某公司秸秆生物饲料建设项目可行性研究报告

- 1- 目 录 第 1 章 项目总论 .目提要 . 1 论与建议 . 3 行性研究报告编制依据 . 6 第 2 章 项目建设背景及必要性 .目建设背景 . 7 目区农业产业化经营发展状况 . 8 目建设的必要性 . 8 目建设的可行性 . 9 第 3 章 市场分析与建设规模 .场分析 . 12 设规模 . 13 第 4 章 项目承担单位情况 .设单位概况 . 14 发能力 . 14 业财务现状 . 15 第 5 章 建设条件与厂址选择 .目选址原则与要求 . 18 建项目地理位置状况 . 18 目实施的有利条件 . 20 第 6 章 工艺技术方案和公司管理方案 .产技术方案及工艺流程 . 23 - 2- 司管理方案 . 24 第 7 章 项目建设方案和建设内容 .目建设方案 . 25 设内容 . 25 第 8 章 环境保护与安全生产 .境保护、消防与节能 . 27 动保护与安全卫生 . 27 第 9 章 项目组织管理及实施进度安排 .织机构与职能划分 . 29 目经营管理 . 33 施进度安排 . 34 第 10 章投资估算与资金筹措 .资估算依据 . 35 资估算明细 . 35 金筹措、使用 . 38 第 11 章财务效益、经济与社会效益评价 .产成本和销售收入估算 . 38 务评价 . 39 民经济评价 . 40 境影响分析 . 41 会效益评价 . 42 第 12 章可行性研究结论与建设 .行性研究结论 . 42 - 3- 题及建设 . 43 - 1- 目提要 目名称： 某某 市莲花生物饲料研究项目 设性质：新建和扩建 目建设单位： 建设单位法人代表： 所有制形式：股份制 项目主管单位： 设地点： 某某 市西北部山区 30 公里处西平罗乡莲花村 行性研究报告编制单位 编制单位： 资格证 书号： 设规模：年产 10000 吨生物颗粒饲料。占地面积 30 亩（其中荒山面积 15 亩），建筑面积 4100 平方米，技术人员、工人配备及生产、销售管理。 产工艺技术方案 。 主要工艺技术方案如下： （图片） 第 1章 项目总论 - 2- 要建设内容 （ 1） 主要工程：土建工程 序号 项目名称 规模 序号 项目名称 规模 1 办公住宿用房 200 种兔场 300 微贮池 3000 化粪池 200 干草棚 1000 沼气池 200 种猪场 300 （ 2） 附属设施： 序号 项目名称 规模 序号 项目名称 规模 1 厂区硬化、绿化 300 围墙 150 门卫室、消毒室 80 机井、水塔、管道修复 3 上、下猪、兔台 80 4 人工草场 10000 亩 （ 3） 设备购置 序号 设备名称 数量 单位 1 饲料烘干机 1 套 2 饲料粉碎机 6 台 3 机浆机 2 台 4 搅拌混料机 2 台 5 颗粒机 2 台 6 运输车 1 台 7 三轮车 1 台 8 18 型四轮车 1 台 9 铡草机 2 台 10 地磅 1 台 11 化验室设备 1 套 12 防疫及生产工具 - 3- 资规模及资金构成 建设项目总投资 429 万，其中固定资产投资 309 万，流动资金 120 万。 金来源 项目总投资 429 万元。其中申报中央、省财政扶持资金 300万元，公司自筹资金 129 万元。 设周期 项目建设周期 1 年，第二年投产。 济和社会效益 经济效益： 年产牛、羊、猪、兔系列生物饲料 1 万吨，实现销售收入1000 万元，实现利润 120 万元，上缴国家税金 50 万元。 社会效益： 带动周边地区养殖户 5000 户，逐步形成 10 万头猪、 5 万只兔的养殖基地 。基地每户每年增加收入 1500 元。 论与建议 合评价 某某 市莲花生物饲料研究项目，投资方向符合国家农业和农村经济产业结构调整政策，符合 某某 市畜牧业发展的中长期规划，具有明显的经济、社会 、生态 效益优势。它不仅可以带动项目区畜禽 生产总量，而且可以带动周围农户走“公司 +示范场 +- 4- 农产”的产业化发展之路，实现农业增效，农民增收。 该项目采用的技术，依托北京昆仑生物 饲料研究所，具有一定的先进性、适用性、可靠性；其经济效益明显，社会、生态效益也有很大成效，还款能力较强，且无较大风险。 