上台前，是否有预分析制度。 2、检修小辅修2台机车轴报敲击试验是否按规定执行。 3、检查技术科顶轮检测管理制度执行。 9 探 伤 工 作 1、探伤记录 1、检查10台机车探伤部件记录（包括当日机车2台），填记是否正确、及 时。 2、检查月度设备签字，季度领导干部探伤检查，探伤记录，抽查一下开工 前设备检查记录。 2、探伤设备 1、检查探伤设备开工试验记录2个，并核对仪器开工值与记录是否一致。 2、检查段、车间月度、季度探伤设备检查记录。 3、检查探伤设备具体型号、数量，是否满足生产需要。 3、现场探伤 作业 1、现场检查一次超声、磁粉及涡流作业。检查探伤作业过程执行情况，如 ：主、辅探及监探制执行情况等。 4、探伤人员 1、探伤人员数量、证书取得情况。 2、探伤人员年龄构成。 10 机 车 交 验 1、落成时间 兑现情况 1、按生产例会上各工长汇报的启机点进行检查，并跟踪生产组织的落实情 况。 2、查看车间当天或次日是否对延迟启机时间的问题进行追究。 2、交车人员 出勤情况 启机前，到车上检查各部是否有职工进行现场防护。一是机车交车时，各 班组人员出勤是否有人组织；二是起机时，各部是否有人在机车上监护； 3、零公里检 查执行情况 1、现场跟踪4台小辅修机车的零公里检查情况，是否有签到制度； 2、查看近10天或上月的零公里检查记录，并到检修车间管理室核对，零 公里发现的问题是否纳入日常考核。 4、机车试验 过程情况 1、当日定检车满负荷试验时，到车间检查看各部是否有技质人员在车间检 查质量问题； 2、全程跟踪2台机车的机能实验过程，看各项实验和数据是否符合要求。 5、第一次整 备信息反馈 1、检查小组对5台已经提报交车单的机车的质量状态进行检查评估；检查 的问题是否应该在小辅修过程中发现及已有相关提票。 2、找三个班的整备人员和行修职工，了解近期小辅修要车交车后，机车二 次整备时发现的质量问题情况。 3、查整备系统小辅修机车交车后，到第一个整备点的提票情况，并分析“ 机统-28”中和零公里时是否有提票。 11 机车 保养 1、机车保养 的完成情况 1、检查小辅修保养办法。日常规定如何分工，具体保养部位，保养标准等 。 2、抽查小辅修车间机车保养2台，检查实际保养与保养标准是否一致。 2、检修保养 质量 检查2台小辅修机车和5台运用机车质量情况。 12 机车 整备 1、入库机车 检查提票情况 1、现场检查3台本段机车和外段机车的提票情况，并进行对比。本段机车 和外段机车提票是否区别对待，相差提票不能超过5笔。 2、抽查3台机车交接班引记簿乘务员提票情况 2、行修修车 情况 对3台机车的“机统6”进行验票，检查修复质量。 3、故障机车 入库后检查情 况 1、检查故障机车入库后，技术、质检人员是否有人上车检查； 2、与行修或整备职工了解，技术质检人员的作用发挥情况。 13 材料 管理 1、新品鉴定 1、检查材料科新品配件的存放，是否有保质期管理，是否有记录。 2、新品配件鉴定是否有鉴定小组，如何分工，检查鉴定记录的填写情况。 3、配件上车前是否有鉴定，到验收室抽查2-3个临修机车大部件更换合格 证管理情况 2、委外修配 件鉴定 1、检查段是否有委外修配件鉴定办法，是否有鉴定小组，如何分工，检查 鉴定记录的填记情况。 2、具体检查一个委外修配件的回段鉴定过程。并对比段委外修配件鉴定办 法是否存在问题。 14 奖金奖金分配 检查一个重点班组的奖金分配，并同时比对该班组上报检修车间的奖金分 配情况。 15 人员 培训 1、培训方案段教育科和检修车间都应有年度培训计划 2、培训质量培训计划内容是否有效地减少了机破、临修及碎修的发生 16 考勤 17 质 量 及 技 术 管 理 1、技术科 质量分析及相措施落实情况： 1、查阅前4周周分析，前3个月月分析，2个季度分析及2-3个突出质量记 录及纪要。 2、抽查技术科一个月、季度的质量分析和段质委会的会议纪要的对策表， 是否执行。检查是否有落实表、落实人、并比对连续两个月内质量分析会 提出的落实措施是否执行到位。 3、月质委会制定措施是否下达相关职能科室及车间。并到相关科室、车间 查阅。 阶段性工作安排情况： 1、检查技术科的局、段本年度下发的阶段性整治活动2-4个，检查活动安 排是否有负责人、检查项点、检查要求、阶段总结。 2、询问技术专职掌握近3个月内部、局下发相关要求。 近期机破及质量通报情况： 1、机破分析情况及处理过程，有谁组织讨论分析。 2、检查近1个月内机破临修是否有质量通报，以何种形式下发。 3、对近期下发的质量措施有没有检查及阶段性总结。 4、对发生机破如何传达相关车间部门。 2、车间 质量分析及相措施落实情况： 1、检查检修车间对段质量分析会会议纪要是否存档。检查段质量分析会落 实内容中涉及检修车间方面是否落实。 2、抽查检修车间一个月、季度的分析的对策表涉及检修车间部分，是否执 行。 3、检查段及车间制定分析在班组是否传达到位。询问车间班组关于上月质 安会及质量分析相关要求是否掌握。 4、检查班组对段及车间制定措施落实情况及效果。 5、检查前一周内检修责任机破、临修质量通报张贴宣传情况，相关班组是 否知情，相关要求是否清楚。 6、关键质量问题是否有公示，班组是否了解。 阶段性工作安排情况： 1、检查车间对局、段本年度下发的阶段性整治活动按活动要求，车间落实 情况及阶段性总结。 2、询问2-5名职工掌握近3个月内部、局下发相关要求。 近期机破及质量通报情况： 1、机破分析情况及处理过程，有无预分析。 2、工作者、质检员和管理干部责任是否能定期集中分析。 3、检查近2个月内机破临修有无质量通报，是否将段质量通报下发车间各 班组，以何种形式下发和传达。 3、对近期突出质量问题下发的质量措施有没有检查及阶段性总结。 4、对发生机破责任人如何考核。 近期上级下发的通报： 检查近期局下发的2个相关通报要求涉及班组的职工，车间以何种形式传达 ，班组职工是否掌握。 17 质 量 及 技 术 管 理 1、技术科 18 配件