唐山市丰润区燕山路街道办事处2017年度部门决算有关事项说

唐山市丰润区燕山路街道办事处2017年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、部门职责燕山路街道办事处的主要职责是：完成区政府下达的各项经济指标，研究制定街道经济发展规划；指导下属企业生产和经营管理，负责完成国家、省、市、区统计调查任务；认真贯彻执行党和国家的文化体育工作方针、政策和法规；大力发展社区文化，丰富广大人民群众的业余文化生活；贯彻落实上级有关民政工作的方针、政策、法规和条例；加强社区建设；做好辖区的拥军优属工作；管理社会救济、落实城市居民最低生活保障政策；认真贯彻落实爱国卫生管理条例，加强社区境卫生的整治力度；负责人口计划的实施和检查；负责计划生育统计的审核、汇总、分析工作；查处违反计划生育政策的重要案件；负责法制教育、普法宣传和基层民事调解和法律服务工作。二、部门决算单位构成 根据区编办核定的三定方案要求，丰润区燕山路街道办事处为行政编制单位，内设4个行政职能科室：综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务办公室。4个下属事业单位：农村经济经营管理站、文化综合服务中心、劳动就业社会保障服务所、城管中队。单位人员总编制数为46人，实际在编34人。第二部分:燕办部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总表情况说明燕办2017年度决算收入总计1019.08万元，决算支出总计1008.64万元。与2016年相比，决算收支总计分别增加110.57万元、100.13万元，分别增长12.17%、11.02%，年末结转10.44万元。二、2017年度收入决算情况说明本年收入合计1019.08万元，全部为财政拨款收入。具体情况如下:财政拨款收入1019.08万元。是当年财政安排的资金。较2016年决算增加110.57万元，增长12.17%。主要原因是较上年社保基数上调,缴纳的人员保险增加，财政拨款收入增加。三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计1008.64万元，其中:基本支出477.05万元，占 47.3%;项目支出531.58万元，占52.7%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明燕山路街道办事处2017年度财政拨款收入决算总计1019.08万元，财政拨款决算支出总计1008.64万元。与2016年相比，分别增加110.57万元、100.13万元，分别增长12.17%、11.02%，年末结转10.44万元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况燕山路街道办事处2017年度财政拨款支出年初预算为497.98万元，本年支出决算为1008.64万元，增长510.66万元，占年初预算的102.55%。主要原因是追加了社区、社保员工资保险经费及信访维稳等经费。其中:基本支出增加11.74万元，占年初预算2.3%，主要为社保缴费增加;项目支出增加498.92万元，占年初预算97.7%，主要为增加了社区、社保员工资保险及社区办公费及信访维稳等经费。 (二)财政拨款支出决算结构燕山路街道办事处2017年度财政拨款支出1008.64万元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出904.1万元;社会保障和就业(类)出42.94万元;医疗卫生与计划生育(类)支出35.77万元;住房保障(类)支出25.83万元。具体是：（1）一般公共服务支出(类) 904.1万元，主要是燕山路街道办为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）社会保障和就业(类)支出42.94万元，主要是燕山路街道办事处按国家规定为在编人员缴纳的养老保险费。（3）医疗卫生与计划生育(类)支出35.77万元，主要是在编职工的医疗保险缴费。（4）住房保障(类)支出25.83万元，主要是燕山路街道办事处为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明燕山路街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.64万元，支出具体情况如下:1、工资福利支出390.69万元，较2016年决算数增加71.93万元，增加22.56%，比年初预算数减少0.82万元，占年初预算的0.2%，主要是人员调动支出相应减少。2、商品和服务支出164.58万元，较2016年决算数增加146.65万元，增长817.9%，主要原因为增加了信访维稳、拆违拆陋经费，较年初预算数增加108.7万元，占年初预算的194.58%，主要原因是增加了社区办公经费、信访维稳、拆违拆陋经费。3、对个人和家庭的补助支出453.34万元，较2016年决算数增加417.69万元，增长1171.6%，原因为增加了社区社保员工资保险。比年初预算数增加402.75万元，占年初预算的796.1%，主要原因是增加了社区社保员工资保险。六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计4万元。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费0元。较2017年初预算和2016年决算无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费4万元。( 2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆)，较2017年预算无增减，较2016年决算无增减。（三）全年发生公务接待费0万元。较2017预算压减0.4万元，减少100%， 比2016年决算减少0.34万元，减少100%，原因为严格执行公务招待制度。七、2017年度燕山路街道办事处预算项目绩效评价开展情况无八、2017年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明燕山路街道办事处2017年度机关运行经费支出23万元，比2016年增加5.07万元，增长28.27%。主要原因:公务员交通补贴增加。(二)政府采购支出情况燕山路街道办事处2017年度无政府采购支出。(三)政府性基金预算收支情况燕山路街道办事处2017年度无政府性基金预算支出。(四)国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车（含上交区车改办1辆）第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。(十二)机关运行经费