项目通过秸秆过腹还田和沼气良性循 环，还可进一步优化农田生态条件，实现粮、牧、果、草协调立体发展。 论及意见 该项目是落实“ 2004 年中央一号文件精神”、 某某 市十五农业发展规划的具体体现。该项目建设符合投资方向、投资规模的申报条件。立项理由和依据充分，具有投资建设的紧迫性、必要性和重要性；项目建设的基础条件已具备；建设规模和内容真实、可靠、可行；项目资金安排合理；项目运行机构建全，职责分工明确；项目建设进度安排科学、合理；项目建成后的管理机制可行；项目建成后取得的经济、社会效益显著。 该项目选项合理，定位准确，条件具备，技术成熟，效益 较好，方案切实可行，可组织专家评估立项。 题和建议 存在的问题： 项目建设过程中，因 不 可预见的自然灾害、设备安装运行、企业管理等方面出现的问题，使项目建设周期拖长或项目使用期不能正常生产。 建议： - 5- 某某 市的饲料加工，很多企业仍沿用传统的饲料加工管理方法。因此，在项目实施过程中，应特别注重引进先进的饲料配方管理体系。 要注重建立、建全销售队伍和营销网络，想方设法开辟市场，创造更好的效益。 本项目购置的一套化验室设备，可由技术依托部门提供或指定品牌 。 - 6- 行性研究报告编制依据 某 市莲花生物饲料有限公司对此项目 进行可行性研究的委托书。 家农业和农村经济结构调整的方针政策，国家农业综合开发关于扶持多种经营项目的有关政策规定。 某某 市畜牧饲料发展规划和 某某 市关于加快生物饲料开发的结构调整的意见。 共中央、国务院 90 年以 来 发出的：“发展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”重要指示；“九五”计划和 2010 远景规划中明确提出“发展畜禽养殖要主攻食草型和非粮食型饲料”等。 某 市 十五农业发展规划 中华人民共和国小企业促进法 共河南省委七届五次全会审议通过的河南省关于全面建设小康社会的规划纲要 关设计标准和规 范。 某 市新世纪经济发展战略 第 2章 项目建设背景及必要性 - 7- 目建设背景 家产业政策和行业发展规划 新 世纪党中央和国务院以及各级政府对发展草食畜牧业给予了前 所未有的 重视。为落实党的“十六大”提出的全面建设小康社会的指导方针，加快发展粮食作物、经济作物、饲料作物的“三元结构”新格局的健康发展，党中央、国务院发出关于“经展秸秆畜牧业和发展节粮型畜牧业”的重要指示；国家在“九五”计划和 2010 远景 规划中提出“发展畜禽养殖要主攻食草型 和 非粮 食 饲料 ” ， 国家发改委等部门发出通知“凡开展生产节粮型饲料， 企业免征增 值税”。由此可见，党中央、国务院对节粮饲料这一关系国计民生的产业在政策上已提到了最高议事日程。 几年来， 某某 市坚持把草食畜牧业发展定位在建立大产业的目标上来培育，制定了全市利用秸秆饲料发展畜牧业的长远规划，出台了 12 项优惠政策，着力利用秸秆资源加工生物饲料发展规模，培育龙头企业。 某 市自身丰富的自然资源 某某 市处于东经 113。 23113。 57，北纬 35。 1735。 50 之间，河南省西北部，太行山南麓，东靠卫辉，西与山陵川交界，南临获嘉县，北与林州和山西壶关相接，东南与新乡市、新乡县毗连，西南与修武为邻 ，自古为豫北通往晋东南要道，距新乡市 22 公里，距省会郑州 93 公里。全市南北长 65 公里，东西宽 里，总面积 2007 平方公里，辖 26 个乡镇， 533 个行政村，全市- 8- 总人口 78 万，其中农业人口 67 万，是一个典型的农业大县，秸秆资源十分丰富。 目区农业产业化经营发展状况 某 市莲花生物饲料有限公司经过几年的努力，目前 已打破了传统的没有粮食养不成畜 的旧格局， 建立了粮、果、林、牧、草、药 6 个产业互补、协调发展的新格局， 辐射面积达 600 多平方公里。利用粮食作物秸秆、树叶、林坡野草、禽畜粪便、人工种草药的多元化资源原 料，化害为利，变废为宝，生产加工生物颗粒饲料，发展带动养牛 头、 头猪、 1 万只羊、 8 万只鸡、 3 万只兔等具体农村特色 的农业商 品生产基地。有规模性的龙头养殖场 96 个，辐射带动农户 6000 多户，解决了农村闲散劳力 4000 多个（其中残疾人 30 多个）。消化农作物秸秆 8000多吨，树 叶 20 多万斤， 野草 8 万余斤， 畜禽粪便 1000 多吨，人工种草和药材 1000 多亩，增加农民收入 300 多万元。 目建设的必要性 一步增加收入，全面建设小康社会的需要 党的十六届三中全 会 确定了一面建设小康社会的宏伟目标，全面建设小康 社会的重点和难点都在农村，促进民营科技企业发展的若干意见（国科发政字 1999 312 号及中华人民共和国中小企业促进法以及其它法律法规，对养殖业的发展，起到了非常重要的作用。项目建成运行后，对我市养殖深加工起到带头作用，促进这一产业的发展，同时能够解决一部分农村富余劳动- 9- 力及再就业问题。 项目建设可以促进我市农、牧、林业协调发展，改善农、牧业比例失调的局面，优化农业和农村经济结构。 项目建设，可进一步增强农业龙头企业的辐射带动能力，引 导农民由“温饱”走向“富裕”。本项目实施后，既可拓宽饲料厂生产范 围，扩大示范领域，增强企业实力，还可通过为农户提供优良杂交种猪、种兔、饲料防疫、签单销售等方式，形成规模化管理、集约化生产、产业化发展的饲料加工、畜牧养殖、产品销售生产新格局。建成河南省独家利用太行山资源生产高档次生物饲料的加工龙头企业基地。 目建设的可行性 项目建设，可以促进农业有效资源的开发利用，优化农业生态环境。 某某 市具有丰富的饲草、饲料资源，发展生物饲料的物资基础雄厚，我市拥有可利用草山、草坡 110 多万亩，常年可作饲用的农作物秸秆达 5 亿多公斤，加上便于采集的林木鲜叶、四旁隙地的杂草等，可见畜牧业 发展潜力很大。项目实施后，通过发展节粮饲料加工，可带动全市现有草场的培育改良，开发这一巨大的天然宝库，有利于加强草业地位，实现以草养畜，以草兴牧，优化环境，发展经济的目标，促进资源优势向商品优势、经济优势和产业优势的转化。 - 10- 秸秆作为饲料我省已有很好的经验。特别是利用科技成果将秸秆处理后转化成生物饲料。河南农业大学研制成功的一种生态制剂，使麦秸经发酵处理后消化率提高 秸秆作为牲畜饲料过腹还田，不仅促进畜牧业发展，还能国农田提供大量的优质肥料，增加了土壤的畜水保肥能力，促进了农业的可持续发展，也 可以拉长秸秆过腹还田的生态产业链条，建立“秸秆饲料 牲畜粪便 沼气与渣 肥料”的产业链，通过物质的重复利用，使秸秆的经济效益和生态效益最大化。焦作市的玉米秸秆综合利用率达到了 85%以上，促进了畜牧业和食用菌两大产业的长足发展。 用生物饮料既可降低 30% 60%饲养成本，又可缩短饲养周期，增加利润。过去人们常说：“养猪不赚钱，只图粪肥田，饲养 7 8 月，年底换点油盐钱。”而今可以说：“养猪赚大钱，还有粪肥田，饲养 4 个月，一年出二栏，有肉又有钱”。此外，秸秆过腹还田，减少化肥投放，改良土壤结构，增加粮食 ，一举多得。 - 11- 国务院关于投资体制改革的决定指出：改革开放以来，国家对原有的投资体制进行了一系列改革，打破了传统计划经济体制下高度集中的投资管理模式，初步形成了投资主体多元化、资金 来源 多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局。但是，现行的投资体制还存在不少问题，特别是 企业的投资决策权没有完全落实，市场配置资源的基础性用用尚未得到充分发挥，政府投资决策的科学化、民主化水平需要进一步提高，投资宏观调控和监管的有效性需要增强。为此，国务院决定进一步深化投资体制改革。为指导和推动决定的贯彻落实工作，温家宝总理曾做出重要批示，指出“推进投资体制改革，是建立和完善社会主义市场经济体制的重要举措，对当 前 加强和改善宏观调控有特别重要的意义。 某某 市莲花生物饲料有限公司的建设，符合国家的产业政策和投资方向。 - 12- 场分析 建项目市场状况 近年来随着养殖业的稳步发展，养殖户对饲料的要求越来越高，目前高质量的生物秸秆草粉饲料在国际市场非常受欢迎，其价格一般比粮食饲料低 30%以上。我国属农业大国，秸秆资源非常丰富，秸秆草粉生物饲料在国际上声誉一直很好，出口肯定会逐年增加。 据 某某 市市场调查，近 年来本地粮食饲料价格一直居高不下，价格在 1900 2000 元 /吨 之间徘徊 ，而秸秆生物饲料 的价格仅在 1000 元吨左 右。预测在 2010 年前，高品质的秸秆生物饲料 将以明显的价格优势得到前所未有的发展。 品市场竞争分析 我国加入 ，国际市场对畜禽动物制品的要求将更为严格。利用秸秆生物饲养的畜禽抗病性好，无药物残留，其肉质是高档次放心绿色食品。因此，近几年来，西欧国家、港澳及独联体、中东、海湾等地区都纷纷从亚洲、中国进品秸秆草粉生物饲料。我国高 档秸秆草粉饲料价格低廉，平均每公斤比国外同类产品低 50%左右， 具有明显的价格优势。所以说，秸秆生物饲料的生产在国内都具有广阔的市场前景和较强的市场竞争能力。 第 3章 市场分析与建设规模 - 13- 场供求状况 随着养殖 业 的不断发展和人民群众生活水平的不断提高，人们对富含胆固醇、低脂肪的草食动物的需求量不断增大。因此，利用秸秆、天然树叶、野草等绿色原料正适合其需要。 目前人类饮食结构正在由营养型转化为保健型，利用秸秆生物饲料生产的猪、牛、羊、兔、鹅等内质更加鲜嫩，这种绿色环保食品一直供不应求。 根据我们在调查过程中所掌握的信息资料及市场分析结果可以预测，生物饲料及其产品属绿色环保型，无论在国内或是国外，无论 是现在还是将来，市场都十分广阔。 设规模 按年销售 10000 吨秸秆生物饲料的规模进行建设。占地 30亩，其中荒山 15 亩。已建成饲料原料库 3 幢 ，微贮池 5 个，大门、围墙 基础设施区全部完工，现有可改造库房 30 间，规划新建饲料原料库房 3 幢 。 - 14- 设单位概况 花饮料厂 是 1995 年建立的乡长工程，涉农企业。全场占地面积 15 亩，是 某某 市在山区开发的龙头饲料加工企业。下设有一个养鸡场、一个种猪繁育场和一个种兔繁育场。现有职工26 人，管理人员 8 人，助理技师等以上技术人员 18 人。 花饲料厂以饲料加工 为主导产业，兼营牧业养殖和繁育优良品种。现在种猪 220 头，种兔 1200 只，蛋鸡 1 万只。年销售品种猪 4400 头（其中母猪 2400 头，商品猪 2000 头）种兔 36000只（其中种兔 20000 只，商品兔 16000 只 ）年产鲜蛋 35000 斤，公司加农户的生态养猪场 4 个，全场年实现产值 800 余万元。 发能力 技术依托单位研发能力。项目技术依托单位为北京昆仑生物饲料研究所，该单位目前有专业技术人员 30 名，其中高级职称的研究人员 6 人，是专门开发饲料的科研单位。 企业技术管理能力。莲花饲料厂现有技术人员 18 人，其中聘请有高级 饲料研究员 1 人，教授 1 个。现在万只鸡场一座，种兔场、种猪场各一个，技术管理人员 6 人，具有项目实施的技术能力。 第 4章 项目承担单位情况 - 15- 业财务现状 到 2003 年底，莲花饲料厂资产总计达 456 万元，其中固定资产 168 万元，流动资产 288 万元，主营业务及其他业务收入为66 万元，主营业务及其它业务利润达 58 万元。 - 16- - 17- 第 5章 建设条件与厂址选择 - 18- 目选址原则与要求 通通 讯 便利，电力供应充足，地理条件符合项目特点。 业基础、群众基础及各种基础设施条件较好。具体见附件 。 照带动面广、资源条件良好、技术力量较强、符合全市区域性农业和农村结构调整的总体规模布局的原则。 作物种植面积大，有着丰富的农作物秸秆、树叶等项目所需的资源。 建项目地理位置状况 某 市莲花生物饲料有限公司位于 某某 西北部，地处豫晋交界 的候 兆川盆地，东部与林州市临淇镇相连，西临辉林公路，交通便利。 然资源丰富，厂区位于 某某 市豫北太行山区，自然资源的基本特点是：气候温和，各种农作物秸秆，树叶、野草等资源非常丰富。 目地点确定在 某某 市西北 山区 30 公里处的莲花饲料厂。该厂与沙爻、南寨、山怀、 南村、 西平罗 、司寨、白土岗等地村相邻，是 某某 市牛、羊、猪、兔饲养区的中心。 项目气候条件：某某 市处于太行山与华北平原结合部，为亚热带向暖温带过渡区，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季多风少雨，夏季多雨炎热，秋季气候凉爽，冬季干冷少雪。主要气候条件如下： 平均气温 - 19- 极端最高气温 极端最低气温 年平均降水量 平均日照时间 时 平均无霜期 209 天 年平均相对湿度 67% 夏季相对湿度 80% 全年主导风向东北风 年均风速 /秒 这种较好的气候条件 ,非常适宜种植与养 殖业的发展 文条件 全市年均降水量 米，年均径流深 214 毫米，立方米。入境水 立方米，引用外水 立方米。地表径流总量 立方米，开发利用 立方米，占总量 26%。地下水储量 立方米，可利用 立方米，占地下水资源 87%。地表水、地下水可开发总量 300298 亿立方米，占水资源总量的 立方米的 42%。 该项目所处地址，水源丰富，水质好，能够充分满足种植所需要的水源要求。 - 20- 目实施的有利条件 理区域优势明显 项目地点是 某某 市牛、羊、猪、兔饲养区中心。交通便利，东与新乡市相邻，铁 路 、公路交通发达，西与焦作为界，豫晋公路穿境而过，具有显著的地理区域优势。 策环境优势 饲料生产和养殖是国家产业政策支持的重点领域，是行业发展的战略重点，对提高人民生活质量，保护和改善生态环境的旧战略性举措，具有重要的社会经济意义。 某某 市政府早在 2002年 20 号文“关于大力发展秸秆饲料意见”； 2003 年 12 月文件“关于大力发展秸秆饲料加工、促进养殖业上规模的实施意见”等文件中，多次 强调要“发展草食动 物，积极开发秸秆饲料，落实市政府的十条优惠政策，大力培育龙头企来，积极鼓励扩大规模养殖”。因此，项目建设有着良好的政策环境和坚实的群众基础。 导重视，政府支持 公司的成立得到市政府的支持，各相关单位积极配合协调。 源优势 河南省 某某 市位于河南省北部，太行山南麓，处在太行山北部的平原地带，是一个典型的农业大县（市），市域面积 2007平方公里， 耕地面积 亩，是国家商品粮基地县和优质玉米生产示范区。境 内 交通便利，气候温和，地貌多变，从北到南- 21- 依次为深山区、丘陵区、盆地、平原和洼地，农作物种类多，最重要的 粮食生产基地。单就玉米来说，作为 某某 市主要的粮食作物之一，种植面积、产量在各种农作物中占重要地位，常年种植面积在 53 万亩左右，占粮食作物播种面积的 42%，占秋粮播种面积的 75%，年产时 吨左右，大面积的种植，伴随产生大量的秸秆，可作为项目原料。 因此，在莲花建立生物饲料厂具有很大的资源优势。一是饲草饲料资源丰富，拥有草场面积 110 多万亩，一般牧草茂盛，灌丛叶青，是牲畜的较好食源。此外，自然条件较好，适宜多种农作物生长，相应种植业为饲料加工业提供的作物秸秆品种多、来源广、产量大。 场优势 莲花生物饲 料厂地处 5 个百头牛场、 2 个千只羊场、 8 个万只鸡场、 2 个万头猪场、 20 余个千头猪场、 7 个千只兔场之中心，饲料销售有得天独厚的辐射层。另外，通过市外贸、饲料公司可以打通草粉出口销售渠道，形成市场扩散层。据此，项目建设具有较强的市场优势。 技开发能力 某某 市在长期饲料加工行业生产中已建成了一套比较完善的高技术服务体系。市内有饲料推广服务中心，下设销售网站10 多个，现在饲料研究技术人员 85 个，高级饲料研究员 8 个。这支科技队伍长期活跃在饲料生产第一线，为 某某 市的饲料行业- 22- 发展做出了可喜贡献。 公司有技术人员 18 人，其 中聘请高级饲料研究员 1 个，教授 1 人，并依托北京昆仑生物饲料研究 所 ，技术力量雄厚，具有较强的技术前瞻性和研发能力。 础设施条件 项目区条件优势，基础设施完善。 某某 市通 讯 事业较为发达，境内设有中国移动 某某 分公司，中国联通 某某 分公司，国内国外信息交流快捷方便。 某某 有自建电厂供电，市区有果品专业市场，畜产品专业市场，华隆超市、金城超市等，形成了一个城乡畅通、纵横交错的商品流通网络。 - 23- 产技术方案及工艺流程 生物饲料加工，是根据食草动物和杂食动物的胃、肠生理特点，运用先进的生产工艺， 让复合消化酶和复合 有 益 活 菌群有机物结合起来破坏秸秆细胞壁，使农作物秸秆中的蛋白质、粗纤维素、果胶质等分解为畜禽的胃、肠能消化吸收的营养物质，同时使多种有效微生物利用这些营养物质进行发酵，产生新的菌体蛋白质和中间 代 谢物，从而把自然界中低效能的农作物秸秆转化为营养齐全、适口性好、易消化的吸收的生物饲料 工艺流程 (图片 ) 料品种选择 以优质玉米、小麦秸秆、红薯秧、花生壳、优质林草、树叶、人工牧草（冬牧、紫花苜蓿）等为主。 产方式 采用异地购进半成品方式及从农户手中选购优质的农作物秸秆、牧草、树叶进行粉 碎加工。 第 6章 工艺技术方案和公司管理方案 - 24- 司管理方案 据本项目生产管理的需求，企业成立董事会，董事会 为企业的最高权利机构，由五名董事组成，设董事长一人，董理会聘 请总经理一名，副经理两名。企业管理机构由以下部门组成： 责 企业生产技术、产品质量等各项技术工作 责企业的财务收支各项工作 责企业行政管理及各项文秘工作 责企业原料采购、产品销售及相关工作 责企业内部后勤保障、劳动保护、车辆维修、环收绿化等各项工作。 员编制 根据本项目设备生产线设计的自动化程度和生产 能力，参照同类企业人员编制情况，确定本企业定员为 60 人。企业所需员工可招聘大中专生与具有相关专业的下岗工人。同时要聘请专家对所有上岗人员进行不低于 三个月的专业技术培训，使人员全部达到独立工作的能力。 - 25- 项目建设坚持高起点、高要求、高质量的“三高”标准，硬件建设要按照工程设计要求施工，同时要注意环境绿化和美化，要把项目建成一个环境优美的生态环保型企业。 目建设方案 目建设方案 年生产销售 1 万吨秸秆生物饲料 设内容 主要土建工程： 序号 项目名称 规模 序号 项目名称 规模 1 办公住宿用房 200 种兔场 300 微贮池 3000 化粪池 200 干草棚 1000 沼气池 200 种猪场 300 其它附属工程： 第 7章 项目建设方案和建设内容 序号 项目名称 规模 序号 项目名称 规模 1 厂区硬化、绿化 300 围墙 150m 2 门卫室、消毒室 80 机井、水塔、管道修复 3 上、下猪、兔台 80 4 人工草场 10000 - 26- 设备购置 序号 设备名称 数量 单位 1 饲料烘干 机 1 套 2 饲料粉碎机 6 台 3 打浆机 2 台 4 搅拌混料机 2 台 5 颗粒机 2 台 6 运输车 1 台 7 三轮车 1 台 8 18 型四轮车 1 台 9 铡草机 2 台 10 地磅 1 台 11 化验室设备 1 套 12 防疫及生产工具 - 27- 境保护、消防与节能 境保护 生产过程中的噪音、粉尘、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染。 防 加强厂区防火安全宣传教育，提高防火警惕性，在重要场所设立醒目的防火标志和注意事项， 同时要配备足够消防设备和人员，健全制度，加强管理，杜绝火灾发生。 能 随着科学技术的进步，对能源的需求量目益增加，要项目设计、安装和运营过程中，要高效合理地利用好各种有限资源，最大限度地节约能源。 动保护与安全卫生 全生产 为保证安全生产，项目建设和运营期间要注意按照操作规程进行，电气设备在有接地保护，机械设备和工艺设计要科学合理，重要岗位和部门要健全安全管理制度，操作人员上岗前须进行专门培训，确保各道工序正常操作。 第 8章 环境保护与安全生产 - 28- 格执行劳动保护法，保障企业工人的劳动安全，制定严格的卫生检疫制度和隔离消毒制度，防 止动物源性传染病。 - 29- 织机构与职能划分 目由市农业综合开发办公室统一组织， 某某 市莲花生物饲料有限公司具体负责实施。 （ 1） 成立项目筹建办公室，确定专人编制实施计划，制定项目实施时间表。 （ 2） 落实工程实施中材料和机器的购进及施工监督人员的任务和责任。 能分工 项目领导小组的职能：负责本项目的领导工作，负责向市政府及有关部门寻求支持，协调关系，落实配套资金，并督促项目施工，按上级要求和总体规划有组织、按进度有序进行。 管理机构职能：项目管理组织负责项目可行性报告的编制，实 施进度安排，确定招投标方案，工程实施中工程量、监理范围、监理单位选择、资质要求及施工队伍资质要求的确定。 基建组：负责土建工程建设，工程量确定，施工单位选择，建设标准确定，严把质量关。 物资采购组：负责仪器设备的招投标，确定设备采购清单，标明规格与数量、型号，并组织采购。 财务组：负责建立专账，编制预决算方案，实行专款专用人负责，确保项目支出合理；审计组负责项目资金全过程的审核，第 9章 项目组织管理及实施进度安排 - 30- 监管资金流向。以及完工后项目资金的审计，确保每一分钱都得到合理的使用，用最少的投资获取最大的效益。 技术组：负责设备安装调试 /仪器 设备使用方法培训及整个项目业务上的运行。 目管理方案 某某 市莲花生物饲料有限公司建设项目实行项目法人负责制，项目监管责任人负责制，设立专门账户 、实行专人专账管理，保证专款专用，定期进行财务审计。土建工程实行公开招标，仪器设备实行统一招标，工程设计、施工、质量监理必须有相应的资质级别。为了保证该项目的顺利实施，实行岗位责任制，发改委负责或行性研究与初步设计，统一负责施工图设计、工程施工、工程监理、竣工验收、固定资产移交等；财政局、发改委；审计局负责项目竣工结算和决算及审计工作。 （项目管理机构框架见下页） 程招投标方案 为了确保该建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招标方案。 （ 1） 项目招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，全部面向社会进行公开招标。 - 31- 项目实施管理机构图 （图片） - 32- 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招设标活动全部委托有资质的招标代理机构办理。 （ 2） 投标、开标、 评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目 规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。 0 日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标文件应当对招标文件提出的实质要求和条件做出响应。招标项目属于建设施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目责任人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备。 华人民共和国招标管理法的规定和 程序 进行。 标单位主持，邀请所有的投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。 标人向中标人发出中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出 30 日之内按照招标文件，项目承办单- 33- 位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 （ 3） 评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： 评标委员会由项 目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于 5 人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会成员职称要求在中级职称以上，从事本专业至少8 年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 目经营管理 理模式 项目采用“公 司 +基地 +农户”的经营模式。 公司向农户提供优质秸秆生物饲料和优良品种猪、兔等，由农民分散养殖，然后由公司统一服务销售，并与每一个养殖户 签订 饲料供应、防疫、养殖合同，明确又方责任、权利和义务，达- 34- 到互惠互利。 织技术措施 制定严格技术操作规程，定期对企业人员及基地农户进行示范培训，达到技术熟练，操作到位，提高科学技术在项目中的作用。 举办 10 期技术培训，并聘请专职高级研究员长期技术指导、咨询。 施进度安排 项目建设期 1 年。项目实施进度计划： （图片） - 35- 资估算依据 工程建设依据河南省建筑和装饩工程综合基价（ 2002 年）及费用定额。材料采用 某某 市 建设局当季 度 材料指导价格。 设备、种兔、草种根据当时当市、地市场价格行情测算。 资估算明细 主要土建工程 序号 项目名称 规模 造价（万） 序号 项目名称 规模 造价（万） 1 办公住宿用房 200 5 库房 20000 2 微贮池 30000 6 化粪池、沼气 400 第 10章 投资估算与资金 筹措 - 36- 池 3 干草棚 1000 7 种兔场 300 4 种猪场 300 8 合计 85 附属设施 设备购置 序号 设备名称 数量 单位 造价 1 饲料烘干机 1 套 22 2 饲料粉碎机 6 台 3 3 打浆机 2 台 搅拌混料机 2 台 2 5 颗粒机 2 台 运输车 1 台 6 7 三轮车 1 台 18 型四轮车 1 台 铡草机 2 台 0 地磅 1 台 2 序号 项目名称 规模 造价（万） 序号 项目名称 规模 造价（万） 1 厂区硬化、绿化 300 大门 围墙 150 上下猪兔台 80 门卫室 30 机井 水塔 管道修复 1 4 合计 50 人工草场 1000亩 2 合计 37- 11 化验室 1 套 2 防疫及生产工具 3 饲草种子 1000 公斤 3 14 种猪 200 头 120 15 种兔 1000 只 12 16 生活用车 1 辆 2 17 电路改造 1 合计 目建设费用明细： 序号 项目名称 造价（万元） 1 主要土建工程 85 2 附属设施 设备购置费用 安装费 科技开发费 11 6 开办费 预备费 7 8 建设期利息 固定资产 309 - 38- 10 流动资产 120 11 总投资 429 金筹措、使用 照国家农业综合开发资金使用分配比例规定，本项目总投资 429 万元。其中申请中央、省财政资金 300 万元，企业自筹资金 129 万元。根据我公司收入状况和企业资产能力分析，有能力偿还财政有偿资金和 占用费。 目建设资金使用本着先用自筹，后用财政资金的原则，资金管理实行专人负责，专户储存，专账管理，定期审计，确保专款专用。 产成本和销售收入估算 财政有偿资金依据国家规定按年利率 算，销售税金及附加按 5%计算，贴现率按 8%计算。 销售税金及附加，按 5%计算。 产成本 序号 名称 单位 一、 单位成本估算 元吨 1 石料 11章 财务效益、经济与社会效益评价 - 39- 2 电费 20 3 包装费 25 4 工资 15 5 装车费 3 合计 、 项目总成本 万元 10000 吨 1 原料 788 2 折旧费 电费 20 4 工资福利 16 5 修理费 管理费 18 7 装车费 3 8 资金占用费 计 870 售收入 项目第一年为建设期，第二年进入生产期，并达到销售 10000吨规模，每吨饲料售价按 1000 元，计可实现销售收入 1000 万元。 务评价 财务评价是根据国家现行财务和税收制度以及现行价格，分析测算拟算项目未来的效益费用。考察项目建成后的获利能力、- 40- 债务偿还能力及外汇平衡能力等财务状况，以判断建设 项目在财务上的可行性，即从企业角度分析项目的盈利能力。 民经济评价 根据对本项目各方面相关因素进行综合分析与评价，本项目的风险性主要包括市场风险、技术风险、政策风险、资源风险等几个方面，市场风险主要受产品的市场供求状况、市场竞争能力和产品实际价格与预测价格的偏差等因素的影响，技术风险主要有生产设备的先进性、适用性、可靠性和匹配性等几方面因素 . 本 项目拟采用当前最新工艺设备的生产线，产品的市场竞争力强，同时项目所在地原料资源丰富，项目属于农业产品深加项目，受国家有关政策 保护，因此本项目当前的市场、技术、政策 、资源等